| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612019 | 0000016 | 06/01/2020 | 8300.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000013 | 06/01/2020 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1003833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000014 | 06/01/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SEVIDOR, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1003832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2020 | 1900.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS BANCOS DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2020 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5200, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2020 | 199.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 333.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS VWE DE PLACA OGF4030, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 333.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE8350, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2020 | 158.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE6550, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2020 | 398.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF2600, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2020 | 624.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2020 | 635.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA Nº 204. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 3000.00 | 10641228000114 | MARMOBELL INDUSTRIA E C DE P DE M. SINTETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMBORES 200LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZ PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 45606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 219.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI-8185, DA SEC DE OBRAS. CONFORME NOTA N° 148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 1665.00 | 00007829727481 | ROSENILDA D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADEDES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 14900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 3000.00 | 22760693000153 | MAXX ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO, PRESTADOS A SEC. DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 0062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000001 | 06/01/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA Nº 203. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000002 | 06/01/2020 | 1801.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000003 | 06/01/2020 | 1860.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 06/01/2020 | 200.00 | 00020755988434 | ANTONIO GUALBERTO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECÚNIA,SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART. 251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 06/01/2020 | 200.00 | 00006194723408 | FABIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECÚNIA,SOLICITADO PELO CRAS,EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO 2017,ART. 251 QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 06/01/2020 | 150.00 | 00097854271453 | IRACEMA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NO DIA 02/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 06/01/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 06/01/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 06/01/2020 | 130.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE MANICURE OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOS "MÃOS QUE AJUDAM ", NO DISTRITO DO PINTADO, DESTINADOS AS USUÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 06/01/2020 | 1030.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DO CURSO DE BARBEIRO OFERTADO PELO CRAS, NO CENTRO PASTORAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 06/01/2020 | 156.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEIREIRA OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOS " MÃOS QUE AJUDAM", NO DISTRITO DO PINTADO, DESTINADAS AS USUÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 06/01/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 06/01/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 06/01/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 06/01/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.119-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 06/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 06/01/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA Nº 200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 06/01/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA Nº 201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 06/01/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA Nº 202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 07/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS COM VENCIMENTO DIA 24/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 07/01/2020 | 9500.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJETO DE ASSISTENCIA ÁS PESSOAS CARENTES ATRAVÉS DO SOPAO COMUNITÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000004 | 07/01/2020 | 820.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FREIO DIATEIRO E TRASEIRO EM VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER DE PLACA NOG 1762, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA N° 000000001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 1200.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES NAS COMUNIDADES DE MEIA PATACA DE CIMA E PEDRA PINTADA. CONFORME NOTA Nº 000036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 1900.00 | 00060217570410 | ITAMAR GALDINO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAL PARA PROGRAMA GARANTIA SAFRA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, PARA A INSCRIÇÃO DE AGRICULTORES QUE ADERIRA AO PROGRAMA. CONF. NOTA Nº 000042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 2800.00 | 00012517516448 | VAGNER SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECÇÃO DE 700 LITROS DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS (R$ 4,00 CADA). CONFORME NOTA Nº 000027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 1940.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 2580.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME NF Nº 000028. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 1250.00 | 30074949000105 | WANESSA CILENE THEOTONIO DA SILVA 10161054447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AULAS DE MUSICA PARA 25 (VINTE E CINCO) CRIANÇAS INTEGRANTES DO CORAL SONATA , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 728.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIAS 17, 18 E 19/12/2019. CONFORME NOTA N° 008879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIA 28/12/2019. CONFORME NOTA N° 1009112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 199.55 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS E ENCARDERNAÇÕES E COPIAS DIVERSAS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2020 | 5500.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL, CUJO PROJETO SÃO OFERECIDOS CURSOS DE INFORMATICA AS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172019 | 0000039 | 08/01/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 1002735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2020 | 1020.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA NA FORMATURA DOS ALUNOS DE 1°, 5° E 9° ANO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2020 | 1532.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA 0000040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2020 | 700.00 | 00014659129403 | LUCAS DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO CARRASCO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000005 | 08/01/2020 | 150.00 | 00000015866459 | JUAREZ FERNANDES DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA PAARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE SISTEMATIZAÇÃO DE PRATICAS DIALOGO E CONSTRUÇAO DA CURADORIA EM ASAUDE NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000006 | 08/01/2020 | 2000.00 | 00007777839403 | ARTHUR FELIPE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ESPEERANÇA A OUTROS MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000007 | 08/01/2020 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NF N° 0000533 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000008 | 08/01/2020 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSA FUNÇOES COMO CONZINHEIR NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000009 | 08/01/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000010 | 08/01/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO POSTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 08/01/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 08/01/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 08/01/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000011 | 09/01/2020 | 219.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.953. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000012 | 09/01/2020 | 250.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARNEIRO FILHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000013 | 09/01/2020 | 6040.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.079.544. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000014 | 09/01/2020 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000015 | 09/01/2020 | 1650.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUT.E REP DE EQUIP. EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CEO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000016 | 09/01/2020 | 2640.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90000000027 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000017 | 09/01/2020 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2020 | 2450.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DA CARAVANA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO GINAZIO DO JOSE LOPES, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇOS 000039. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2020 | 2400.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E LUZ NO EVENTO FORMATURA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO DO O VOVOZÃO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019.. CONFORME NF DE SERVIÇOS 000076. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2020 | 1000.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRID NO EVENTO "SORTEIO DO IPTU", CONFORME NF DE SERVIÇOS 000075. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 09/01/2020 | 160.00 | 00007974622440 | PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000051 | 09/01/2020 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 000073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000069 | 09/01/2020 | 2000.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000071 | 09/01/2020 | 15000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 75 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO. CONFORME NF Nº 000047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000072 | 09/01/2020 | 12600.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 63 CARRADAS D'AGUA EM VEICULO DE PLACA KGW 2524 PE A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000049 | 09/01/2020 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NF Nº 000071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000050 | 09/01/2020 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NF N° 000072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000020 | 09/01/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 07/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000021 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 08/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000045 | 09/01/2020 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000054 | 09/01/2020 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF Nº 0000061. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000055 | 09/01/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEIVULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DA COMUNIDADE DE CAPEBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000065. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000056 | 09/01/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000066. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000057 | 09/01/2020 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000070. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000058 | 09/01/2020 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NF º 000064. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000059 | 09/01/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 000068. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000060 | 09/01/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANOÇOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME NOTA Nº 000067. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2020 | 825.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900000024 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000052 | 09/01/2020 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NF Nº 000059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000053 | 09/01/2020 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 0000055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2020 | 17591.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2020 | 8022.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 79.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO CID, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO DOS SERVIDORES PME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2020 | 3933.00 | 86781069000115 | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO EM SEMINARIO NACIONAL "DESAFIOS ATUAIS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - SOLUÇÕES DE QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME A LEI 8.666/93, A LEI Nº 13.303/2016 E NOVO DECRETO DO PREGÃO ELETRÔNICO E OS ENTENDIMENTOS DO TCE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27/01 A 29/01/2020, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUISICAO DE VEICULO P/ TRANSP ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0000073 | 10/01/2020 | 193632.00 | 06020318000110 | WAN LATIN AMERICA IND. E C. DE VEIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIUÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 PARA O MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201900799-4. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000022 | 10/01/2020 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/19, CONFORME NF Nº 000060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000023 | 10/01/2020 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME NF FISCAL Nº 000056 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000024 | 10/01/2020 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000063 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000025 | 10/01/2020 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000026 | 10/01/2020 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000057 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000027 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000028 | 10/01/2020 | 2200.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC.S.H. JOSE GABRIEL-EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIARIAS DESTINADAS AO PACIENTE RONALDO PEDRO ACIOLE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO,CONFORME NOTA FISCAL 000000023. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000029 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000030 | 10/01/2020 | 2600.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE 02 CHAVES DE KV+KV NO COMANDO DO RAIO X INTECAL CR 125,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000031 | 10/01/2020 | 126.71 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000032 | 10/01/2020 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000033 | 10/01/2020 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000034 | 10/01/2020 | 2405.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000035 | 10/01/2020 | 245.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (3361-2765) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000036 | 10/01/2020 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000037 | 10/01/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3051) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000038 | 10/01/2020 | 67.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3817) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000039 | 10/01/2020 | 78.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (3361-3816) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000040 | 10/01/2020 | 701.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18255 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2020 | 5139.48 | 17496400000132 | LAUBERLANIA DANTAS VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000.008.106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2020 | 3110.40 | 17496400000132 | LAUBERLANIA DANTAS VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000.008.105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 10/01/2020 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 10/01/2020 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONA O NOSSO LAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2020 | 1400.00 | 00002850978493 | ADILMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE 05 DIAS NO EVENTO SEMANA NATALINA QUE OCORREU NA PRAÇA DA CULTURA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 000085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000018 | 10/01/2020 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000019 | 10/01/2020 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 10/01/2020 | 400.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA HELIAR 52AH DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 10/01/2020 | 9500.00 | 22610148000180 | REGINALDO SOUZA CUNHA 060813844446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9000000857 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 10/01/2020 | 400.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO NO VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 13/01/2020 | 2250.00 | 00005783628484 | IRIS ADERLANE DE ALMEIDA AMANCIO BATISTA | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2020 | 5640.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 21289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2020 | 163.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00011950446824 | ANTONIO CARLOS DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA DO PORTAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2020 | 1000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2020 | 70.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2020 | 1080.00 | 14712060000141 | ATLANTICO CABO BRANCO HOTELARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO ANUAL DA FOCO CONSULTORIA NA CIDADE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 14/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. COM VENCIMENTO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 14/01/2020 | 25.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (3361-3230). REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DA MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 14/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR. COM VENCIMENTO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 14/01/2020 | 92.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR, REFEREENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2020 | 396.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE SE APARESENTARAM NO EVENTO NATALINO NA PRAÇA DA CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2020 | 1800.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AOS EVENTOS DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2020 | 124.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000041 | 15/01/2020 | 1950.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS CONFORME N.FISCAL 00100/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2020 | 269.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ASPIRADOR DE PÓ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS TRANPOSTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000018612. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2020 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF N° 1001124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2020 | 80.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000110 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2020 | 195.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2020 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2020 | 1762.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DARF DA ESCOLA MUNCIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2020 | 200.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2020 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2020 | 11020.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2020 | 630.00 | 00009281192462 | JOSE OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA, RELATIVO A 12 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2020 | 630.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA, RELATIVO A 12 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2020 | 630.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELIUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA, RELATIVO A 12 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2020 | 630.00 | 00008479717408 | JOÃO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA, RELATIVO A 12 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2020 | 630.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA, RELATIVO A 12 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2020 | 630.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA, RELATIVO A 12 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000042 | 17/01/2020 | 400.00 | 00058796096420 | ROSAMARIA SILVA DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000043 | 17/01/2020 | 693.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) NOBRECK DESTINADO AO HOSPITAL MUNCIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000044 | 17/01/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ANESTESIA REFERENTE A BIOPSIA DE PROPOSTA NO PACIENTE ANTONIO DIAS DE AQUINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000045 | 17/01/2020 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES DESSE MUNIUCIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000094. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000046 | 17/01/2020 | 148.28 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.978. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000047 | 17/01/2020 | 124.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.504. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000048 | 17/01/2020 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 17/01/2020 | 1046.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR. REFERENTE AOS ANOS DE 2014 A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 17/01/2020 | 70.00 | 30764478000159 | AIDE ALEXANDRE SILVA 03262063452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTAURAÇÃO DO MECANISMO DE TRACIONAMENTO DO PAPEL COM LIMPEZA E RETIRADA DE OBJETO PRESO AO MECANISMO, EM 01 IMPRESSORA EPSON-L375-WMTM274022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 20/01/2020 | 300.00 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 20/01/2020 | 630.00 | 14583616000147 | REGILSON CAVALCANTE SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMEMTO DAS ENTRADAS DOS ALUNOS DO SCFV DE ESPERANÇA, NA COLONIA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2020 | 97.95 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRAÇA DO PORTAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2020 | 200.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | DESPESA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM 02 ARMARIOS METALICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2020 | 3840.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NOS DIAS 03, 08, 09/01/2020. CONFORME NOTA N° 1009305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIA 09/01/2020. CONFORME NOTA N° 1009378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2020 | 3486.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2020 | 1200.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE B.MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS DIARIAS DOS DIAS 27, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2020, DIA EM QUE A PROCURADORA ADJUNTA DE LICITAÇÕES E CONTRATO IRÁ PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL ZÊNITE "DESAFIOS ATUAIS NAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS"QUE OCORRERÁ NO PRODIGY HOTEL SANTOS DUMONT IRORT RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000110 | 21/01/2020 | 47121.45 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTUARIO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00181/2019 - TP 03/2019, CNO DA OBRA90.001.52202/73. | 00042019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2020 | 6175.50 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO MUNICIPAL DA RUA MANOEL HENRIQUES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2020 | 3920.00 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 00000000016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2020 | 2500.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PREDIO MUNICIPAL DA RUA MANOEL HENRIQUES. CONFORME NOTA N° 000137. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000049 | 21/01/2020 | 1039.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000050 | 21/01/2020 | 1039.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000051 | 21/01/2020 | 1300.00 | 00004795338493 | MAURICIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000052 | 21/01/2020 | 1039.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS ONDE ESTAR FUNCIONANDO O HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000053 | 21/01/2020 | 1039.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA POLICLINICA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000054 | 21/01/2020 | 650.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TC DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE SILVANA BARBOSA SOARES RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000094 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000055 | 21/01/2020 | 2500.00 | 00010170252400 | TAYSE CRISTINA DO NASCIMENTO ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000056 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 21/01/2020 | 1250.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REPAROS NA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IRMÃ LUCIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 21/01/2020 | 1039.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REPAROS NA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IRMÃ LUCIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 21/01/2020 | 1039.00 | 00011767775482 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REPAROS NA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IRMÃ LUCIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 21/01/2020 | 1039.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS SERVIÇOS DE REPAROS NA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, IRMÃ LUCIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 22/01/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 22/01/2020 | 500.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO NO VEICULO DE PLACA OXO28455 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 000146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000057 | 22/01/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 7000058 | 22/01/2020 | 102936.63 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1028268-58, SICONV 825415, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000059 | 22/01/2020 | 11200.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 56 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPOITAL MUNICIPAL, NOS MES DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NF Nº 000151. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000060 | 22/01/2020 | 4000.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 20 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS A HOSPITAIS E PSF'S DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000150. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000061 | 22/01/2020 | 11000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000148. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000062 | 22/01/2020 | 15400.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 77 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000155. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000063 | 22/01/2020 | 11000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 55 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MES DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NF N°000160. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000064 | 22/01/2020 | 12200.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 55 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MES DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NF N°000161. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DO PROJETO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2020 | 958.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE ESCAPAMAENTO EM VEICULO TIPO STRADA DE PLACA MOI 8185, LOTADA A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA N° 0000000094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2020 | 12895.00 | 81365223000154 | ELETRO ZAGONEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 184876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000125 | 22/01/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA E EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DO ANO CORRENTE. CONFORME NF N° 1122. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000117 | 22/01/2020 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE ADITIVOS E CONTRATOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1011791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000118 | 22/01/2020 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1011792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000116 | 22/01/2020 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLES DE ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1011790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2020 | 3360.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES AOS OPERADORES DE MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000138/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2020 | 1800.00 | 00033459630434 | ADEMAR JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0001698-34.2014.8.15.0171, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JA HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2020 | 1800.00 | 00010815222408 | AGUINOAM DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0001698-34.2014.8.15.0171, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JA HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2020 | 1000.00 | 00085342130468 | CARLOS ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REALIZANO NOS AUTOS DO PROCESSO (0001698-34.2014.8.15.0171) EM REFERENCIA, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JÁ HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2020 | 1800.00 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REALIZANO NOS AUTOS DO PROCESSO (0001698-34.2014.8.15.0171) EM REFERENCIA, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JÁ HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2020 | 1050.00 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REALIZANO NOS AUTOS DO PROCESSO (0001698-34.2014.8.15.0171) EM REFERENCIA, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JÁ HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2020 | 5400.00 | 00006838230437 | IVAGNER SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REALIZANO NOS AUTOS DO PROCESSO (0001698-34.2014.8.15.0171) EM REFERENCIA, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JÁ HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2020 | 3000.00 | 00005926610400 | JOAQUIM CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REALIZANO NOS AUTOS DO PROCESSO (0001698-34.2014.8.15.0171) EM REFERENCIA, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JÁ HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2020 | 4000.00 | 00059128364791 | JOSE ARIMATEA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REALIZANO NOS AUTOS DO PROCESSO (0001698-34.2014.8.15.0171) EM REFERENCIA, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JÁ HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2020 | 1635.00 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REALIZANO NOS AUTOS DO PROCESSO (0001698-34.2014.8.15.0171) EM REFERENCIA, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JÁ HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2020 | 750.00 | 00005275344473 | JOSELIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REALIZANO NOS AUTOS DO PROCESSO (0001698-34.2014.8.15.0171) EM REFERENCIA, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JÁ HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2020 | 1800.00 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REALIZANO NOS AUTOS DO PROCESSO (0001698-34.2014.8.15.0171) EM REFERENCIA, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JÁ HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2020 | 1800.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REALIZANO NOS AUTOS DO PROCESSO (0001698-34.2014.8.15.0171) EM REFERENCIA, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JÁ HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2020 | 5200.00 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REALIZANO NOS AUTOS DO PROCESSO (0001698-34.2014.8.15.0171) EM REFERENCIA, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JÁ HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2020 | 4290.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REFERENTE A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2020 | 4979.70 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADAS A JOSE SILVA JUNIOR E JOSEILTON PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2020 | 2200.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA MANTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000144. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000134 | 23/01/2020 | 9800.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA N° 000149. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000136 | 23/01/2020 | 12600.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 63 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA N° 000153. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000137 | 23/01/2020 | 11800.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 59 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE SEZEMBRO DE 2019.. CONFORME NOTA Nº 00154. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000140 | 23/01/2020 | 10200.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 51 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. CONFORME NOTA Nº 000157. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000141 | 23/01/2020 | 10400.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 52 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. CONFORME NOTA Nº 000159. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2020 | 4410.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DAS TURMAS DE 1º ANO, 5º ANO, 9º ANO E 61 CERTIFICADOS DOS ALUNOS DESTAQUES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000143/2020.0017 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2020 | 16970.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2020 | 1700.00 | 00003143257431 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BRAÇOS E POSTES PARA LUMINARIAS, CONFORME NOTA Nº 000141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000156 | 23/01/2020 | 14448.73 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA SANTO ANTONIO (COMPLEMENTO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01), CONTRATO ADM. 00178/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 1039041-71/2017, SICONV 862454 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00062019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2020 | 9542.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2020 | 500.00 | 00082906033553 | PAULO GIOVANNI ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESA DE PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE FILIAÇÃO E INSCRIÇÃO DA ATLETA LAYS YASMIN DE MARIA ANTOS, CARATECA DA CIDADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2020 | 2050.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000133 | 23/01/2020 | 9800.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 . CONFORME NF N° 000147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000135 | 23/01/2020 | 9800.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 . CONFORME NF N° 000152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000138 | 23/01/2020 | 10200.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 51 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA N° 000156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000139 | 23/01/2020 | 8400.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA N° 000158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000142 | 23/01/2020 | 10600.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 53 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA N° 000162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2020 | 6100.00 | 00092960332415 | ADEMAR RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS SOFRIDOS EM SUA PROPRIEDADE RURAL ATINGIDOS POR INCENDIO OCORRIDO NA USINA DE LIXO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2020 | 9400.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D´ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.. CONFORME NF Nº 000164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2020 | 1360.00 | 00009380726414 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000065 | 23/01/2020 | 496.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO DE PLACA QSJ7D15 DA VAM DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000066 | 23/01/2020 | 8385.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFEREENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000067 | 23/01/2020 | 200.00 | 00050728725487 | MARIA LUCIENE DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/2020 COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO LOGRADOURO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 23/01/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2020 | 210.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E SONORIZAÇÃO NEM CARRO DE SOM NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 7 HORAS DE DIVULGAÇÃO. CONFORME NF Nº 142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 24/01/2020 | 200.00 | 00002910310485 | IVANILDO DE SENA SILVA | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 24/01/2020 | 500.00 | 00001855179431 | SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 24/01/2020 | 300.00 | 00048291056749 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2020 | 32247.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2020 | 492.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A REPAROS ELETRICO NAS PRAÇAS, MATRIZ E CALÇADÃO. CONFORME NF Nº 22222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2020 | 6010.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA SEC DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.476, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2020 | 6099.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.477, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2020 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEIURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 0000003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000172 | 27/01/2020 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCI, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2020 | 4200.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIA 10, 110 15 16 E 17/01/2020. CONFORME NOTA N° 1009479. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2020 | 1900.00 | 00095297030404 | JOSE PAULO TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DAS ESCOLAS BENEFICIO E BOA VISTA, REF. A 23 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NF N° 000172. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2020 | 1900.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DAS ESCOLAS BENEFICIO E BOA VISTA, REF. A 23 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NF N° 000173. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2020 | 1900.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DAS ESCOLAS BENEFICIO E BOA VISTA, REF. A 23 DIAS DE TRABALHO. CONFORME NF N° 000175. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2020 | 2683.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A INSTALAÇÃO DE 6 CAMERAS, 1 DVR PARA 8 CAMERAS, 100 MTS DE FIO, 12 CONECTORES BNC, 6 CONECTOREA P4. DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA N° 57 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2020 | 7650.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A INSTALAÇÃO DE 13 CAMWRAS, UM DVR DE 16 CANAIS, 26 CONECTORES NBC, 13 CONECTORES P4, 200 MTS DE FIO 4MM. DESTINADO A ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 00056. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2020 | 246.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA N° 154 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2020 | 4000.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEDRAS DA COMUNIDADE DO 40, PARA SERVIÇOS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PEDRA, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2020 | 950.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A INSTALAÇÃO DE ALARME NO PREDIO PUBLICO DA RUA MANOEL HENRIQUE. CONFORME NOTA N° 00055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2020 | 1300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A INSTALAÇÃO DE RADIO E ANTENA PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 00054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2020 | 1889.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO REALIZADOS NAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2020 | 2800.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2020 | 1140.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 7229 PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURAO. CONFORME NF Nº 00000135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000068 | 27/01/2020 | 171.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CPS, SITUADA NA RUA MONSEHOR PALMEIRA, Nº668, COM VENCIMENTO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000069 | 27/01/2020 | 145.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000070 | 27/01/2020 | 78.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL , COM VENCIMENTO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000071 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 7000072 | 27/01/2020 | 378.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18347. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000073 | 27/01/2020 | 349.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001871 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000074 | 27/01/2020 | 349.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001872 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000075 | 27/01/2020 | 159.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001896 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000076 | 27/01/2020 | 3280.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PSF DO CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.478 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 7000077 | 27/01/2020 | 15389.47 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DAS UMBURANAS, ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. (CONTRAPARTIDA) | 00022020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 27/01/2020 | 1045.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 27/01/2020 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE) CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 27/01/2020 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 27/01/2020 | 1440.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 400 CARTÕES DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E 10 CRACHÁS EM PVC IMPRESSÃO DIGITAL PARA VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME A NOTA Nº47 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 27/01/2020 | 4500.00 | 00011834371457 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE VIAGENS NOS DIAS 24,25 E 26 DE JANEIRO/2020. COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE PARA VISITAS DE MONUMENTOS HISTÓRICOS NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 28/01/2020 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 28/01/2020 | 132.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.ENE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 28/01/2020 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000139. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 28/01/2020 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES A ACOMPANHAMENTO DE USUARIOS DO AEPETI,CONFORME NOTA FISCAL 000140 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 28/01/2020 | 2000.00 | 00051157519415 | EDNEUSA DELGADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL DO NOSSO LAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME O CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 28/01/2020 | 400.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO ``CASA IRMÂ LUCIANA´´. CONFORME A NOTA Nº 0187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 28/01/2020 | 182.00 | 00001855156490 | MARIA APARECIDA BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAPOLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO SCFVNNA COLONIA DE FÉRIAS. CONFORME A NOTA Nº194. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 28/01/2020 | 365.00 | 00006099871438 | EDILSON COSTA DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM BRINQUEDOS E CAMA ELÁSTICA E PISCINA DE BOLINHAS, DESTINADOS A USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO AEPETI NO DISTRITO DO PINTADO. CONFORME A NOTA Nº195. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 28/01/2020 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE AUDIO VISUAL DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME A NOTA Nº197. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2020 | 2450.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DA CARAVANA DOS PROFESSORES, REALIZADA NO GINAZIO DO JOSE LOPES, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2020 | 2400.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PALCO E LUZ NO EVENTO FORMATURA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO O VOVOZÃO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NF DE SERVIÇOS 000076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000078 | 28/01/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ROSANIA CAVLCANTE MACIEL,CONFORME NOTA FOSCAL Nº 0000047. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000079 | 28/01/2020 | 500.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE VALDEMIR ERIKE RODRIGUES DE ASSIS, QUE É PORTADOR DE MOLESTIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E QUE É BENEFICIADO PELO OLEO DE CANNABIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2020 | 140.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA BASE DA ESCADA DO TRATOR DE CORTE DE TERRA DA GRADE DE CORTE DE TERRA, CONFORME NOTA FISCAL 000200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2020 | 2140.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDAS EM MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME N.FISCAL 000199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2020 | 3469.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2020 | 2790.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2020 | 32788.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7826-3 IPVA REPASSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2020 | 16800.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2020 | 20287.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2020 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2020 | 39057.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2020 | 22200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2020 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁS DIÁRIAS NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020 EM VIAGEM A JOÃO PESSOA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE JUSTIÇA PARA ACORDOS SOBRE PRECATORIOS , A SEDE DO DETRAN E DEMAIS ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192019 | 0000196 | 29/01/2020 | 3600.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2020 | 14389.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2020 | 37166.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2020 | 2369.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2020 | 180.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NOS VEICULOS DE PLACAS: OGE8350 E OGE5660, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME N.FISCAL 000216 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2020 | 652813.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2020 | 115336.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2020 | 11649.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2020 | 114065.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2020 | 10390.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2020 | 58061.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM APOIO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2020 | 25852.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2020 | 16887.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2020 | 44788.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2020 | 65513.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM ENSINO INFANTIL/FUNDEB60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2020 | 36233.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS CRECHES/FUNDEB60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2020 | 1800.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 09 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2020 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2020 | 1089.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2020 | 1089.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2020 | 1089.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2020 | 1089.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2020 | 1089.00 | 00057244200404 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2020 | 48308.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2020 | 39540.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONAOSS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2020 | 27614.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2020 | 13347.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2020 | 1200.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES NAS COMUNIDADES DE MEIA PATACA DE CIMA E PEDRA PINTADA. CONFORME NOTA N° 000038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2020 | 1800.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EM BOMBAS DOS TANQUES DO ARAÇA E CAPELINHA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME NOTA N° 0000041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2020 | 35267.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2020 | 13878.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2020 | 16713.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000080 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000081 | 29/01/2020 | 2800.00 | 00001237301475 | MONINE COUTO FARIAS BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS NA PARTE DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000082 | 29/01/2020 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000083 | 29/01/2020 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000084 | 29/01/2020 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7000085 | 29/01/2020 | 18502.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.414 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000086 | 29/01/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000087 | 29/01/2020 | 100608.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF´S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000088 | 29/01/2020 | 153726.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF´S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000089 | 29/01/2020 | 24115.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000090 | 29/01/2020 | 13401.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000091 | 29/01/2020 | 94549.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000092 | 29/01/2020 | 21900.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000093 | 29/01/2020 | 12354.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000094 | 29/01/2020 | 17357.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000095 | 29/01/2020 | 31002.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000096 | 29/01/2020 | 14858.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000097 | 29/01/2020 | 25751.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000098 | 29/01/2020 | 7301.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000099 | 29/01/2020 | 11983.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000100 | 29/01/2020 | 50037.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000101 | 29/01/2020 | 23628.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000102 | 29/01/2020 | 211237.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000103 | 29/01/2020 | 5150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000104 | 29/01/2020 | 100513.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000105 | 29/01/2020 | 18905.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000106 | 29/01/2020 | 74846.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000107 | 29/01/2020 | 11175.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2020 | 3000.00 | 00058424040449 | MARCIA SUSANA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2020 | 15206.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 29/01/2020 | 600.00 | 00011155923782 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E DOCINHOS OFERTADOS EM UM ENCERRAMENTO DO CURSO DE BARBEIRO, AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME A NOTA Nº198. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 29/01/2020 | 130.00 | 00006737363423 | ALINE DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA EM UMA AÇÃO DOS ``MÃOS QUE AJUDAM´´, USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA NO DISTRITO DO PINTADO. CONFORME A NOTA Nº196. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 29/01/2020 | 130.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS, OFERTADOS EM UM ENCERRAMENTO DO CURSO DE BARBEIRO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA Nº 186. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 29/01/2020 | 105.00 | 00006030855476 | MARIA DO SOCORRO COSTA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS EM UMA AÇÃO DOS ``MÃOS QUE AJUDAM´´, USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA Nº189. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 29/01/2020 | 130.00 | 00058499636420 | ROSILENE FELIX DA COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE, EM UMA AÇÃO AOS ``MÃOS QUE AJUDAM´´, USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA Nº191. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 29/01/2020 | 158.00 | 00001611628431 | CLEMILSON SINESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CALEIREIRO OFERTADOS EM UJA AÇÃO DOS ``MÃOS QUE AJUDAM´´, USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA Nº192. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 29/01/2020 | 14889.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANIERO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 29/01/2020 | 9467.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 29/01/2020 | 1309.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 29/01/2020 | 2483.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONESELHO TUTELAR/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 29/01/2020 | 15060.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONESELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 29/01/2020 | 3439.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 29/01/2020 | 12873.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 29/01/2020 | 5556.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 29/01/2020 | 6461.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 29/01/2020 | 2438.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 30/01/2020 | 228.39 | 00009288369406 | ELISANDRA NOBERTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE TARIFA DE ENERGIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 30/01/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2020 | 2803.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000108 | 30/01/2020 | 9617.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000109 | 30/01/2020 | 10197.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000110 | 30/01/2020 | 24582.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000111 | 30/01/2020 | 27390.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 291,72. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000112 | 30/01/2020 | 4398.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000113 | 30/01/2020 | 6481.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 388,96. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000114 | 30/01/2020 | 34239.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000115 | 30/01/2020 | 7509.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000116 | 30/01/2020 | 2291.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000117 | 30/01/2020 | 2341.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000118 | 30/01/2020 | 9063.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000119 | 30/01/2020 | 66038.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 875,16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000120 | 30/01/2020 | 6902.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000121 | 30/01/2020 | 3980.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000122 | 30/01/2020 | 9280.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000123 | 30/01/2020 | 1719.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000124 | 30/01/2020 | 125.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000125 | 30/01/2020 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CITILOGRAFIA DO MIOCARDIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA PASSOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000988. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000126 | 30/01/2020 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SOUZA CUNHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000414. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7000127 | 30/01/2020 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000128 | 30/01/2020 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000224. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000129 | 30/01/2020 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESE DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF Nº00001772. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000130 | 30/01/2020 | 1757.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.125. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000131 | 30/01/2020 | 1757.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.126. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000132 | 30/01/2020 | 1757.80 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.127. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 14207.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 243,10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 2794.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2020 | 3144.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 340,30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2020 | 2582.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 20426.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 632,06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 1880.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | DESPESA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS EM 16 MASTROS METALICOS PARA POSTES DO CEMITERIO; 13 MASTROS METALICOS DA PRAÇA MATRIZ E 13 POSTES DE ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2020 | 6698.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2020 | 5314.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,83. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2020 | 4185.40 | 26522097000196 | PEIXOTO PRODUÇOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 00000000017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 12125.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 219432.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COODENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 21750.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 11821.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 40687.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 471,61. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 19915.82 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 243,10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 9553.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 1500.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS E INSTALAÇÃO EM VEICULO ONIBUS VW OGF 2600, PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 00000093. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000257 | 30/01/2020 | 172800.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE A JORNADA PEDAGOGICA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM CARGA HORARIA 40HORAS/AULAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 -MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2020 | 434.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2020 | 18949.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2020 | 2012.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2020 | 2496.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,44 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2020 | 2385.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2020 | 8091.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 787,52. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2020 | 2582.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182019 | 0000258 | 30/01/2020 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF N° 1002471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172019 | 0000259 | 30/01/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF N° 1002741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2020 | 4731.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2020 | 6579.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 5753.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF Nº 000225 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | APORTE FINANCEIRO AO FUMPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2020 | 27537.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO E ATUARIAL DO RPPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2020 | 3253.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 1234.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 8889.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 46655.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, REFERNTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.773/2019-97, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2020 | 3824.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 issqn, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2020 | 322.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NO DIA 02/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NO DIA 21/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X SIMPLES NACIONAL, NO DIA 09/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIP P/ ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2020 | 539.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃ DE 01 SCANNER EPSON DESTINADO A MANUTENCÃO DO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO. CONFORME NOTA N° 000026650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2020 | 1173.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2020 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA STTP DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.191-9 - MDE, NO DIA 15/01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000289 | 31/01/2020 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N° 00000039 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000133 | 31/01/2020 | 2803.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000134 | 31/01/2020 | 3941.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,84. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000135 | 31/01/2020 | 10374.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 291,68. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000136 | 31/01/2020 | 4735.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 680,55. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000137 | 31/01/2020 | 1879.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,84. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000138 | 31/01/2020 | 2081.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000139 | 31/01/2020 | 3985.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000140 | 31/01/2020 | 442.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000141 | 31/01/2020 | 7661.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 243,05. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000142 | 31/01/2020 | 2612.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,23. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000143 | 31/01/2020 | 1773.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,61. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000144 | 31/01/2020 | 1151.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,22. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000145 | 31/01/2020 | 885.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,61. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000146 | 31/01/2020 | 94.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2020 | 150.00 | 00011487077432 | JOABSON RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000258 | 31/01/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000165 | 31/01/2020 | 2882.74 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005551 REFERENTE A ORDEM JUDICIAL QUE ENCONTRA-SE NA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000166 | 31/01/2020 | 2068.82 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005552 REFERENTE A ORDEM JUDICIAL QUE ENCONTRA-SE NA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000217 | 31/01/2020 | 524.43 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 31/01/2020 | 5473.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 31/01/2020 | 1080.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 31/01/2020 | 1942.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 31/01/2020 | 221.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 31/01/2020 | 2167.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 31/01/2020 | 442.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 31/01/2020 | 2435.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,61. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 31/01/2020 | 885.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,61. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 31/01/2020 | 442.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 31/01/2020 | 1328.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,45. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 31/01/2020 | 500.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ERIKE RODRIGUES DE ASSIS QUE É PORTATADOR DE MOLESTIA CONFORME ANEXOS E QUE É BENEFICIADO PELO OLEO DA CANNABIS DOCUMENTO NA FARMACIABASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 31/01/2020 | 500.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ERIKE RODRIGUES DE ASSIS QUE É PORTATADOR DE MOLESTIA CONFORME ANEXOS E QUE É BENEFICIADO PELO OLEO DA CANNABIS DOCUMENTO NA FARMACIABASICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 31/01/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 03/02/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 03/02/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA Nº 209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 03/02/2020 | 25.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (3361-3230). REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 03/02/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA Nº 210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 03/02/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA Nº 210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 03/02/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA Nº 211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 03/02/2020 | 600.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000147 | 03/02/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS REALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000994. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000148 | 03/02/2020 | 1600.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS CONFORME N.FISCAL 000229/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000149 | 03/02/2020 | 72.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA (3361-3817) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000150 | 03/02/2020 | 82.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (DIREÇÃO) (3361-3816) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000151 | 03/02/2020 | 82.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS (3361-3051) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000152 | 03/02/2020 | 2315.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90000003307 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2020 | 1500.00 | 13583732000101 | SOUZA INDUSTRIA DE FIBROCIMENTO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA 5000 LT, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000000308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2020 | 2240.00 | 00017716467808 | FABIO SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA EMEF MARIA EMILIA DE CRISTO SILVA (SITIO QUEBRA-PÉ) REF: A 28 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2020 | 1400.00 | 00085342890420 | ADENIR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA EMEF MARIA EMILIA DE CRISTO SILVA (SITIO QUEBRA-PÉ) REF: A 28 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2020 | 1250.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, REF. A 25 DIAS, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2020 | 1250.00 | 00006852426416 | ROMERO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, REF. A 25 DIAS, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2020 | 1250.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, REF. A 25 DIAS, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2020 | 1250.00 | 00021950231801 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA OLIMPIA SOUTO, REF. A 25 DIAS, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2020 | 16100.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000274. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2020 | 16200.00 | 26241239000147 | DALVA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (400 CADEIRAS CAMBOINHA BRANCA E 50 MESAS CAMBOINHA BRANCA) DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA N° 000000011. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2020 | 360.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE 03 DIARIAS DE 3 PESSOAS DO DIA 27 A 30 DE JANEIRO DE 2020. A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (EVENTO "JORNADA PEDAGOGICA"). CONFORME NOTA Nº 98. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 212. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2020 | 125.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2020 | 690.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE REFEIÇÕES DESTINADOS A PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA CONFORME NOTA FISCAL 00230/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2020 | 565.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TOKEN PESSOA FISICA A3, DO PREFEITO MUNICIPAL NOBSON PEDRO DE ALMEIDA. CONFORME NOTA Nº 0049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2020 | 69.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2020 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2020 | 1056.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900003306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2020 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2020 | 6.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2020 | 38415.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, REF A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000312 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000313 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF Nº 000253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SEVIDOR, PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1003858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2020 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO VPARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1003859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000317 | 04/02/2020 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000265. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000318 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANIÇOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 000263. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000319 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADESMALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 000262. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000320 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000260. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000321 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE CAPEBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000261. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NF º 0000258. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000323 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NF Nº 000255. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2020 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, RELIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITAM, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2020 | 4200.00 | 28510263000160 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO REALIZADOS EM PEÇAS PARA RECREAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE E PRE-ESCOLAR, CONFORME N.F. 000245/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2020 | 10000.00 | 00001415903433 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET EM BANDA LARGA PARA 25 UNIDADES EDUCACIONAIS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS: ROTEADOR, ANTENAS E ASSESSORIOS A UM CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 400,00.CONFORME NOTA Nº 000270. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2020 | 2230.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS DA MANTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2020 | 1550.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME N.F. 000271/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2020 | 32.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVIONAMENTE A ESCOLA DE LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000314 | 04/02/2020 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 000267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2020 | 450.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NAS MOLAS DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000315 | 04/02/2020 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF N° 000266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000316 | 04/02/2020 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF Nº 000264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2020 | 1642.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A REPAROS NA ILUNMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 23176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000153 | 04/02/2020 | 5360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.081.070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000154 | 04/02/2020 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015664. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 7000155 | 04/02/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 213. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000156 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000251 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000157 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000252 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000158 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000256 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000159 | 04/02/2020 | 800.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000160 | 04/02/2020 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REF AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7000161 | 04/02/2020 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000162 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2020, CONFORME NF Nº 000254. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000163 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000257 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000164 | 04/02/2020 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME NF FISCAL Nº 000250 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2020 | 1950.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇLOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA N° 0002748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DO PORTAL NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 04/02/2020 | 500.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DO RECÉM NASCIDO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB/AREIAL-PB, CONFORME NF Nº 0075 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 04/02/2020 | 480.00 | 31887972000173 | MARIA ISABEL ARAUJO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A LUENIA LIMA SOARES QUIRINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000167 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2020 | 1000.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E GRID NO EVENTO "SORTEIO DO IPTU" CONFORM ENOTA Nº 000075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000168 | 05/02/2020 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000169 | 05/02/2020 | 479.57 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO CAPS. CONFORME NF Nº 900003628. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000170 | 05/02/2020 | 1440.80 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 900003626. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000171 | 05/02/2020 | 188.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAM DE PLACA MOQ-8171 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.162 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000172 | 05/02/2020 | 279.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.159 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000173 | 05/02/2020 | 120.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.160 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000174 | 05/02/2020 | 2360.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULACIA DE MASSABIELLE DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.161 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000175 | 05/02/2020 | 162.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000176 | 05/02/2020 | 1156.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULACIA DA MANUTENÇÃO DO SAMU PLACA OFZ-3761 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 05/02/2020 | 156.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEIREIRA OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOS " MÃOS QUE AJUDAM", USUÁRIAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 05/02/2020 | 110.00 | 00005767554439 | RANIELLE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOS "MÃO QUE AJUDAM", USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA "BOLSA FAMÍLIA" . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 05/02/2020 | 130.00 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE EM UMA AÇÃO DOS "MÃOS QUE AJUDAM" PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000125 | 05/02/2020 | 1504.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.178 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000126 | 05/02/2020 | 938.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.179 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000127 | 05/02/2020 | 1633.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.180 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000128 | 05/02/2020 | 2675.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.182. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000129 | 05/02/2020 | 966.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA OFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.185. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2020 | 2000.00 | 00084065761468 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRANITOS NA PRAÇA DO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2020 | 11485.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000001484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000355 | 05/02/2020 | 7440.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 08 DIARIAS NDE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA N° 00000047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000356 | 05/02/2020 | 1860.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME NOTA N° 00000048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2020 | 800.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A PINTURA DE BRAÇOS DE POSTE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 0000001447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000358 | 05/02/2020 | 1958.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000359 | 05/02/2020 | 981.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO STRADA DE PLACA MOI-8185 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.186 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000360 | 05/02/2020 | 158.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.188 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000361 | 05/02/2020 | 175.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.189 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000362 | 05/02/2020 | 297.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000363 | 05/02/2020 | 363.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA mnh9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.191 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000364 | 05/02/2020 | 1561.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000365 | 05/02/2020 | 131.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000366 | 05/02/2020 | 120.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQG9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.187 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000377 | 05/02/2020 | 663.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ3217 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.175 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000378 | 05/02/2020 | 114.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQJ9995 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.174 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2020 | 1500.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME N.F. 000271/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2020 | 1116.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA N° 000273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000367 | 05/02/2020 | 3953.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.173 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000368 | 05/02/2020 | 728.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF 5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.167 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000369 | 05/02/2020 | 3750.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OFG7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000370 | 05/02/2020 | 520.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.164 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000371 | 05/02/2020 | 1856.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR TL 75 E DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.172 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000372 | 05/02/2020 | 4976.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PA ENCHEDEIRA HL-74095 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.169 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000373 | 05/02/2020 | 3268.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000374 | 05/02/2020 | 4121.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.168 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2020 | 397.75 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA 2020. CONFORME NF Nº 000.000.197. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2020 | 1500.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO MEDINDO 280X260 PARA O GINASIO ARLINDÃO. CONFORME NOTA N° 000269. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2020 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NA SEC. DE SAUDE E ESCOLAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2020 | 16508.00 | 33852196000100 | NAASON LUCAS DE FRANCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000011. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000380 | 05/02/2020 | 532.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQE1861 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.150 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000381 | 05/02/2020 | 407.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV5210 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.151 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000382 | 05/02/2020 | 682.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.152 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000383 | 05/02/2020 | 620.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.153 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000384 | 05/02/2020 | 389.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE4969 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.156 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000385 | 05/02/2020 | 414.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF2600 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.157 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000386 | 05/02/2020 | 716.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA NPX9627 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.158 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2020 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2020 | 652.80 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R22 (CIL 13 6KG) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000011928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2020 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA DO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2020, DIA EM QUE O PROCURAOR MUNICIPAL IRÁ PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA COM AFEDERAÇÃO DAS ASSICIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612019 | 0000349 | 05/02/2020 | 8300.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000375 | 05/02/2020 | 957.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLCA NQG 9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.176 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000376 | 05/02/2020 | 466.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OSS4138 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.177 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2020 | 786.06 | 00005247247418 | MACILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA JUDICIAL REALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO 0001698-34.2014.8.15.0171, AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JA HOMOLOGADO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2020 | 3933.00 | 86781069000115 | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE DESAFIOS ATUAIS NAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS, SOLUÇÕES DE QUESTÕES POLEMICAS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME A LEI N° 8666/1993, A LEI 13.303/2016, O NOVO DECRETO DO RPREGÃO ELETRONICO E OSENTENDIMENTOS DO TCU- 27/01/2020. LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2020 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2020 | 520.00 | 00004023742406 | ROBERTO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL (MARACATU) DO GRUPO ARIUS DE CAMOINA GRANDE/PB, NA JORNADA PEDAGOGICA 2020, REALIZADA NO GINASIO "O VOVOZÃO". CONFORME NOTA Nº 000283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2020 | 1800.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, NOS DIAS DE 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME 307. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2020 | 1500.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PALCO NO EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF Nº 000308. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2020 | 1000.00 | 00011950446824 | ANTONIO CARLOS DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA DO PORTAL DURANTE O MES DE DJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2020 | 500.00 | 00009898556439 | HILDEMARA ARAUJO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BOLETOS 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2020 | 500.00 | 00014066508898 | MARIA DALVA DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BOLETOS 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2020 | 500.00 | 00012122518499 | CLARISSE EPIFANIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BOLETOS 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2020 | 500.00 | 00009071779483 | LEONARDO DA COSTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DE BOLETOS 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2020 | 1400.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA E PODA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 000296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2020 | 1400.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA E PODA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 000293. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2020 | 1900.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EM BOMBAS DOS TANQUES DE PEDRA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA N°000294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2020 | 1426.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA SEC DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA 000295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2020 | 2450.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE POÇO DE PRORIEDADE PARTICULAR PARA CARRO PIPA DA FROTA MUNICIPAL . VALOR QUE CORRESPONDE A 49 CARRADAS AO PREÇO DE R$50,00.CONFORME NOTA Nº 00306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2020 | 1106.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADA A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS N.F 000300/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000407 | 06/02/2020 | 6527.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PC 2020 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.196 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2020 | 3898.00 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARAÇA DA MATRIZ, OBRA REMANESCENTE, REFERENTE AO TERMO ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME TP 15/2018. | 26082015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 06/02/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 06/02/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 06/02/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000177 | 06/02/2020 | 2000.00 | 00007777839403 | ARTHUR FELIPE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ESPERANCA, CONFORME N.F. 000289/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000178 | 06/02/2020 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSA FUNÇOES COMO CONZINHEIR NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2020, CONFORME N.F.000292/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000179 | 06/02/2020 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME NF N° 000291 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000180 | 06/02/2020 | 280.00 | 00008758673407 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DURANTE O TRABALHO DE CONSCIENTAZAÇÃO DO PUBLICO ALVO, CONFORME N.F. 000290/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000181 | 06/02/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET AO POSTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000182 | 06/02/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000183 | 06/02/2020 | 1312.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULACIA DA MANUTENÇÃO DO SAMU PLACA OGB9552 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.201 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000184 | 06/02/2020 | 1211.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FORDKA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE PLACA QSE5753 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.202 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000185 | 06/02/2020 | 1856.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PALIO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE PLACA OFA9552 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.197 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000186 | 06/02/2020 | 419.07 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 269227. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000187 | 06/02/2020 | 1045.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUT.E REP DE EQUIP. EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CEO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000188 | 06/02/2020 | 3885.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUT.E REP DE EQUIP. EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FISOTERAPIA E LABORATORIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000189 | 06/02/2020 | 5668.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7000190 | 06/02/2020 | 7774.47 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE JANEIRO DE 2020. NF. 00000044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000191 | 07/02/2020 | 52.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000192 | 07/02/2020 | 3420.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA E UM (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA.RELATIVO A JANEIRO CONFORME NF Nº 004785. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000193 | 07/02/2020 | 400.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES DESSE MUNIUCIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000323. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000194 | 07/02/2020 | 375.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000195 | 07/02/2020 | 375.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000196 | 07/02/2020 | 2995.36 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005591. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000197 | 07/02/2020 | 174.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.123 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000198 | 07/02/2020 | 7975.67 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO, CONFORME N.F 000.029.102 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000199 | 07/02/2020 | 1012.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.124 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000201 | 07/02/2020 | 1467.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.161 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000202 | 07/02/2020 | 136.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 039.163 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000203 | 07/02/2020 | 24366.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , CONFORME NOTA FISCAL 039.160 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000204 | 07/02/2020 | 61510.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA , CONFORME NOTA FISCAL 039.159 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000205 | 07/02/2020 | 39574.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 039.127 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000206 | 07/02/2020 | 29423.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 039.128 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000207 | 07/02/2020 | 3887.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PLACA NQG1762 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.211 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000208 | 07/02/2020 | 1975.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DE PLACA QSD6114 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.205 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000209 | 07/02/2020 | 2425.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DE PLACA QSD6054 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.210 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000210 | 07/02/2020 | 300.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 07/02/2020 | 95.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 07/02/2020 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 07/02/2020 | 400.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE UMA PISCINA, DESTINADA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUÁRIAS DAPOLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA COLÔNIA DE FÉRIAS.CONFORME A NOTA Nº000313. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 07/02/2020 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOSSIMPLES E COMPLETO DO FALECIDO ROZEILTON ACIOLE DE JESUS. CONFORME NF Nº 0078 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 07/02/2020 | 166.10 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO MATERIAL DESTINADO PARA UM CURSO DE PITNURAEM JARROS PARA MULHERES ACOMPANHADAS PELO CREAS. CONFORME A NOTA Nº087. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2020 | 707.54 | 07169482000157 | COPIADURA DUTRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS DESTINADOS AO DEPº DE ENGENHARIA, CONFORME N.F DE SERVIÇO Nº 0025 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000420 | 07/02/2020 | 2486.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.209 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2020 | 1660.00 | 00012667825403 | ENRIQUE P.DE LIMA VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NA ZONA RURAL NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2020 | 700.00 | 00005528669464 | DEYSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2020 | 645.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TOKEN DESTINADO A SEC. DE ADMINSITRAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 0050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 F ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2020 | 20679.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2020 | 17629.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2020 | 4000.00 | 00004843204404 | MARIA DO SOCORRO LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVO AO ACORDO JUDICIAL REALIZADO CONFORME AUTOS DO PROCESSO 0001698-34.2014.8.15.0171 EM REFERENCIA AUTORIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL E JÁ HOMOLAGO PELO JUIZO AD QUO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000425 | 10/02/2020 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2020 | 8450.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. DEBITADO NA COTA PARTIDA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2020 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE FEVEREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2020 | 4000.00 | 36310317000171 | JEFERSON MICHEL DE OLIVEIRA ROQUE DOS SANTOS 10321545435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO GINASIO "O ARLINDÃO". CONFORME NOTA N° 000318. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000426 | 10/02/2020 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2020 | 1880.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2020 | 1630.00 | 00007829727481 | ROSENILDA D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADEDES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2020 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2020 | 2000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 10/02/2020 | 75.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS NO DI 05/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 10/02/2020 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 10/02/2020 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 10/02/2020 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS NO DI 05/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 10/02/2020 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 10/02/2020 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 10/02/2020 | 75.00 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR ADRIANA ALVES DA SILVA SANTOS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS NO DIA 05/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 10/02/2020 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 10/02/2020 | 75.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRO TUTELAR GIVANILDO BARBOSA CRISTOVAM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS NO DIA 05/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 10/02/2020 | 75.00 | 00007574287465 | LIDIA REGINA DE ARAÚJO DE L. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS NO DIA 05/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 10/02/2020 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 10/02/2020 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 10/02/2020 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 10/02/2020 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 10/02/2020 | 37.50 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR GIVANILDO BARBOSA CRISTOVAM, O MESMO FICOU RESPONSÁVEL DE LEVAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE NO ABRIGO TALITA. NO DIA 27/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 10/02/2020 | 37.50 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO, A MESMA FICOU RESPONSÁVEL DE LEVAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE NO ABRIGO TALITA. NO DIA 27/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 10/02/2020 | 37.50 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO, A MESMA FICOU RESPONSÁVEL DE PEGAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE NO ABRIGO TALITA. NO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 10/02/2020 | 37.50 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO COUZA, A MESMA FICOU RESPONSÁVEL DE PEGAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE NO ABRIGO TALITA. NO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 10/02/2020 | 37.50 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO SOUZA, A MESMA FICOU RESPONSÁVEL DE PEGAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE NO ABRIGO TALITA PARA PASSAR O ANO NOVO NA CASA DA IRMÃ. NO DIA 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 10/02/2020 | 37.50 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA GERALDA DOS SANTOS. A MESMA FICOU RESPONSÁVEL DE LEVAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE NO ABRIGO TALITA. NO DIA 02/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 10/02/2020 | 37.50 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO, A MESMA FICOU RESPONSÁVEL DE PEGAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE NO ABRIGO TALITA PARA PASSAR ANO NOVO NA CASADA IRMÃ. NO DIA 27/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 10/02/2020 | 37.50 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO, A MESMA FICOU RESPONSÁVEL DE LEVAR A ADOLESCENTE FRANCIELLE NO ABRIGO TALITA. NO DIA 02/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 10/02/2020 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO, O CONSELHO ACOMPANHOU A CRIANÇA MARIA EMANUELLY FERREIRA FIRMINO PARA CONSULTA COM O NEUROCIRURGIÃO.NO DIA 07/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 10/02/2020 | 75.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO SOUZA. O CONSELHO ACOMPANHOU A CRIANÇA MARIA EMANUELLY FERREIRA FIRMINO, PARA A CONSULTA COM O NEUROCIRURGIÃO.. NO DIA 07/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000211 | 10/02/2020 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE janeiro de 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000212 | 10/02/2020 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE KAUAN GABRIEL BEZERRA ENGRACIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº00000105. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000213 | 10/02/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000214 | 10/02/2020 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000215 | 10/02/2020 | 1860.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000216 | 10/02/2020 | 1830.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2020 | 789.80 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO EVENTOS. CONFORME NF Nº 000.000.200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000218 | 11/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000219 | 11/02/2020 | 8855.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA 00001630 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 3000163 | 11/02/2020 | 7502.50 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA SEDE DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), LOCALIZADO NO SITIO GRAVATAZINHO,PARA MELHOR ATENDER E OFERTAR SERVIÇOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDAS NO PROGRAMA CITADO, USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 11/02/2020 | 1600.00 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS) DA PREEITURA MUNICIPAL DA NOSSA CIDADE,COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CONEHEVER MUSEUS HISTÓRICOS DA CAPITAL. CONFORME A NOTA Nº03. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3 , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2020 | 2600.00 | 00002805322452 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMAMENTO DE TELÃO UTILIZADO PELA SEMEL NA XXII EDIÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS DE 2019. CONFORME NOTA Nº 000332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2020 | 545.97 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 000.000.199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2020 | 302.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME N.F 00026769 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2020 | 2960.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS PERTECENTE A SEC. EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 00000271. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2020 | 6115.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIA) DESTINADOS A NOVA ESCOLA DO PORTAL. CONFORME NOTA Nº 000004330. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2020 | 1600.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DA BELA VISTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2020 | 1600.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DA BELA VISTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2020 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DA BELA VISTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00013639402448 | PAULO EMANUEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DA BELA VISTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DA BELA VISTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2020 | 1039.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DA BELA VISTA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2020 | 3500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DA PC 220, DA RETROESCAVADEIRA RD 406 E ENCHEDEIRA PC 220, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULURA, CONFORME N.F 000333 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000446 | 12/02/2020 | 13800.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 69 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF Nº 000335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000447 | 12/02/2020 | 9600.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2020 | 400.00 | 00057244200404 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2020 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, CONFORME N. F. DE SERVIÇO Nº 40 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3 , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.121-5 , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 12/02/2020 | 2300.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FICA LOCALIZADO O CRAS E O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000220 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000221 | 12/02/2020 | 1045.00 | 00011536862444 | LETICIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PINTADO, 000327/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000222 | 12/02/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE LAZARO VANDERLAN DA SILVA , CONFORME N.F. DE SERVIÇO 00091 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000223 | 12/02/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE DAVI BRAYON BARBOSA DOS SANTOS CONFORME N.F. DE SERVIÇO 00092 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000224 | 12/02/2020 | 2600.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE 02 CHAVES NO RAIO X DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0002 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2020 | 3000.00 | 00058424040449 | MARCIA SUSANA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE EVENTOS, 000328 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000225 | 13/02/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 13/02/2020 | 130.00 | 00010610856430 | ALENILSON SINEZIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE BARBEIRO EM UMA AÇÃO NA FEIRA LIVRE DOS ``MÃOS QUE AJUDAM´´, PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 13/02/2020 | 130.00 | 00070275828484 | LARISSA MARCIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE EM UMA AÇÃO NA FEIRA LIVRE DOS ``MÃOS QUE AJUDAM´´, PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 13/02/2020 | 156.00 | 00001611628431 | CLEMILSON SINESIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRO EM UMA AÇÃO NA FEIRA LIVRE DOS ``MÃOS QUE AJUDAM´´, PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 13/02/2020 | 150.00 | 00010598353470 | LUCIVANDA BERTOLDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DO CRAS DE AJUDA EM PECÚNIA, SOLICITADO CRAS. EM CONSONÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº289 DEMAIO DE 2017, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000464 | 13/02/2020 | 94180.99 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADA CIVINAIS EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DO PINTADO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATAO DE REPASSE Nº 1044044-09, SICONV 850515/2017, PROGRAMA DEAPOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SEGOR AGROPECUARIO-MAPA. | 00072019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DA CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2020 | 200.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2020 | 10882.75 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA NOVA DO PORTAL. CONFORME NOTA Nº 000000279. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2020 | 16658.57 | 36227609000145 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIA) DESTINADO A NOVA ESCOLA DO BAIRRO DO PORTAL. CONFORME NOTA N° 000000001. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2020 | 14049.84 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADOS A NOVA ESCOLA DO PORTAL. CONFORME NOTA N° 000000012. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2020 | 5317.50 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA NOVA DO PORTAL. CONFORME NOTA Nº 000000279. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00066692857791 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS E CRECHES NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2020 | 150.00 | 00006483641435 | VALERIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2020 | 150.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2020 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF N° 1001140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2020 | 150.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2020 | 262.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2020 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2020 | 150.00 | 00006483641435 | VALERIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 414444-1 F ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2020 | 238.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2020 | 5.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000471 | 14/02/2020 | 11250.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 2500 UNID. ESTOJOS ESCOLAR EM NYLON , CONFORME N.F 1001187 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2020 | 2184.00 | 25341715000139 | ROBERTO RIVELLINO BRANDÃO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 008336 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2020 | 1350.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2020 | 5012.50 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE MUROS E CHAFARIZES DOS TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME N.F 00243 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2020 | 5600.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE MUROS E CHAFARIZES DOS TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME N.F 00242 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2020 | 5012.50 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE MUROS E CHAFARIZES DOS TANQUES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME N.F 00244 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2020 | 1350.00 | 00004795338493 | MAURICIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA OBRAS DA PRAÇA SÃO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2020 | 700.00 | 00012517516448 | VAGNER SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONFECÇÃO DE 25 KG DE CLORO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CARROS PIPAS. CONFORME NOTA Nº 000350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 14/02/2020 | 156.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA EM UMA AÇÃO NA FEIRA LIVRE DOS "MÃOS QUE AJUDAM", PARA USUÁRIOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 14/02/2020 | 1045.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 14/02/2020 | 1045.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 14/02/2020 | 1250.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 14/02/2020 | 450.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS A CONFECÇÃO DE 150 CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA DO SCFV NA COLONIA DE FÉRIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 14/02/2020 | 364.00 | 00008837501471 | NAIARA SUELEN SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA PISCINA, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES (MADE), USUÁRIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 14/02/2020 | 128.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.121-5 , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 14/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3 , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000226 | 14/02/2020 | 1045.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS ONDE ESTAR FUNCIONANDO O HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000227 | 14/02/2020 | 1045.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000228 | 14/02/2020 | 1045.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA POLICLINICA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2020 | 769.67 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 386794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000511 | 17/02/2020 | 15043.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. CONFORME NF N° 000000483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000497 | 17/02/2020 | 10200.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 51 CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 . CONFORME NF N° 000359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000498 | 17/02/2020 | 4400.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 22 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS, INSTITUIÇÕES PUBLICAS, MERCADO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 000362. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000499 | 17/02/2020 | 12600.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 63 CARRADAS DE AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000500 | 17/02/2020 | 11000.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000501 | 17/02/2020 | 12000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 60 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000372 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000502 | 17/02/2020 | 9000.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D´ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NF Nº 000373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000493 | 17/02/2020 | 11000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000361. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000494 | 17/02/2020 | 11400.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 57 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000364. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000495 | 17/02/2020 | 12600.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 63 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE JNAEIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000365. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000496 | 17/02/2020 | 12200.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 61 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE JNAEIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000371. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0000504 | 17/02/2020 | 68384.69 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE DE LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TP 006/2019, CONTRATO Nº 0221/2019. | 00052019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2020 | 6911.40 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.132. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000508 | 17/02/2020 | 10478.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLA MUNICIPAL DE MASSABIELLE (JOVENTINO BATISTA), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.480, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000509 | 17/02/2020 | 10360.20 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA (QUEBRA-PÉ), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.481, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000510 | 17/02/2020 | 5235.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO GINASIO "O ARLINDÃO", CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.482, EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2020 | 494.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2020 | 7990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANCO DE PREÇOS ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA. PERIODO DE 12 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19535 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000229 | 17/02/2020 | 11600.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 58 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 0000366. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000230 | 17/02/2020 | 11600.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 58 CARRADAS D'AGUA DESTINADO AP HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000369. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000231 | 17/02/2020 | 13600.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 68 CARRADAS D'AGUA DESTINADO O HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000370. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000232 | 17/02/2020 | 11400.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 57 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000360. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000233 | 17/02/2020 | 15200.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 76 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000367. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000234 | 17/02/2020 | 14800.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 74 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MES JANEIRO DE 2020. CONFORME NF N°000374. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000235 | 17/02/2020 | 13800.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 69 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MES JANEIRO DE 2020. CONFORME NF N°000375. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000236 | 17/02/2020 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE DO SUS UBIRATAN DA COSTA TEODOSIO, CONFORME N.F 00105 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000237 | 17/02/2020 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE THAINA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME N.F 00396 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000238 | 17/02/2020 | 2655.40 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.131. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000239 | 17/02/2020 | 1140.70 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.134. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000240 | 17/02/2020 | 1087.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.129. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000241 | 17/02/2020 | 576.00 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.130. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000242 | 17/02/2020 | 173.20 | 26888551000127 | RENATO ALVES VICTOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.133. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 7000243 | 17/02/2020 | 10198.70 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PSF DO CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.479 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000244 | 17/02/2020 | 1045.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000245 | 18/02/2020 | 420.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nª 000389. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000246 | 18/02/2020 | 1340.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADO NO PACIENTE MARCONI SILVA DA NOBREGA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000717. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000247 | 18/02/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000248 | 18/02/2020 | 550.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RETOSSIGMOIDOSCOPIA NO PACIENTE DORGIVAL DA SILVA SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000249 | 18/02/2020 | 1149.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO REN MASTER (AMBULÂNCIA) DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 000001871. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000250 | 18/02/2020 | 397.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO DOBLO AMBULÂNCIA DE MASSABILLE DE PLACA OGG8319, CONFORME NF Nº 000001869. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000251 | 18/02/2020 | 640.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO DOBLO AMBULÂNCIA DE MASSABILLE DE PLACA OGG8319, CONFORME NF Nº 00000021. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000252 | 18/02/2020 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA JOSE TAVEIRA DA SILVA, CONFORME N.F 00421 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 18/02/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3 , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 18/02/2020 | 350.00 | 11850271000152 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO 50455346453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA OXO 2845, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA N° 000392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 18/02/2020 | 1386.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 000001868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 18/02/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.125-8 , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.121-5 , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0000522 | 18/02/2020 | 750.00 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GERECIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2020 | 11.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0000514 | 18/02/2020 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2020 | 2000.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPARAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000391. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2020 | 1620.00 | 00003219703496 | ARILENE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2020 | 360.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE 30 REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA N° 0000390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2020 | 967.16 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO RANDON RD406, DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000.032.680. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2020 | 468.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LAMPADA VAOR METALIC) DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 24453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2020 | 1600.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2020 | 250.00 | 00014718002451 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2020 | 500.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2020 | 2426.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2020 | 1810.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS DA MANTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2020 | 4279.60 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000533 | 19/02/2020 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000534 | 19/02/2020 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2020 | 358.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000532 | 19/02/2020 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REF. A FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 19/02/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3 , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 19/02/2020 | 1045.00 | 08530656000128 | ASSOSCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE FRANCIELE DA SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 19/02/2020 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 19 (DEZENOVE) CRIANÇAS DA CIDADE EM QUESTAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000256 | 19/02/2020 | 900.00 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.482. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000257 | 19/02/2020 | 1420.00 | 00006802078481 | PEDRO HENRIQUE DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 7000253 | 19/02/2020 | 27908.58 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DAS UMBURANAS, ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO. (CONTRAPARTIDA) | 00022020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000254 | 19/02/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000255 | 20/02/2020 | 5091.50 | 05448369000185 | ANDRE ALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 000.000.483. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 20/02/2020 | 445.89 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 026. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2020 | 3481.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO 07.17.20052.8937941-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2020 | 5923.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2020 | 2245.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2020 | 2000.00 | 00012651501417 | JACKSON ENIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPARAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000391. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2020 | 8795.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. REF. A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2020 | 8011.25 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAGENS REFERENTE A 05 PESSOAS INCLUINDO ALUNOS E PROFESSORES DE ROBOTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N.F. DE SERVIÇO 000405/2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2020 | 22161.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2020 | 10112.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. REF. A JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042020 | 0000536 | 20/02/2020 | 8000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO NACIONAL, FORRO GAROTINHO, COM APRESENTAÇÃO DIA 25/02/2020, DAS 16 AS 17 HORAS, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 00000004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042020 | 0000537 | 20/02/2020 | 50000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO NACIONAL, VAL VALLIM, COM APRESENTAÇÃO DIA 25/02/2020, AS 15H, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 00000003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000538 | 20/02/2020 | 10000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL, BETO MOVIMENTO COM APRESENTAÇÃO DIA 23/02/2020, AS 20H, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, CONFORME NOta n° 00000032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000539 | 20/02/2020 | 30000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO NACIONAL, CAPILÉ COM APRESENTAÇÃO DIA 25/02/2020, AS 21H, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, CONFORME NOta n° 00000038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000540 | 20/02/2020 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL, DONAS DA FARRA COM APRESENTAÇÃO DIA 22/02/2020, AS 17H, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, CONFORME NOta n° 00000027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000541 | 20/02/2020 | 17000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL, FILIPE SANTOS COM APRESENTAÇÃO DIA 22/02/2020, AS 19H, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, CONFORME NOta n° 00000028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000542 | 20/02/2020 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL, FORRO DA BARKA COM APRESENTAÇÃO DIA 25/02/2020, AS 17H, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, CONFORME NOta n° 00000037.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000543 | 20/02/2020 | 25000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO NACIONAL, FORROZÃO KARKARA COM APRESENTAÇÃO DIA 22/02/2020, AS 21H, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, CONFORME NOta n° 00000029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000544 | 20/02/2020 | 20000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL, GILSON MANIA COM APRESENTAÇÃO DIA 23/02/2020, AS 22H, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, CONFORME NOta n° 00000033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000545 | 20/02/2020 | 15000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL, IMPACTO X, COM APRESENTAÇÃO DIA 223/02/2020, AS 18H, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, CONFORME NOta n° 00000031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000546 | 20/02/2020 | 25000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO NACIONAL, MARCIO DUKA, COM APRESENTAÇÃO DIA 24/02/2020, AS 21H, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, CONFORME NOta n° 00000036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000547 | 20/02/2020 | 20000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL, PALOV, COM APRESENTAÇÃO DIA 24/02/2020, AS 16H, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, CONFORME NOta n° 00000034. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000548 | 20/02/2020 | 20000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL, RAPHA MELO, COM APRESENTAÇÃO DIA 24/02/2020, AS 18H, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, CONFORME NOta n° 00000035. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032020 | 0000549 | 20/02/2020 | 20000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CONSAGRAÇÃO E DE RENOME DE AMBITO NACIONAL, TRIBALA, COM APRESENTAÇÃO DIA 23/02/2020, AS 10H, DENTRO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 DA CIDADE DEESPERANÇA-PB, CONFORME NOta n° 00000030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000259 | 20/02/2020 | 1860.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MESES EM PEDENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000260 | 20/02/2020 | 213.48 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000261 | 20/02/2020 | 8019.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000262 | 20/02/2020 | 3742.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MATERNIDADE ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000263 | 20/02/2020 | 3685.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MATERNIDADE ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000264 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000265 | 20/02/2020 | 780.06 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. CONFORME NF Nº 000.027. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000266 | 20/02/2020 | 7413.95 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITA MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000267 | 20/02/2020 | 870.00 | 00054731771404 | EDILSON GOMES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS DE ANTENA E CONVERSOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MATERNIDADE ONDE FUNCIONA O HOSPITA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2020 | 540.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO RANDON RD406, DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000.032.706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000268 | 21/02/2020 | 68.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DAA RECEPÇÃO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000269 | 21/02/2020 | 82.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DA DIREÇÃO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000270 | 21/02/2020 | 82.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO CAPS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000271 | 21/02/2020 | 392.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA OFZ3761 DA AMBULANCIA DO SAMU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000272 | 21/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA MNN8141 DA AMBULANCIA DO HOSPITAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000273 | 21/02/2020 | 78.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL , COM VENCIMENTO DIA 24/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000274 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000275 | 21/02/2020 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000413. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000276 | 21/02/2020 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000277 | 21/02/2020 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000278 | 21/02/2020 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2020 | 450.00 | 00007668019421 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARÇO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO-PMSB 'S DO EST.DA PB, FUNASA /UNIV.FED.DE C.GRANDE -UFCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000573 | 21/02/2020 | 11900.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINARIAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2020 | 178.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806), REF. AO MES DE FEVERERO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2020 | 858.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 1861, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2020 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2020 | 10419.86 | 14046733000171 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA CORRESPONDENTE A PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSSOA-PB A BRASILIA-DF (IDA E VOLTA) INCLIUINDO HOSPEDAGENS, PARA PREFEITO E ASSESSORES NO PERIODO DE 02 DE MARÇO A 06 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2020 | 73.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO GABINETE (3361-3802), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2020 | 2000.00 | 00070816036454 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DESTINADO A RETIRO DE CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000559 | 21/02/2020 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCI, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2020 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEIURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 0000006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2020 | 0.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192019 | 0000565 | 21/02/2020 | 3600.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000415 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 21/02/2020 | 400.00 | 00004781592422 | JOSEFA DOS SANTOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA EM PECÚNIA DE USUÁRIA ACIMA CITADA NA QUAL ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE EVENTUAL. EM CCONSONÂNCIA COM ALEI Nº289, DE 19 DE MAIO DE 2017, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO EM SEU ART. 4° INCISO I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 21/02/2020 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000395. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 21/02/2020 | 25.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (3361-3230). REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 21/02/2020 | 100.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 21/02/2020 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO NA INSTÂNCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL 000396. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 21/02/2020 | 110.00 | 00099620960491 | ANALICE BATISTA DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS, OFERTADOS EM UM AÇÃO AOS ``MÃOS QUE AJUDAM´´ USUARIOS DA POLITICA ASSITENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 21/02/2020 | 1900.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA PARA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA Nº416. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 21/02/2020 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2020 | 650.00 | 00014447061104 | ADALBERTO CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 7 LONAS DE TENDAS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. CONFORME NOTA Nº 406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2020 | 15435.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2020 | 14000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE 35 SEGURANÇAS, PARA 04 (QUATRO) DIAS, 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL 2020 DA CIDADE DE ESPERANÇA-PB, EM PRAÇA PUBLICA.CONFORME NOTA Nº 00000005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2020 | 21542.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 632,06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2020 | 6770.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2020 | 5344.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2020 | 51730.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2020 | 40950.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2020 | 27874.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000628 | 27/02/2020 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N° 00000040. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2020 | 3000.00 | 10641228000114 | MARMOBELL INDUSTRIA E C DE P DE M. SINTETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMBORES 200LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZ PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 47153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2020 | 2600.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2020 | 1840.00 | 00007723548478 | ANSELMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA SERGIO VIRGINIO DA SILVA. CONFORME NOTA N° 430. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000279 | 27/02/2020 | 28037.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 388,96. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000280 | 27/02/2020 | 6988.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 471,61. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000281 | 27/02/2020 | 43404.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000282 | 27/02/2020 | 1966.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000283 | 27/02/2020 | 2613.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000284 | 27/02/2020 | 65792.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 905,95. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000285 | 27/02/2020 | 9345.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000286 | 27/02/2020 | 6939.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000287 | 27/02/2020 | 4097.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000288 | 27/02/2020 | 10797.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000289 | 27/02/2020 | 1621.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000290 | 27/02/2020 | 10297.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000291 | 27/02/2020 | 215296.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000292 | 27/02/2020 | 7914.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000293 | 27/02/2020 | 49224.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000294 | 27/02/2020 | 18828.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000295 | 27/02/2020 | 11641.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000296 | 27/02/2020 | 100435.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000297 | 27/02/2020 | 24202.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000298 | 27/02/2020 | 117057.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000299 | 27/02/2020 | 11378.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000300 | 27/02/2020 | 561.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE PRISIONAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000301 | 27/02/2020 | 29429.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000302 | 27/02/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000303 | 27/02/2020 | 6594.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000304 | 27/02/2020 | 5150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000305 | 27/02/2020 | 3964.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,86. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000306 | 27/02/2020 | 156534.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000307 | 27/02/2020 | 1306.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 93,99. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000308 | 27/02/2020 | 16707.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000309 | 27/02/2020 | 12062.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 291,72. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000310 | 27/02/2020 | 2378.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,86. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000311 | 27/02/2020 | 22001.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000312 | 27/02/2020 | 4691.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 680,68. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000313 | 27/02/2020 | 17387.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000314 | 27/02/2020 | 5921.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000315 | 27/02/2020 | 10117.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000316 | 27/02/2020 | 24944.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000317 | 27/02/2020 | 19509.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000318 | 27/02/2020 | 20468.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000319 | 27/02/2020 | 9635.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000320 | 27/02/2020 | 91087.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000321 | 27/02/2020 | 74250.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000322 | 27/02/2020 | 14870.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000323 | 27/02/2020 | 30056.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000324 | 27/02/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2020 | 14918.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 196,10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2020 | 2823.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2020 | 3162.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 340,34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2020 | 38746.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2020 | 22013.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2020 | 17299.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2020 | 383.04 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO, DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000.032.735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2020 | 2586.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2020 | 13365.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2020 | 1240.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2020 | 4149.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2020 | 2851.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2020 | 37286.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2020 | 6549.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2020 | 2586.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2020 | 14395.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2020 | 6616.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2020 | 31445.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO/ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2020 | 5157.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2020 | 32200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF N° 1002790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2020 | 6341.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2020 | 18442.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2020 | 24764.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2020 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2020 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF Nº 000420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2020 | 275727.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2020 | 25040.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2020 | 14868.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2020 | 42836.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 826,54. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2020 | 20808.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 632,06. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2020 | 10078.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2020 | 2100.00 | 00001680261479 | LEIA ALVES DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME N.F 000419/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2020 | 13155.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 534,82. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2020 | 20742.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2020 | 34737.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2020 | 24249.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 2.343,21 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 998,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2020 | 2884.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2020 | 12956.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1.166,85 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 519,49. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2020 | 457.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2020 | 30693.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2020 | 2492.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/ COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2020 | 658061.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2020 | 119849.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB60%/COMISSSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2020 | 168051.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB60%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2020 | 101003.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2020 | 113122.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB40%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2020 | 49820.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM COM APOIO MDE/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2020 | 27585.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2020 | 1500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DO PORTAL. CONFORME NOTA Nº 00428. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2020 | 23064.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2020 | 67935.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2020 | 60889.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB60%/ENSINO INFANTIL/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2020 | 34180.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB60%/CRECHE/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000637 | 27/02/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA N° 1156. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 27/02/2020 | 5244.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 27/02/2020 | 518.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 27/02/2020 | 17839.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 27/02/2020 | 9485.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 27/02/2020 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 27/02/2020 | 1191.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 27/02/2020 | 2360.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 27/02/2020 | 12649.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 27/02/2020 | 3445.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 27/02/2020 | 7021.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 27/02/2020 | 5585.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 27/02/2020 | 4527.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA IGD- BOLSA FAMILIA- PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 28/02/2020 | 1946.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 28/02/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 28/02/2020 | 2131.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 28/02/2020 | 1098.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 28/02/2020 | 2234.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1,62. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 28/02/2020 | 1336.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 28/02/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 28/02/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.125-8 , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.121-5 , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº24.262-4 , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.813-0, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº24.262-4 , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 - PISO SOCIAL BASICO , NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 28/02/2020 | 15.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2020 | 3850.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS NA ESCOLA INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO PORTAL, CONFORME NF 63/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2020 | 2950.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELETRICA NA ESCOLA INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO PORTAL, CONFORME NF 65/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2020 | 2450.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME NA ESCOLA INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NO PORTAL, CONFORME NF 66/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2020 | 1345.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE MATERIALPARA OFICINAS REALIZADAS PELOS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA 2020.1. VCONFORME NOTA Nº 437. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2020 | 3048.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOE NOS DIAS 18, 21, 22, 23, 25 E 28/01/2020. CONFORME NOTA N° 1009860. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2020 | 1464.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DOE NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 1010395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2020 | 46827.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, REFERNTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.773/2019-97, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2020 | 2.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2020 | 31.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FOM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2020 | 149.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2020 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2020 | 76587.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2020 | 83317.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000325 | 28/02/2020 | 2093.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000326 | 28/02/2020 | 2227.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000327 | 28/02/2020 | 2381.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000328 | 28/02/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000329 | 28/02/2020 | 7705.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 243,10. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000330 | 28/02/2020 | 3785.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000331 | 28/02/2020 | 1158.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000332 | 28/02/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000333 | 28/02/2020 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESE DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF Nº00001820. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102020 | 7000334 | 02/03/2020 | 55680.00 | 19835542000102 | Wagner Cartaxo Marques Eireli- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) TABLETS QUAD CORE 1,3 GHZ, MEMORIA INTERNA 16GB, 2GB RAM, TELA 10" MARCA MULTILASER - NB253, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7000335 | 02/03/2020 | 9044.54 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA, MAMOGRAFIA, DENSIOMETRIA E OUTROS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. NF. 00000079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000336 | 02/03/2020 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000337 | 02/03/2020 | 9925.80 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000338 | 02/03/2020 | 135.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000339 | 02/03/2020 | 80.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO CAPS, COM VENCIMENTO DIA 24/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000340 | 02/03/2020 | 136.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCONA O CAPS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000341 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000342 | 02/03/2020 | 1089.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF DO CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000442. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000343 | 02/03/2020 | 1200.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NO PSF DO CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000446. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000344 | 02/03/2020 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PSF CENTRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000445. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000345 | 02/03/2020 | 1089.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000444. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000346 | 02/03/2020 | 1089.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000447. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000347 | 02/03/2020 | 630.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TC DO CRANIO E DE NESTESIA REALIZADO NA PACIENTE JULLYA RODRIGUES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000331 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000348 | 02/03/2020 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME PAAF DE LINFONODOLO AXILAR ESQUERDO CORE BIOSPSIA DE NODULO DA MAMA ESQUERDA REALIZADO EM TEREZINHA DE JESUS VASCONCELOS 2020. CONFORME NOTA 00002219 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2020 | 390.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000439/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2020 | 384.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE FIZERAM SEGURANÇA DURANTE O EVENTO NATALINO REALIZADO NA PRACA DA CULTURA, CONFORME NFCe 000.236 SERIE 001 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2020 | 1870.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000455. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2020 | 1500.00 | 00012204984400 | BRUNO GONÇALVES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019-2020, ENVIO DE INFORMAÇÕES A SECRETARIA NACIONAL DO PROGRAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2020 | 2500.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 28 E 30 DE JANEIRO/2020, CONFORME N.F 000197/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2020 | 2060.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS DA MANTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000453. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 02/03/2020 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS SIMPLES E COMPLETO DA FALECIDA HELENA FELIZ MOUZINHO. CONFORME NF Nº 0081 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 02/03/2020 | 320.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS INFANTIL E TRANSLADO. CONFORME NF Nº 0082 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 02/03/2020 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000232 | 03/03/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA Nº 220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000233 | 03/03/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA Nº 218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 03/03/2020 | 130.00 | 00010578411458 | MILENA BENICIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOS ``MÃOS QUE AJUDAM´´, USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA Nº458. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 03/03/2020 | 156.00 | 00006030855476 | MARIA DO SOCORRO COSTA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA EM UMA AÇÃO DOS ``MÃOS QUE AJUDAM´´, USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA Nº457. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 03/03/2020 | 673.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPIN OFF7605 E LIVINA OXO2845, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 03/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 03/03/2020 | 36.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 3000239 | 03/03/2020 | 1722.80 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NF Nº 900006692. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000240 | 03/03/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA Nº 219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000669 | 03/03/2020 | 18899.60 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.194 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000671 | 03/03/2020 | 881.70 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 900006697. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000677 | 03/03/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 221. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2020 | 70.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO TEMPORIARIAMENTE PARA FUNCIONAR A ESCOLA DE LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/03/2020 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/03/2020 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 03 DE MARÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612019 | 0000678 | 03/03/2020 | 8300.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000668 | 03/03/2020 | 1028.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900006645 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2020 | 300.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE NOTAS DE INTERESSE CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 03/03/2020 | 1095.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE NOTAS DE INTERESSE CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/03/2020 | 450.00 | 00005393315465 | EMERSON DAVID ALVES DA COSTA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF, NO PERIODO 03 A 06 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/03/2020 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1003907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/03/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 1003906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/03/2020 | 726.70 | 01525938000198 | FLYING INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 SKATES NOVOS E 20 ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SKATES DO PROJETO "SKATE NA PRAÇA", PELA SEC. DE ESPOTES. CONFORME NOTA Nº 000012367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000670 | 03/03/2020 | 74951.20 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGAM DAS RUAS LUIZ BELARMINO FERREIRA, REGINA CEZARIA, ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO, BERNADETE COSTA RODRIGUES (TRECHO), MIGUEL SOUZA MARIBONDO (TRECHO), JOSE DE ANDRADE(TRECHO), JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS (TRECHO II) E PEDRO MENDES, REFERENTE A 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARCIAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1029322-17, SICONV 828671/2016 MCIDADES, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00052018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000679 | 03/03/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO REF. A 4 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOSTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00000073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000680 | 03/03/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO REF. A 4 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DEMAIS SERVIÇOS DA SEC DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 00000072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/03/2020 | 1089.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRAÇA SÃO FRANCISCO EM FRENTE A CAPELA SÃO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/03/2020 | 1600.00 | 00057244200404 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRAÇA SÃO FRANCISCO EM FRENTE A CAPELA SÃO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/03/2020 | 1089.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRAÇA SÃO FRANCISCO EM FRENTE A CAPELA SÃO FRANCISCO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000349 | 03/03/2020 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO EM FRANCISCA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA 00002218 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000350 | 03/03/2020 | 431.26 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO CAPS. CONFORME NF Nº 900006695. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000351 | 03/03/2020 | 6250.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME CLINICOS E LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COMFORME NOTA FISCAL EM AENXO Nº 00000021. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000352 | 03/03/2020 | 11168.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.082.346. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000353 | 03/03/2020 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE FEVEREIRA DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015878. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000354 | 03/03/2020 | 7568.59 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003642. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000355 | 03/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000356 | 03/03/2020 | 25680.69 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000357 | 03/03/2020 | 3000.00 | 00007777839403 | ARTHUR FELIPE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE ESPERANCA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000358 | 03/03/2020 | 25680.69 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000359 | 03/03/2020 | 2376.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900006644891 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000360 | 04/03/2020 | 500.00 | 28547174000198 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA 02660852456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000361 | 04/03/2020 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000362 | 04/03/2020 | 1300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO., CONFORME N.F 00000528 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000363 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000364 | 04/03/2020 | 2740.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000477 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000365 | 04/03/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 222. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000366 | 04/03/2020 | 2535.26 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000367 | 04/03/2020 | 230.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME CLINICOS DE ELETRORNCEFALOGRAMA DE 30 MINUTOS VIGILIA E SONO COM PROVAS DE ESTIMULAÇÃO NA PACIENTE STEPHANY RENALY ARAUJO SILVA,COMFORME NOTA FISCAL EM AENXO Nº 00000023. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000368 | 04/03/2020 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2020 | 1580.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NOS BRAÇOS METALICOS GRANDES DE POSTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2020 | 1810.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS NOS MASTROS E REFORMAS EM CAIXAS D'GUAS DOS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000718 | 04/03/2020 | 12040.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA REFORMA NA PRAÇA DO SÃO FRANCISCO. CONFORME NF N° 000000491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000719 | 04/03/2020 | 28327.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000000492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2020 | 2400.00 | 00003897781417 | EDLEUSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO CARNAVAL DE ESPERANÇA, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2020 | 1800.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE 02 ONIBUS PARA VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO COM O PESSOAL DAS IGREJAS EVANGELICAS DO MUNICIPIO PARA OS EVENTOS DA CONSCIENCIA CRISTÃ 2020.CONFORME NOTA N° 000475. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2020 | 3600.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE DE 02 ONIBUS PARA VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO COM O PESSOAL DAS IGREJAS EVANGELICAS DO MUNICIPIO PARA OS EVENTOS DA CONSCIENCIACRISTÃ 2020. CONFORME NOTA 000476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2020 | 2268.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA SUPRA MENCIONADA, CONFORME N.F. 000432/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2020 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, RELIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITAM, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2020 | 600.00 | 00022572449404 | IRACY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 2 CASAS PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2020 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2020 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2020 | 350.00 | 00025034847434 | LEODERGARIO DIONOZIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 CASA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA, REF. A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000697 | 04/03/2020 | 16667.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.011.478. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000698 | 04/03/2020 | 59.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.011.479 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000701 | 04/03/2020 | 6791.92 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000702 | 04/03/2020 | 4424.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTRES LOCALIDADES: CINZA, BARRA DO CAMARA E CARRASCO, PARTA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICIPIODE ESPERANÇA, VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEG. A SEX. CONFORME NOTA N° 00000005. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000703 | 04/03/2020 | 4938.56 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA SEDE DO MUNICIPIO E DA SEDE DO MUNICIPIO PARA IFPB. NO PERIODO DE SEG A SEX, CONFORME NOTA Nº 2. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2020 | 1100.00 | 00003555918478 | ISRAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA EMEF JOVENTINO BATISTA MONTEIRO, REFERENTE A 22 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000472. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2020 | 1100.00 | 00095297030404 | JOSE PAULO TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA EMEF JOVENTINO BATISTA MONTEIRO, REFERENTE A 22 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000474. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/03/2020 | 1100.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA EMEF JOVENTINO BATISTA MONTEIRO, REFERENTE A 22 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000473. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2020 | 1350.00 | 00021950231801 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF SILVINO TRAJANO DA ROCHA (MULATINHA), REFERENTE A 27 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000470. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2020 | 1350.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF SILVINO TRAJANO DA ROCHA (MULATINHA), REFERENTE A 27 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2020 | 1300.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF SILVINO TRAJANO DA ROCHA (MULATINHA), REFERENTE A 27 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000468. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2020 | 1300.00 | 00049361971816 | JAIR MENDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF SILVINO TRAJANO DA ROCHA (MULATINHA), REFERENTE A 26 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000471. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2020 | 2080.00 | 00017716467808 | FABIO SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF SILVINO TRAJANO DA ROCHA (MULATINHA), REFERENTE A 26 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000467. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000715 | 04/03/2020 | 10043.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA EMEF SILVINO TRAJANO DA ROCHA (MULATINHA). CONFORME NF N° 000000490. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000716 | 04/03/2020 | 20019.10 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA EMEF SMANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA). CONFORME NF N° 000000487. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000717 | 04/03/2020 | 15563.30 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA ESCOLA EMEF MARIA FRANCISCA (MEIA PATACA). CONFORME NF N° 000000488. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/03/2020 | 1839.50 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA DESTINADO A ESCOLA DE REFERENCIA LOCALIZADA NO PORTAL. CONFORME NOTA N° 19619 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 05/03/2020 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 05/03/2020 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 05/03/2020 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 05/03/2020 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 05/03/2020 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº25.125-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2020 | 2211.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DE 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA Nº 000.012.470. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2020 | 2700.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DE 45 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA Nº 000.012.469. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000728 | 05/03/2020 | 6615.96 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000489. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000729 | 05/03/2020 | 18423.18 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASPORTE ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000490. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000730 | 05/03/2020 | 6604.80 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. A 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME NOTA N° 000491. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000731 | 05/03/2020 | 1771.56 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNCIPIO DE ESPERANÇA PARA UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA, TURNOS MANHA E NOITE, CONFORMEnf nº 00000006. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/03/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/03/2020 | 5600.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS NOS DIAS 12,13 E 14 DE FEVEREIRO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA CONHECIMENTO E ESTUDO NA CIDADE CINEMATOGRÁFICA EM CABACEIRAS, ETC, CONF.N.F 000493 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/03/2020 | 1360.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE ONIBUS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME N.F. 000500 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/03/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000733 | 05/03/2020 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/03/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTDE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF N° 1002790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/03/2020 | 1600.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 000483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 05/03/2020 | 1600.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 000484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/03/2020 | 1600.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 000486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 05/03/2020 | 1890.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MOTOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA N° 000485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2020 | 2750.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE DE AGA POTAVEL PARA CARROS PIPA DA PREFEITURA, TOTAL DE 55 CARRADS AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/03/2020 | 240.00 | 00008508385412 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DERTEGENTES) DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA N° 000494. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2020 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/03/2020 | 1645.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME N.F. 000499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000369 | 05/03/2020 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000370 | 05/03/2020 | 600.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000371 | 05/03/2020 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES BRUNO BRAGA DOS SANTOS-RM JOELHO E HELLENA VICTORIA GOMES DANTAS-RM DO CRANIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001922. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000372 | 05/03/2020 | 2700.00 | 03680663000192 | RP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP RELATIVO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.012.471 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000373 | 05/03/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000374 | 05/03/2020 | 850.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES: COLONOSCOIA E ENDOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00000555. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000375 | 06/03/2020 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000376 | 06/03/2020 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000377 | 06/03/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE CECILIA TEOFILO DA SILVA. CONFORME NOTA 00002426 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000378 | 06/03/2020 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA PESQUISA DE CORPO INTEIRO PRE DOSE REALIZADO NA PACIENTE REJANE GUIMARAES BALBINO. CONFORME NOTA 00002424 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000379 | 06/03/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE CECILIA TEOFILO DA SILVA. CONFORME NOTA 00002426 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672019 | 7000380 | 06/03/2020 | 1761.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 18671. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000381 | 06/03/2020 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME COMPLEMENTO CITILOGRAFIA PESQUISA DE CORPO INTEIRO PRE DOSE REALIZADO NA PACIENTE AMANDA BENTO LUCIO. CONFORME NOTA 00002425 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000382 | 06/03/2020 | 34808.06 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000383 | 06/03/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000384 | 06/03/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000385 | 06/03/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000386 | 06/03/2020 | 2576.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGB-9522 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.291 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000387 | 06/03/2020 | 1895.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OEZ-8998 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.286 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000388 | 06/03/2020 | 1987.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3761 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.283 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000389 | 06/03/2020 | 2749.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.285 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000390 | 06/03/2020 | 156.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFG-8068DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.290 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000391 | 06/03/2020 | 2702.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN DE PLACA QSD-6054DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.289 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000392 | 06/03/2020 | 2120.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FORD KA DE PLACA QSE-5753 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.288 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000393 | 06/03/2020 | 2147.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.287 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000394 | 06/03/2020 | 1687.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.284 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000395 | 06/03/2020 | 3561.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.282 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000396 | 06/03/2020 | 98.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFG-8098 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.281 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000397 | 06/03/2020 | 122.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF 8108 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.280 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000398 | 06/03/2020 | 79.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.279 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000399 | 06/03/2020 | 2730.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS CONFORME N.FISCAL 000509/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2020 | 280.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADAS AOS PALESTRANTES DA JORNADA PEDAGOGICA 2020.1. CONFORME NOTA Nº 503 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2020 | 264.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE 22 REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORM ENOTA Nº 504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/03/2020 | 1450.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E SOLDAS EM GERALREALIZADOS EM 06 CAVALETES PARA INTERDIÇÃO DE RUAS, CONFORME N.F. 000452/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/03/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000749 | 06/03/2020 | 10689.10 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORM ENOTA Nº 000.000.807. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000750 | 06/03/2020 | 8002.50 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORM ENOTA Nº 000.000.806. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/03/2020 | 17173.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS E PARADIDATICOS PARA SALA DE LEITURA DA ESCOLA DE REFERENCIA INTEGRAL, CONFORME N.F 1327 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/03/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/03/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2020 | 3240.00 | 00008768964412 | DAVYD MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA NA ESCOLA CIDADÃ MARGARIDA MARIA ANDRADE DINIZ , CONFORME N.F 00450/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/03/2020 | 220.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS REALIZADOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME N.F. 000501/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/03/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000759 | 06/03/2020 | 2833.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NQE1861 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.276 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000760 | 06/03/2020 | 2229.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OEV5210 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.275 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000761 | 06/03/2020 | 2455.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000762 | 06/03/2020 | 1689.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.272 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000763 | 06/03/2020 | 2747.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE49699 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.271 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000764 | 06/03/2020 | 3253.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QGF2600 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.270 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000765 | 06/03/2020 | 1987.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.269 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000766 | 06/03/2020 | 2003.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2062 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000767 | 06/03/2020 | 1986.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4030 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.267 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000768 | 06/03/2020 | 981.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB4858 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.266 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000769 | 06/03/2020 | 1564.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.265 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000770 | 06/03/2020 | 1261.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB3799 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.264 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000771 | 06/03/2020 | 1101.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6550 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.262 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000772 | 06/03/2020 | 2250.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8350 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.263 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 06/03/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 06/03/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 06/03/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000253 | 09/03/2020 | 2872.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.319. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000254 | 09/03/2020 | 969.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.318. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000255 | 09/03/2020 | 1770.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DOBLÔ DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.315. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000256 | 09/03/2020 | 731.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.316. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000257 | 09/03/2020 | 702.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA OFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.311. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 09/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº23.121-5, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2020 | 454.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2020 DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2062, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2020 | 200.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2020 | 8714.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2020 | 7.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DA COTA-PARTE DO FE - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2020 | 17658.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2020 | 30751.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RATIFICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONA, CONFORME FATURA 875499 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITAÇÃO-CONCORRÊNCIA , CONFORME FATURA 877404 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CONFORME FATURA 879925 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITAÇÃO -TOMADA DE PREÇOS , CONFORME FATURA 879925 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONFORME FATURA 881216 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO , CONFORME FATURA 881216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESULTADO DE HABILITAÇÃO PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME FATURA 881216 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL CONFDO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO CONFORME FATURA 881116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL CONFDO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO CONFORME FATURA 881116 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2020 | 99.27 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA EM PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM PUBLICAÇÕES REALIZADAS NA IMPRENSA NACIONAL DE ACORDO FATURAS DE PARCELAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000783 | 09/03/2020 | 1691.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OSS4138 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.323 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000784 | 09/03/2020 | 307.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.320 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2020 | 900.00 | 00066513243734 | EVERALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO ANDAIMES PRA MANUTENÇÕES DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000785 | 09/03/2020 | 102.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQJ9995 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.321 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000786 | 09/03/2020 | 530.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ3217 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.322 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000787 | 09/03/2020 | 2551.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.307 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000788 | 09/03/2020 | 2975.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000789 | 09/03/2020 | 2974.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.308 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000790 | 09/03/2020 | 203.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9003 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000791 | 09/03/2020 | 247.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH8193 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.304 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000794 | 09/03/2020 | 131.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5406 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.305 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000797 | 09/03/2020 | 108.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5446 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.306 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000798 | 09/03/2020 | 102.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5426 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.303 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000800 | 09/03/2020 | 856.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO STRADA DE PLACA MOI8185 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.302 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2020 | 1145.64 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO, DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000.032.823. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2020 | 114.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO, DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000.032.829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2020 | 174.72 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO, DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000.032.811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2020 | 600.00 | 00069138885468 | GIVANILDO IBIAPINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04 DIARIAS DE RETRO ESCAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2020 | 720.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DIVERSOS) DESTINADA A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000801 | 09/03/2020 | 4097.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL 120K DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000802 | 09/03/2020 | 3113.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR TL75 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.298 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000804 | 09/03/2020 | 3894.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.297 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000806 | 09/03/2020 | 4985.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.296 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000807 | 09/03/2020 | 10820.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PC 220 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.295 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000808 | 09/03/2020 | 2890.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.293 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000809 | 09/03/2020 | 96.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOA DE PLACA MNH9013 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.292 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000810 | 09/03/2020 | 6321.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.294 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0000812 | 09/03/2020 | 3894.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.300 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000400 | 09/03/2020 | 853.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA Nº 158. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000401 | 09/03/2020 | 800.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (BATERIA) DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA OFZ3761 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NF Nº 000000009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000402 | 09/03/2020 | 717.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO PALIO DE PLACA OFA 9552 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000403 | 09/03/2020 | 454.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA NQG1762 (AMBULANCIA) DA MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000404 | 09/03/2020 | 391.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGB9522 (AMBULANCIA) DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000405 | 10/03/2020 | 2500.00 | 00010170252400 | TAYSE CRISTINA DO NASCIMENTO ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000406 | 10/03/2020 | 620.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES ELETROCEFALOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00000601. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000407 | 10/03/2020 | 173.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000408 | 10/03/2020 | 4900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA E UM (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM ATENDIMENTO A PACIENTES DA CIDADE DE ESPERANÇA.RELATIVO A FEVEREIRO CONFORME NF Nº 004864. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000409 | 10/03/2020 | 10497.80 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000410 | 10/03/2020 | 2011.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES,CONFORME NOTA FISCAL Nº18696. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000411 | 10/03/2020 | 1370.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ESPIROMETRIA CONFORME NOTA Nº 00000619. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102020 | 7000412 | 10/03/2020 | 55680.00 | 19835542000102 | Wagner Cartaxo Marques Eireli- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) TABLETS QUAD CORE 1,3 GHZ, MEMORIA INTERNA 16GB, 2GB RAM, TELA 10" MARCA MULTILASER - NB253, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000413 | 10/03/2020 | 5520.00 | 40302275000102 | MARSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA LABOL NO PERIODO DE 08/04/2020 ATE A 07/04/2021,INTALAÇÃO NO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL Nº 00000461. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000414 | 10/03/2020 | 159.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO, COM VENCIMENTO DIA 24/01/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000415 | 10/03/2020 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO, COM VENCIMENTO DIA 24/02/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102020 | 7000416 | 10/03/2020 | 55680.00 | 19835542000102 | Wagner Cartaxo Marques Eireli- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) TABLETS QUAD CORE 1,3 GHZ, MEMORIA INTERNA 16GB, 2GB RAM, TELA 10" MARCA MULTILASER - NB253, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000417 | 10/03/2020 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000546 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 7000418 | 10/03/2020 | 17391.24 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AL HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 812 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 7000419 | 10/03/2020 | 17394.30 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEDESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 811 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000420 | 10/03/2020 | 807.00 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIEMNTO DE MASCARAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000005741. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000421 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NO DIA 09/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000422 | 10/03/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000423 | 10/03/2020 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSA FUNÇOES COMO CONZINHEIR NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2020, CONFORME N.F.000530/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000424 | 10/03/2020 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NF FISCAL Nº 000545 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000425 | 10/03/2020 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000547 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000426 | 10/03/2020 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2020, CONFORME NF Nº 000549. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000427 | 10/03/2020 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000551 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000428 | 10/03/2020 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000552 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000429 | 10/03/2020 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2020 | 1665.00 | 00007829727481 | ROSENILDA D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADEDES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2020 | 1295.00 | 07558600000119 | COMPEL- COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO: RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA N° 000.010.309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000840 | 10/03/2020 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA Nº 000563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2020 | 3745.00 | 17496400000132 | LAUBERLANIA DANTAS VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000.008.907. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2020 | 2500.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE14 AVISOS DE CHAMAMENTO PÚBLICO CONFORME FATURA 781636 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE09 AVISOS DE REVOGAÇÃO CONFORME FATURA 781636 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE 02 AVISOS DE RETIFICAÇAO CONFORME FATURA 790556 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2020 | 429.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE 13 RESULTADOS DE HABILITAÇÃO CONFORME FATURA 790556 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE 14 RESULTADOS PROPOSTA TÉCNICA NFORME FATURA 790556 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2020 | 429.52 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE 13 AVISOS DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO CONFORME FATURA 790556 EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2020 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2020 | 539.27 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PUBLICAÇÃO DE DAS FATURAS 790556 E 781636 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2020 | 1880.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00066692857791 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS E CRECHES NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000531. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2020 | 15000.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000843 | 10/03/2020 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000561. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 10/03/2020 | 130.00 | 00008876507400 | ISMENIA CRISTINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOSDE MANICURE NO PROGRAMA `` MÃOS QUE AJUDAM´´, PARA O BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA 000535. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 10/03/2020 | 156.00 | 00099620960491 | ANALICE BATISTA DINIZ BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEREIRA, OFERTADOS EM UM AÇÃO AOS ``MÃOS QUE AJUDAM´´ USUARIOS DA POLITICA ASSITENCIA SOCIAL E FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA 000536. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 10/03/2020 | 156.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA EM UMA AÇÃO NO PROJETO "MÃOS QUE AJUDAM", PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 10/03/2020 | 156.00 | 00070816029407 | LINCOLN ALEFF DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRO NO PROGRAMA `` MÃOS QUE AJUDAM´´, PARA O BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA 000540. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 10/03/2020 | 130.00 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE EM UMA AÇÃO DOS "MÃOS QUE AJUDAM" PARA BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 10/03/2020 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE AUDIO VISUAL, DOS TRABALHOS REALIZADOS NO CREAS. CONFORME A NOTA Nº542. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 10/03/2020 | 728.00 | 00005698917442 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DO OFICINEIRO NA MODALIDADE DO KARATÊ, NO SCFV. CONFORME A NOTA 000543. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº11.276-3, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 10/03/2020 | 156.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA EM UMA AÇÃO NO PROJETO "MÃOS QUE AJUDAM", PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 11/03/2020 | 205.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DEDDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000844 | 11/03/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANIÇOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 000559. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000845 | 11/03/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 000558 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000846 | 11/03/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE CAPEBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000557. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000847 | 11/03/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000556 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000848 | 11/03/2020 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DEFEVEREIRO DE 2020 CONFORME NF º 0000553. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000849 | 11/03/2020 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF Nº 000550. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2020 | 665.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOLAS PLASTICA DESTINADA A EMBALAGEM DOS FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000458. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2020 | 550.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOFRAFO E MANUTENÇÃO EM VEIVULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQE 1861. CONFORME NOTA Nº 00000263. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2020 | 140.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACOGRAFO EM VEIVULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE1861. CONFORME NOTA Nº 000.018.952. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2020 | 2060.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO ANUAL EM FAVOR DA UNDIME(UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2020 | 3808.00 | 25341715000139 | ROBERTO RIVELLINO BRANDÃO MAGALHAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 0013156 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2020 | 4788.00 | 29027301000190 | ANDRE GUTCHERRY MENEZES DE ALMEIDA 13798207402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DE GRADES PARA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2020 | 1800.00 | 00009529193467 | FERNANDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MESES DE ALUGUEL NOS MESES DE DEZEMBRO/19 , JANEIRO E FEVEREIRO/2020 DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA NO SITIO LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2020 | 3490.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO 07.17.20072.5890219-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0000850 | 11/03/2020 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF Nº 000548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2020 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000554 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2020 | 150.00 | 00011459235428 | MARIA LUIZA MORAIS DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS NA FAMUP EM JOÃO PESSOA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2020 | 1500.00 | 25005982000135 | ANNE ISABELLY PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2020 | 300.00 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 11 DE MARÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000841 | 11/03/2020 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF N° 000562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000842 | 11/03/2020 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF Nº 000560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2020 | 1800.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DRONE PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS EM ANDAMENTO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020.0017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000871 | 11/03/2020 | 17000.00 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ,INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM VIAS URBANAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2020 | 3500.00 | 00001679039776 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES POR DANOS SOFRIDOS EM SUA PROPRIEDADE RURAL EM VIRTUDE DO INCENDIO OCORRIDO NA USINA DE LIXO, CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2020 | 450.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACOFRAFO E MANUTENÇÃO EM VEIVULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7229.. CONFORME NOTA Nº 00000262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000430 | 11/03/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000431 | 11/03/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME COMPLEMENTO PARA RM DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO DE SALES CONFORME NOTA 00002596 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000432 | 11/03/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME COMPLEMENTO PARA RM DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA A BARBOSA CONFORME NOTA 00002597 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000433 | 11/03/2020 | 175.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A CORE BIOPSIA DIREITA REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA RUFINO DA COSTA CONFORME NOTA 00002610 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000434 | 11/03/2020 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO TERTULINO DOS SANTOS CONFORME NOTA 00002611 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000435 | 11/03/2020 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES ELETROCEFALOGRAMA RELAZIDO NO PACIENTE IRENALDO ARAUJO VIEIRA EM CONFORME NOTA Nº 00000634. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000436 | 11/03/2020 | 3790.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS-DENTAL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA,LI,PEZA E RECARGA DE GAS EM CONFOCIONADORES DE AR EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7000437 | 11/03/2020 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2020 | 1080.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO IDENTIDADE VISUAL E REDES SOCIAIS CARNAVAL 2020, CONFORME N.F DE SERVICO 51 EM ANEXO.0017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000438 | 12/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 7000439 | 12/03/2020 | 40779.38 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DAS UMBURANAS, ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO. (CONTRAPARTIDA) | 00022020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000440 | 12/03/2020 | 75.00 | 00002504703490 | ELOISA MARIA PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DO TREINAMENTO CORRESPONDENTE AO SISTEMA SISREG NO AUDITÓRIO DO HOSPIITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000441 | 12/03/2020 | 528.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME NF Nº 000008057. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2020 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, CONFORME N. F. DE SERVIÇO Nº 41 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2020 | 5100.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES DESTA EDILIDADE EM VIAGENS PARA RECIFE-PE, JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0000879 | 12/03/2020 | 5825.75 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ADESIVO TIPO PRAGUINHA 1200 UND; PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FEITA EM ARMAÇÃO 18M; PAINEL EM PS/PVC 5 M;IMPRESSÃO DE PROJETOS 25,5M. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOCONFORME NOTA Nº 0041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIP P/ ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2020 | 3097.83 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINSTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000004649. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2020 | 850.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM PORTÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0000877 | 12/03/2020 | 10660.25 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE A BANER 1X1,2M 6 UND; BANER 1X1,5M 12 UND; FAIXA EM LONA 21M; ADESIVO VINILICO 81,5M; ADESIVO TIPO PRAGUINHA 1200 UND; PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FEITA EM ARMAÇÃO 18M;PAINEL EM PS 5 UND; IMPRESSÃO DE PROJETOS 25,5M. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 0040. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2020 | 15000.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000003409. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2020 | 3392.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIA) DESTINADOS A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. CONFORME NOTA Nº 000004404. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2020 | 17274.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. CONFORME NOTA Nº 000001351. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2020 | 400.00 | 00003942753499 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EMEF OLIMPIA SOUTO. CONFORME NOTA Nº 570. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2020 | 4093.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. CONFORME NOTA Nº 000004648. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2020 | 2550.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE ONIBUS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2020 | 1180.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DE ONIBUS. CONFORME NF Nº 00000415. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/03/2020 | 3096.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000104. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000899 | 13/03/2020 | 5116.50 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA Nº 000.017.391. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000900 | 13/03/2020 | 122.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR E EJA, CONFORME NOTA Nº 000.017.396. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000901 | 13/03/2020 | 122.00 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR E EJA, CONFORME NOTA Nº 000.017.397. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022020 | 0000902 | 13/03/2020 | 150272.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÕAO DE LIVROS INFANTIS DESTINADOS AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORE N.F 253 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000903 | 13/03/2020 | 195.76 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR E EJA, CONFORME NOTA Nº 000.017.398. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000904 | 13/03/2020 | 195.76 | 21778760000102 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR E EJA, CONFORME NOTA Nº 000.017.399. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000905 | 13/03/2020 | 7490.07 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 000000028. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000906 | 13/03/2020 | 5576.34 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 00003733 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2020 | 129.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2020 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF N° 1001150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/03/2020 | 134.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2020 | 300.00 | 00051177552434 | ANGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE A 1 DIARIA PARA VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM JOAO PESSOA, NA EMPRESA AGILI EM 03 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0000907 | 13/03/2020 | 8351.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 00003734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00010550783474 | LAYLSOMAX JOSE DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG9547, VIMCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2020 | 2256.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA DE RENOVAÇÃO DA SUDEMA DA VILA OLIMPICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000909 | 13/03/2020 | 1429.51 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ, RUA MANOEL RODRIGUES E RUA JOAO PESSOA. CONFORME NOTA Nº 000000874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2020 | 750.00 | 00010550783474 | LAYLSOMAX JOSE DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO PC HYUNDAI 220, VIMCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2020 | 1271.00 | 35579440000200 | SPORTCENTER-MULTIPLO COM. ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SEC. DE ESPORTE E LAZER. CONFORME NOTA Nº 0041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2020 | 300.00 | 00001962366499 | RENATA BRONZEADO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1 DIARIA PARA A SEC. DE ESPORTES RENATA BRONZEADO, QIE IRÁ PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CASA CIVIL E ESCRITORIO DE CONVENIOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000442 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000443 | 13/03/2020 | 408.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRBUICAO GRATUITA DESTINADA A PACIENTE MARIA GABRIELA SILVA,RESIDENTE DESTE MUNICIPIO, C0NFORME N.F 100 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2020 | 1180.20 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EVENTOS. CONFORME NOTA Nº 000000103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2020 | 325.00 | 00011487077432 | JOABSON RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL E AUXILIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS A SERVIÇOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2020 | 5000.00 | 07215793000105 | SUPERSOM - PRODUÇÕES E E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO NATALINO (NATAL NA PRAÇA) REALIZADO NA PRAÇA DA CULTURA NOS DIAS 20 A 25 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 13/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8- CRAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0- CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 13/03/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5- BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 - CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 13/03/2020 | 600.00 | 28547174000198 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA 02660852456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3976, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 13/03/2020 | 240.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA CILINDRO PARA EMBREAGEM, DESTINADO PARA VEICULO SPIN PLACA QFQ-3975. PERTENCENTE A SECRETARIA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 13/03/2020 | 440.00 | 00010550783474 | LAYLSOMAX JOSE DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO FORD KA DE PLACA GFT9676, VINCULADO AO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO E DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 16/03/2020 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL, SIMPLES E COMPLETO, PARA O FALECIDO PAULENIR GONÇALVES DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 0091. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 16/03/2020 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL, SIMPLES E COMPLETO, PARA A FALECIDA VANDERLEIA VITORIO DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 0090. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 16/03/2020 | 156.00 | 00006985062431 | RONALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CABELEREIRO NO PROJETO ``MÃOS QUE AJUDAM´´ E FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 3000284 | 16/03/2020 | 1192.50 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAIS CITADOS EM NOTA FISCAL, PARA A REVITALIZAÇÃO DA SEDE DO PRPGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME A NOTA Nº877. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 16/03/2020 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA CASA IRMÃ LUCIANA, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA CASA IRMÃ LUCIANA, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA CASA IRMÃ LUCIANA, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000444 | 16/03/2020 | 13600.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 68 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MES FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF N°000593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000445 | 16/03/2020 | 11600.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 58 CARRADAS D'AGUA DESTINADO O HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000588. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000446 | 16/03/2020 | 10800.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 54 CARRADAS D'AGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000587. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000447 | 16/03/2020 | 15800.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 79 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000585. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000448 | 16/03/2020 | 12400.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 62 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 0000584. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 7000449 | 16/03/2020 | 10000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000577. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000450 | 16/03/2020 | 12600.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 63 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MES FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF N°000592. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000451 | 16/03/2020 | 1185.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS ONDE ESTAR FUNCIONANDO O HOSPITAL MUNICIPAL, COM VENCIMENTO DIA 24/03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000452 | 16/03/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME COMPLEMENTO REFERENTE A UMA CITILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARCIA SILVA DA COSTA CONFORME NOTA 00002719 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000453 | 16/03/2020 | 8112.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA 00002516 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000454 | 16/03/2020 | 62.73 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 7000455 | 16/03/2020 | 1777.00 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PSF CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 875 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 7000456 | 16/03/2020 | 26383.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003735 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000457 | 16/03/2020 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RX DE COXAS EX PERNAS E ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADOS EM JOAO VICTOR SANTOS,CONFORME NOTA 0002593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000458 | 16/03/2020 | 540.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME CLINICOS DE ELETRORNCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA MARGARETH GPMES TABOSA,COMFORME NOTA FISCAL EM AENXO Nº 00000028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000459 | 16/03/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE MARCOS ANTONIO DOS SANTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002353. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000460 | 16/03/2020 | 600.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM ATENDIMENTO A PACIENTES GILVANIA CABRAL DA CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME NF Nº 004785. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000461 | 16/03/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE CITILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM,CONFORME NOTA 0002822. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000462 | 16/03/2020 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO NA PACIENTE JULIA CARDOSO RAMOS,CONFORME NOTA 0002821. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000463 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000608 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000464 | 16/03/2020 | 1300.00 | 00004795338493 | MAURICIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000609. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000465 | 16/03/2020 | 3500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON-GASTOC.CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS DE CIRURGIA DE HEMORROIDECTOMIA DA PACIENTE VANESSA SANTOS FELIPE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000039. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000466 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS NA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS ONDE ESTAR FUNCIONANDO O HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000467 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CENTRO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000468 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA POLICLINICA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000469 | 16/03/2020 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MAGNA CELIA PEREIRA MATIAS , CONFORME N.F 00169 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000470 | 16/03/2020 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE ASSIS SANTOS , CONFORME N.F 00000170 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000914 | 16/03/2020 | 10200.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 51 CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 . CONFORME NF N° 576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000915 | 16/03/2020 | 2600.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 13 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 00579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000916 | 16/03/2020 | 11400.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 57 CARRADAS DE AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000580 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000917 | 16/03/2020 | 11800.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 59 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVREIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 0000586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000918 | 16/03/2020 | 12100.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 61 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000590. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000919 | 16/03/2020 | 9600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D´ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF Nº 000591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2020 | 1045.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO. CONFORME NOTA Nº 000616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2020 | 1350.00 | 00011701263750 | ANGELO RONCALLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO. CONFORME NOTA Nº 000615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2020 | 5814.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA CONFECÇÃO DOS BRAÇOS DOS POSTES DO MUNICIPIO, CONFOMRE NOTA FISCAL Nº 297546 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2020 | 2424.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIAS 27, 28, 29/02/2020. CONFORME NOTA N° 1011026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2020 | 4824.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIAS 18, 18, 20 E 21/02/2020. CONFORME NOTA N° 1010778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2020 | 16608.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIAS 01 ,05, 06, 08, 12, 1314, 15 E 22/02/2020. CONFORME NOTA N° 1010887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000920 | 16/03/2020 | 11600.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 58 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000589. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2020 | 12400.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 62 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000582 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000922 | 16/03/2020 | 10400.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 52 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000581. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000923 | 16/03/2020 | 11400.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 57 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000578. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2020 | 1800.00 | 00009529193467 | FERNANDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MESES DE ALUGUEL NOS MESES DE DEZEMBRO/19 , JANEIRO E FEVEREIRO/2020 DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA NO SITIO LAGOA DE PEDRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0000925 | 16/03/2020 | 5314.68 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA: UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA,TURNO MANHA E NOITE. CONFORME NOTA Nº 00000007. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2020 | 10125.12 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 861. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2020 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 000610. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2020 | 1600.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 000603. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2020 | 1039.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 000606. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2020 | 1039.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 000604. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2020 | 1039.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 000605. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2020 | 1600.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 000607. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000940 | 16/03/2020 | 2380.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME NOTA N° 000624. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000941 | 16/03/2020 | 11781.30 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME NOTA N° 000622. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 17/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2020 | 2280.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS TIPO ONIBUS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000627. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/03/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2020 | 1950.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2020 | 1537.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO, DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000032915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000471 | 17/03/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000472 | 17/03/2020 | 370.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS PRETADOS EM EXAMEMANOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE VANESSA SANTOS FELIPE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000473 | 17/03/2020 | 230.00 | 23230944000150 | ESTEFANIA MIKAELY DA COSTA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE VIDRAÇAS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000474 | 18/03/2020 | 3582.00 | 14304432000109 | GN TECH EXAMES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXAME FARMACOGENETICO SNC,CONFORME NOTA FISCAL N° 004796 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000475 | 18/03/2020 | 6400.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 090.804 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2020 | 14600.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 73 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES, DURANTE O MES DE FEVEEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000332019 | 0000950 | 18/03/2020 | 9400.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/03/2020 | 3927.50 | 29027301000190 | ANDRE GUTCHERRY MENEZES DE ALMEIDA 13798207402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATEIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BRAÇOS DOS POSTES DO MUNICIPIO, CONFORM ENOTA Nº 014443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23764-7 FPM CONTIGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0000955 | 18/03/2020 | 10872.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANERS, FAIXAS LONA, ADESIVOS PARA VEICULOS DA SEC, DE EDUCAÇÃO E PELICULAS FUME PARA PARA VIDROS ITERNOS E EXTERNOS. CONFORME NOTA N° 00042. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000289 | 18/03/2020 | 1646.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPIN QFQ3975 E DOBLO PFK7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 18/03/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000291 | 18/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000958 | 19/03/2020 | 6988.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000001902. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0000959 | 19/03/2020 | 3071.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 00000031. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/03/2020 | 1039.00 | 00013639402448 | PAULO EMANUEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOIEL PEREIRA (BELA VISTA) CONFORME NOTA Nº 000605. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2020 | 850.00 | 00002709233495 | AMANDA GEORGIA PASSOA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO NA CONSOLIDAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PUBLICADOS NA IMPRESSA OFICIAL E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº000633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2020 | 5241.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO (MOTONIVELADORA), DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000032926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2020 | 1500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DA RETROESCAVADEIRA RD 406, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2020 | 2430.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DA MOTONIVELADORA 120 B, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000476 | 19/03/2020 | 4000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL EM CARETER DE EMERGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL 000.432 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 7000477 | 19/03/2020 | 1392.42 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.464. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000478 | 19/03/2020 | 9860.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM CARATER DE URGENCIA, CONFORME N.F 000.029.452 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/03/2020 | 150.25 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME FATURA 797965 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS EDITAIS DE PUBLICAÇAO CONFORME FATURA 803569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS EDITAIS DE PUBLICAÇAO CONFORME FATURA 803569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/03/2020 | 100.94 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL CONFORMA FATURA N.803569 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/03/2020 | 18.56 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL CONFORMA FATURA N.814274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/03/2020 | 81.04 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL CONFORMA FATURA N.819208 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2020 | 114.31 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PUBLICAÇÕES NA IMPRENSA NACIONAL CONFORMA FATURA N.820713 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE 06 EDITAIS DE CONVOCAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME FATURA 820713 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2020 | 66.79 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME FATURA 823832 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DE SEIS EDITAIS DE CONVOCAÇÃO CONFORME FATURA 833310 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2020 | 107.06 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME FATURA 833310 EM ANEXO0174 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE TRES EXTRATO DE CONTRATO CONFORME FATURA 838537 EM ANEXO0174 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/03/2020 | 63.67 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME FATURA 838537 EM ANEXO.0174 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2020 | 1488.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2020 | 367.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2020 | 39804.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 F ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0000970 | 20/03/2020 | 1643.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB3799 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000000032. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0000971 | 20/03/2020 | 2453.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000000036. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0000972 | 20/03/2020 | 5319.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000001910. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5.151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192019 | 0000989 | 23/03/2020 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000641 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000479 | 23/03/2020 | 24000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (ALCOOL EM GEL) EM CARATER DE EMERGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL 000.434 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7000480 | 23/03/2020 | 946.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO REN MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFB3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NF Nº 00000035. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7000481 | 23/03/2020 | 236.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO APRNTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFZ3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NF Nº 00000040. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7000482 | 23/03/2020 | 1972.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO REN MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQC1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CONFORME NF Nº 00000034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7000483 | 23/03/2020 | 2853.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO REN MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA OFB3888 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CONFORME NF Nº 000001909. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7000484 | 23/03/2020 | 6527.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO REN MASTER (AMBULÂNCIA) DE PLACA NQC DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CONFORME NF Nº 000001908. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000485 | 23/03/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, No dia 20/03/2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000486 | 23/03/2020 | 1066.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM fornecimento de materiais de consumo para manutenção e instalaçoes de ar condionado na upa. conforme nota nº 000012247. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000987 | 23/03/2020 | 31783.68 | 29711343000146 | CP2 CONSTRUCOES & SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGAM DAS RUAS LUIZ BELARMINO FERREIRA, REGINA CEZARIA, ANTONIO DIAS DO NASCIMENTO, BERNADETE COSTA RODRIGUES (TRECHO), MIGUEL SOUZA MARIBONDO (TRECHO), JOSE DE ANDRADE(TRECHO), JOAQUIM GARCIA DOS SANTOS (TRECHO II) E PEDRO MENDES, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1029322-17, SICONV 828671/2016 MCIDADES, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00022019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000487 | 24/03/2020 | 2000.00 | 00008927191412 | DEBORA VIEIRA DE MELO AGREA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DURANTE O ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB QUANDO ESTES SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS MUNICIPIOS. CONFORME NOTA 645. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/03/2020 | 240.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE NOTAS DE INTERESSE CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 fUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000996 | 24/03/2020 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALXARIFADO, REF. A MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/03/2020 | 2.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/03/2020 | 36.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/03/2020 | 5496.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIOAL DO ESTADOS NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 11 E 12/03/2020. CONFORME NOTA N° 1011282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/03/2020 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REF. A MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/03/2020 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. A MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0000992 | 24/03/2020 | 2316.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 00000045. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0000993 | 24/03/2020 | 272.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NQC1861 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 00000044. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/03/2020 | 3309.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEV5210 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 00000042. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0000995 | 24/03/2020 | 988.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEV5210 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 00000042. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2020 | 9433.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GINAZIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/03/2020 | 1580.00 | 00013162364477 | ALEXSANDRA D.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nª000640. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001008 | 25/03/2020 | 13660.80 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONFORME NOTA N° 00648 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001009 | 25/03/2020 | 20468.60 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONFORME NOTA N° 00649. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001010 | 25/03/2020 | 6517.20 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONFORME NOTA N° 00650. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001011 | 25/03/2020 | 8586.48 | 19533015000143 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PARA: UFCG, UEPB E IFPB, LOCALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA,TURNO MANHA E NOITE, REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONFORME NOTA Nº 00000008. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001012 | 25/03/2020 | 3318.00 | 05022719000147 | FRANCISCO TENORIO DE OLIVEIRA TAVARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE DE ESUDANTES DA ZONA RURAL DAS SEGUINTRES LOCALIDADES: CINZA, BARRA DO CAMARA E CARRASCO, PARTA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA SEDE DO MUNICIPIODE ESPERANÇA, VICE VERSA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DE SEG. A SEX. REF. A 12 DIAS LETIVOS DO MES DE MARÇO. CONFORME NOTA N° 00000008. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001013 | 25/03/2020 | 8955.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA 000000010. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001014 | 25/03/2020 | 200.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EXTRA. CONFORME NOTA N° 00652 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001016 | 25/03/2020 | 3703.92 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE MASSABIELLE PARA SEDE DO MUNICIPIO E DA SEDE DO MUNICIPIO PARA IFPB. NO PERIODO DE SEG A SEX, CONFORME NOTA Nº 7 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/03/2020 | 2690.00 | 33852196000100 | NAASON LUCAS DE FRANCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 SERIE 300 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000012. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2020 | 5241.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2020 | 1000.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM O PESSOAL DA IGREJA EVANGELICA CONGREGACIONAL DE ESPERANÇA PARA EVENTO NA CIDADE DE ITATUBA NO DIA 14/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 7000488 | 25/03/2020 | 2276.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18827. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000489 | 25/03/2020 | 2617.35 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 900009659. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000490 | 25/03/2020 | 5874.31 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITA MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.029. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000491 | 25/03/2020 | 737.14 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. CONFORME NF Nº 000.031. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7000492 | 25/03/2020 | 460.21 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NF Nº 900009656. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7000493 | 25/03/2020 | 16881.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS(PSICROTOPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA , CONFORME NOTA FISCAL 039.600 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000494 | 25/03/2020 | 5788.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000495 | 25/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2020 | 15555.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2020 | 24593.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/03/2020 | 1350.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 25/03/2020 | 658.12 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº 000.030. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 25/03/2020 | 871.80 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME NF Nº 900009657. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 25/03/2020 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000637. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 25/03/2020 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO NA INSTÂNCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL 000638. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/03/2020 | 2800.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 00659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/03/2020 | 480.00 | 00008508385412 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME NOTA N° 000660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000496 | 26/03/2020 | 3500.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MASCARA TNT) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 091.335 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000497 | 26/03/2020 | 2000.00 | 13566842000157 | HELVILENE BARROS DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS E CORTINEIROS PARA INSTALAÇÕES NA UPA. CONFORM ENOTA Nº 000661. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000498 | 26/03/2020 | 7960.15 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTO EPI, PARA COMBATE DO COVID 19, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA Nº 966439. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2020 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCI, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE MAÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2020 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEIURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 00000069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2020 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF N° 1002538 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2020 | 750.00 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GERECIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001023 | 26/03/2020 | 1908.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF2600 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 00000049. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001024 | 26/03/2020 | 1363.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 00000050. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001025 | 26/03/2020 | 4721.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGF2600 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000001922. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001026 | 26/03/2020 | 5609.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE8350 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000001923. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001027 | 26/03/2020 | 1550.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONFORME NOTA N° 00657. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001028 | 26/03/2020 | 3300.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES DE MARÇO/2020. CONFORME NOTA N° 00658 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/03/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001032 | 26/03/2020 | 11335.10 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORM ENOTA Nº 000.000.842. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001033 | 26/03/2020 | 9168.00 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E GALINHA CAIPIRA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.841. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2020 | 12491.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 534,82. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/03/2020 | 248449.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENTADORES, COORDENADORES, SUPERVISORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/03/2020 | 22424.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2020 | 13589.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/03/2020 | 40570.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 826,54. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/03/2020 | 9722.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2020 | 19623.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 632,06. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2020 | 22580.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 741,48. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/03/2020 | 50947.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXPEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 388,89 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 3.408,60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2020 | 30325.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXPEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 2.868,51 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.817,64. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/03/2020 | 2489.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/03/2020 | 13344.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXPEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1.166,88 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.443,51. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/03/2020 | 29166.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2020 | 2090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2020 | 576145.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2020 | 113952.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2020 | 245951.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2020 | 31239.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2020 | 51550.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2020 | 93448.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2020 | 142306.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDE 40%/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/03/2020 | 25605.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/03/2020 | 17602.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/03/2020 | 69249.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/03/2020 | 47055.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM APOIO MDE/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/03/2020 | 1530.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE ONIBUS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME N.F 000665/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/03/2020 | 1530.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE ONIBUS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUANDO DO INICIO DO ANO LETIVO COM A FINALIDADE DE SEGURANÇA PARA O ALUNADO DA ZONA RURAL, CONF. N.F 668/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2020 | 5157.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/03/2020 | 24200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2020 | 6616.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/03/2020 | 31445.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2020 | 7331.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2020 | 3081.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/03/2020 | 22495.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/03/2020 | 19399.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/03/2020 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2020 | 46958.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, REFERNTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.773/2019-97, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2020 | 1240.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2020 | 3865.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/03/2020 | 3453.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/03/2020 | 28906.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2020 | 2586.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/03/2020 | 14395.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000499 | 27/03/2020 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000500 | 27/03/2020 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000501 | 27/03/2020 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000502 | 27/03/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000503 | 27/03/2020 | 5650.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENLÇÃO NO RAIO X DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0000022 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000504 | 27/03/2020 | 2444.96 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CPONFORME NOTA FISCAL Nº 227143 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 7000505 | 27/03/2020 | 2196.81 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003780 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000506 | 27/03/2020 | 4206.90 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECEIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3536 EM AENXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000507 | 27/03/2020 | 138.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº209932. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000508 | 27/03/2020 | 10245.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000509 | 27/03/2020 | 468.12 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.463. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000510 | 27/03/2020 | 9714.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000511 | 27/03/2020 | 1527.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000512 | 27/03/2020 | 141237.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000513 | 27/03/2020 | 103462.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000514 | 27/03/2020 | 14454.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000515 | 27/03/2020 | 6378.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000516 | 27/03/2020 | 6478.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000517 | 27/03/2020 | 26142.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000518 | 27/03/2020 | 5935.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000519 | 27/03/2020 | 12546.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000520 | 27/03/2020 | 56429.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000521 | 27/03/2020 | 33470.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000522 | 27/03/2020 | 89482.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000523 | 27/03/2020 | 5150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000524 | 27/03/2020 | 219277.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000525 | 27/03/2020 | 34721.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000526 | 27/03/2020 | 51165.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000527 | 27/03/2020 | 20209.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000528 | 27/03/2020 | 8109.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000529 | 27/03/2020 | 25144.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000530 | 27/03/2020 | 1545.00 | 11758108000164 | SERVMED COMERCIO E SERVIÇO DE LOC DE EQUIP.HOSP.LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME N.F 001.082 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000531 | 27/03/2020 | 66164.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 777,92. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000532 | 27/03/2020 | 28862.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 388,96. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000533 | 27/03/2020 | 38276.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000534 | 27/03/2020 | 30987.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000535 | 27/03/2020 | 6964.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 486,20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000536 | 27/03/2020 | 1913.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000537 | 27/03/2020 | 13284.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000538 | 27/03/2020 | 14826.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000539 | 27/03/2020 | 9707.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000540 | 27/03/2020 | 10815.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000541 | 27/03/2020 | 2581.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000542 | 27/03/2020 | 16127.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000543 | 27/03/2020 | 4447.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 93,99. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000544 | 27/03/2020 | 105278.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000545 | 27/03/2020 | 25887.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000546 | 27/03/2020 | 801.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE PRISIONAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000547 | 27/03/2020 | 17677.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000548 | 27/03/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000549 | 27/03/2020 | 3964.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,86. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000550 | 27/03/2020 | 25488.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000551 | 27/03/2020 | 1395.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000552 | 27/03/2020 | 11587.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 243,10 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 2.247,51. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000553 | 27/03/2020 | 5538.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 774,64. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000554 | 27/03/2020 | 2494.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,86. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000555 | 27/03/2020 | 1870.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000556 | 27/03/2020 | 3577.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000557 | 27/03/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000558 | 27/03/2020 | 7705.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000559 | 27/03/2020 | 4188.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000560 | 27/03/2020 | 2227.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000561 | 27/03/2020 | 1122.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000562 | 27/03/2020 | 1860.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000563 | 27/03/2020 | 1860.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PSF'S NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000564 | 27/03/2020 | 250.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000565 | 27/03/2020 | 1650.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ERIVANDA DE ARAUJO CARVALHO CONFORME N.F 00000190 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000566 | 27/03/2020 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESE DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF Nº00001884. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/03/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2020 | 15435.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2020 | 13865.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 291,72. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/03/2020 | 3128.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/03/2020 | 3385.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 340,34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/03/2020 | 35074.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/03/2020 | 32177.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/03/2020 | 19249.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2020 | 2586.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2020 | 21365.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2020 | 2800.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 14 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 00659. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2020 | 21086.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 583,44. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2020 | 7546.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2020 | 5129.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2020 | 53568.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/03/2020 | 59007.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/03/2020 | 26409.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001084 | 27/03/2020 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N° 00000041.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/03/2020 | 1460.00 | 00067491340415 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME N.F 000666/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/03/2020 | 490.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000667/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 27/03/2020 | 5150.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 27/03/2020 | 518.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 27/03/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 27/03/2020 | 2021.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 27/03/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 27/03/2020 | 1588.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR- EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 27/03/2020 | 2557.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 27/03/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 27/03/2020 | 12666.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR- COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 27/03/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 27/03/2020 | 1336.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 27/03/2020 | 2672.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 27/03/2020 | 11345.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 27/03/2020 | 2360.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 27/03/2020 | 6450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRPGRAMA BOLSA FAMILIA , PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 27/03/2020 | 5585.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 27/03/2020 | 7125.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 27/03/2020 | 6535.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 27/03/2020 | 14831.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 27/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 - PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 27/03/2020 | 14043.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 30/03/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 - CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 30/03/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 - PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 30/03/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5- BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2020 | 4000.00 | 00003143257431 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BRAÇOS, POSTES E DETALHES DOS BRAÇOS PARA LUMINARIA PUBLICA. DA MANUTENÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2020 | 1600.00 | 00057244200404 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRAÇA SÃO FRANCISCO EM FRENTE A CAPELA SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2020 | 1089.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRAÇA SÃO FRANCISCO EM FRENTE A CAPELA SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2020 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, CONFORME NOTA Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 0000687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2020 | 1500.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 000688. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2020 | 1740.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA POTAVEL PARA CARROS PIPA DA PREFEITURA, TOTAL DE 29 CARRADS AO PREÇO DE R$ 60,00 CADA, NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2020 | 1650.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MOTOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA N° 00693. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2020 | 1250.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, SOLDA E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS DA FROTA DA SEC. DE EAGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000689. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2020 | 1350.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRAULICAS EM TANQUES DE PEDRA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2020 | 360.00 | 00014447061104 | ADALBERTO CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE 12 horas de divulgação em carro de som no mes de março de 2020. CONFORME NOTA Nº 000673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000567 | 30/03/2020 | 2670.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES QUE PRESTARAM SERVIÇO NO PREDIO DA UPA EM RITMO ACELERADO PARA SUPORTE NESSE PERIODO DE SURTO DO COVID 19, CONFORM N. 677/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2020 | 7031.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2020 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2020 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF Nº 0000676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2020 | 263.05 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS E ENCARDERNAÇÕES DIVERSAS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 41 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTDE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF N° 1002811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2020 | 1500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DO PORTAL. CONFORME NOTA Nº 00670. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001102 | 30/03/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA N° 1181. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001109 | 30/03/2020 | 11418.62 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 863. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001111 | 30/03/2020 | 3677.93 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTGRANJEIRO), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. CONFORME NF Nº 9000010252. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032020 | 0001112 | 30/03/2020 | 8734.75 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA "MAIS EDUCACAO" E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 000000032.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001115 | 30/03/2020 | 1668.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5660 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000001928. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001117 | 30/03/2020 | 738.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGE5660 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000001927. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001118 | 30/03/2020 | 705.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VAN FORD TRANSIT DE PLACA NPX9627 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000001925. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001119 | 30/03/2020 | 823.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VAN MICROBUS DE PLACA NPX9627 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000001926. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001120 | 30/03/2020 | 224.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ELETRICA EM VAN FORD TRANSIT DE PLACA NPX9627 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000000056. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001121 | 30/03/2020 | 363.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OGE5650 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000000057. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001122 | 30/03/2020 | 817.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5650 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000000058. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2020 | 2100.00 | 00011834371457 | GEAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00684. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001137 | 31/03/2020 | 730.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS VOLARE DA FROTA ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 000000323. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001138 | 31/03/2020 | 2880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS VW DA FROTA ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 000000322. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001139 | 31/03/2020 | 1948.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW NQE-1861 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.434 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001140 | 31/03/2020 | 2448.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW OEV5210 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.433 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692019 | 0001141 | 31/03/2020 | 1659.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLAREDE PLACA OGE5650 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.432 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001142 | 31/03/2020 | 1096.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA MNH9499 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.431 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001143 | 31/03/2020 | 1928.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE4969 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.430 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001144 | 31/03/2020 | 2862.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGF2600 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.429 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001145 | 31/03/2020 | 1834.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OOGG5660 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.428 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001146 | 31/03/2020 | 1537.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA 2062 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010427 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001148 | 31/03/2020 | 3542.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG4030 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.426 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001149 | 31/03/2020 | 1216.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.425 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001150 | 31/03/2020 | 1543.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5200 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.424 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001151 | 31/03/2020 | 408.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB3799 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.423 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001152 | 31/03/2020 | 1658.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGG8350 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.421 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001153 | 31/03/2020 | 1835.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE6550 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.419 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2020 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001160 | 31/03/2020 | 12182.90 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA DO SITIO MEIA PATACA, CONFORME NOTA Nº 000000494. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001161 | 31/03/2020 | 10575.10 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA DO SITIO CARRASCO, CONFORME NOTA Nº 000000495. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001162 | 31/03/2020 | 12690.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA DA BELA VISTA, CONFORME NOTA Nº 000000493. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2020 | 176.20 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 243/2019, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2020 | 9.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DA CONTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL 6251-0 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001154 | 31/03/2020 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2020 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2020 | 10.45 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO AG ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 115800-7, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000568 | 31/03/2020 | 849.50 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) UNIDADES DE PROTETOR FACIAL EM POLIMERO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.049. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000569 | 31/03/2020 | 1060.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUT.E REP DE EQUIP. EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000570 | 31/03/2020 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000672. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000571 | 31/03/2020 | 7620.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUT.E REP DE EQUIP. EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7000572 | 31/03/2020 | 2289.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MNN8141 DA CONFORME NF Nº 0000059. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7000573 | 31/03/2020 | 33920.21 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA , CONFORME NOTA FISCAL 039.672 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000574 | 31/03/2020 | 1089.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000575 | 31/03/2020 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000576 | 31/03/2020 | 1089.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000577 | 31/03/2020 | 1089.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000578 | 31/03/2020 | 1200.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR NA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000579 | 31/03/2020 | 1300.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO NO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O NOVO SETOR DE FISIOTERAPIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000671. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7000580 | 31/03/2020 | 5069.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MNN8141 DA CONFORME NF Nº 00001929. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000581 | 31/03/2020 | 8000.00 | 31414200000114 | DENNY DEVCTOR NASCIMENTO CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) CARTOES DE MEMORIA E 80(OITENTA)CAPAS DE TABLET MULTLASER,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7000582 | 31/03/2020 | 21001.70 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO,CONFORME NOTA FISCAL 000.446 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7000583 | 31/03/2020 | 21417.70 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL 000.445 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 7000584 | 31/03/2020 | 25230.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,CONFORME NOTA FISCAL 000.444 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7000585 | 31/03/2020 | 302.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO DE REBOQUE DO VEICULO TIPO PALIO PLACA OFA 9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7000586 | 31/03/2020 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000006. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7000587 | 31/03/2020 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000011 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000588 | 31/03/2020 | 1089.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF DO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000589 | 31/03/2020 | 1400.00 | 00014023023477 | JANILDO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTES DE PINTURA NO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000590 | 31/03/2020 | 2800.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000591 | 31/03/2020 | 1350.00 | 00009599666410 | JAILTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GESSO DO TETO NO PREDIO DA UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7000592 | 31/03/2020 | 8291.39 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA, MAMOGRAFIA, DENSIOMETRIA E OUTROS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. NF. 00000115. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 7000593 | 31/03/2020 | 4300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. CONFORME NOTA Nº 000000320. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000594 | 31/03/2020 | 608.85 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 99(NOVENTA E NOVE) PULVERIZADORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA Nº 966729. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000595 | 31/03/2020 | 32119.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007165. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000596 | 31/03/2020 | 39220.46 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007166. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7000599 | 31/03/2020 | 24958.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL 039.688 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7000600 | 31/03/2020 | 9398.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL 039.689 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7000601 | 31/03/2020 | 22195.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL 039.687 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7000602 | 31/03/2020 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 7000603 | 31/03/2020 | 6925.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PSF DO CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.497 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 7000604 | 31/03/2020 | 15176.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PSF DO CENTRO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.496 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000605 | 31/03/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MAGNA CELIA PEREIRA MARTINS, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME NF Nº 00000538. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001136 | 31/03/2020 | 14700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DA PÁ ENCHEDEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001156 | 31/03/2020 | 1070.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEPEÇAS PARA MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLLAND PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000001947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2020 | 36.00 | 01525938000198 | FLYING INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE 06 SKATES NOVOS E 20 ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SKATES DO PROJETO "SKATE NA PRAÇA", PELA SEC. DE ESPOTES. CONFORME NOTA Nº 000012367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001135 | 31/03/2020 | 83891.27 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA SANTO ANTONIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DO CONTRATO ADM. 00178/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 1039041-71/2017, SICONV 862454 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00022019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPROGRAMAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO MUNICIPIOS DE ESPERANÇA -OP 1025098-17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001157 | 31/03/2020 | 2790.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO REF. A 3 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2020. CONFORME NOTA Nº 00000112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001158 | 31/03/2020 | 2790.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO REF. A 3 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 0000111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001159 | 31/03/2020 | 10066.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000000498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 31/03/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 3000326 | 01/04/2020 | 665.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO LIVINA PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 000001933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 3000327 | 01/04/2020 | 1532.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO DOBLÔ PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000001934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 3000328 | 01/04/2020 | 288.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO LIVINA PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 0000061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 01/04/2020 | 156.00 | 00010598353470 | LUCIVANDA BERTOLDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE, NO PROJETO ``MÃOS QUE AJUDAM´´, PARA BENEFICIÁRIOS DO ´ROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA 000678. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000330 | 01/04/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA Nº 232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000331 | 01/04/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA Nº 231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000332 | 01/04/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA Nº 230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7000613 | 01/04/2020 | 13752.60 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 82 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000619 | 01/04/2020 | 2024.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900010418 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000620 | 01/04/2020 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADA A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGENS A JOÃO PESSO/PB E RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000621 | 01/04/2020 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000622 | 01/04/2020 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001179 | 01/04/2020 | 1368.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI8185 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.462 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001180 | 01/04/2020 | 4265.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.461 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001181 | 01/04/2020 | 339.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5426 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.456 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001182 | 01/04/2020 | 246.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW8193 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.455 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001183 | 01/04/2020 | 565.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5406 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.454 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001184 | 01/04/2020 | 398.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9003 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.453 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001185 | 01/04/2020 | 3748.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.452 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001186 | 01/04/2020 | 288.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5446 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.447 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2020 | 1850.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000699 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001176 | 01/04/2020 | 1670.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.441 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001177 | 01/04/2020 | 3994.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL 120K DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.439 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001178 | 01/04/2020 | 61.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA DE PLACA MNH9013 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.445 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 7000606 | 01/04/2020 | 7626.84 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA GERSON DE OLIVEIRA NO BAIRRO DO PORTAL, ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. (CONTRAPARTIDA) | 00032020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000607 | 01/04/2020 | 2400.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORREAPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS(VALVULA) DESTINADAS AOS RESPIRADOR PFF2 DESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº004.150. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000608 | 01/04/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE março DE 2020, CONFORME NOTA Nº 233. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000609 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 23764-7 FPM CONTIGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12625-X SIMPLES, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 41444-1, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2020 | 1001.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900010419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2020 | 2050.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000700. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001170 | 01/04/2020 | 6301.60 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAES DIVERSOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.195 EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001171 | 01/04/2020 | 1892.27 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.011.503. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001172 | 01/04/2020 | 24070.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.011.504. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001173 | 01/04/2020 | 4522.79 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.011.502. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001175 | 01/04/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 234. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2020 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, RELIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITAM, REF AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000706. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000610 | 02/04/2020 | 788.85 | 32357481000183 | SULAMERICA SEGUROS AUTOMASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ-3761, COM VENCIMENTO DIA 08/04. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000611 | 02/04/2020 | 788.85 | 32357481000183 | SULAMERICA SEGUROS AUTOMASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB9522, COM VENCIMENTO DIA 08/04. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000612 | 02/04/2020 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REF AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000705. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001188 | 02/04/2020 | 15434.80 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS GILVAN ROSA CRISTOVAM E JOSE LOURENÇO NETO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU CAIXA Nº 1029318-35/2016, SICONV Nº 828694,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000623 | 02/04/2020 | 2710.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FORD KA DE PLACA QSE5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.457 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000624 | 02/04/2020 | 1229.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.458 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000625 | 02/04/2020 | 65.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGB8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.446 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000626 | 02/04/2020 | 2147.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.448 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000627 | 02/04/2020 | 113.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA OGF8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.449 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000628 | 02/04/2020 | 110.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA OGF8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.451 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000629 | 02/04/2020 | 2123.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN DE PLACA QSD6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.440 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000614 | 02/04/2020 | 3572.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.442 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000615 | 02/04/2020 | 2981.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OEZ8998 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.465 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000616 | 02/04/2020 | 1890.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OFZ3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.443 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000617 | 02/04/2020 | 2270.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA OGB9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.463 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000618 | 02/04/2020 | 79.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.450 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 02/04/2020 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 03/04/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5- BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 03/04/2020 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL, SIMPLES E COMPLETO, PARA O FALECIDO FRANCSCO DE ASSISI ALVES. CONFORME NF Nº 0093. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 03/04/2020 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL, SIMPLES E COMPLETO, PARA A FALECIDA EUNICE DE MELO FERNANDES CONFORME NF Nº 0094. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 03/04/2020 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL, SIMPLES E COMPLETO, PARA O FALECIDO JOAO DE DEUS DA SILVA CONFORME NF Nº 0095. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 03/04/2020 | 480.00 | 31887972000173 | MARIA ISABEL ARAUJO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A LUENIA LIMA SOARES QUIRINO,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000630 | 03/04/2020 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000631 | 03/04/2020 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSA FUNÇOES COMO CONZINHEIR NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE MARÇO /2020, CONFORME N.F.000710/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000632 | 03/04/2020 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1016842. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000633 | 03/04/2020 | 3580.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUATROCENTAS MASCARAS RESPIRADOR DESCARTAVEL 3M) DESTNADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 967314. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000634 | 03/04/2020 | 1000.00 | 00001844155439 | JOSEILTON ALVES COSTA | EMPRENHO QUE ORA SE EMPENHA REF. A 05 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7000635 | 03/04/2020 | 1830.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTNADAS AO VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000636 | 03/04/2020 | 150.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS QUANDO EM A MOSSORRO/RN PARA BUSCAR MASCARAS DE PROTEÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000637 | 03/04/2020 | 150.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A ADILSON LOURENÇO BATSTA QUANDO EM A MOSSORRO/RN PARA BUSCAR MASCARAS DE PROTEÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000638 | 03/04/2020 | 2070.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.475 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001201 | 03/04/2020 | 363.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ3217 DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.474 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001202 | 03/04/2020 | 183.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQJ9995 DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.473 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001199 | 03/04/2020 | 5262.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.481 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001200 | 03/04/2020 | 1496.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.471 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2020 | 2080.00 | 00017716467808 | FABIO SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF ANTONIO ADELINO (SITIO CARRASCO) E EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2020 | 1300.00 | 00049361971816 | JAIR MENDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF ANTONIO ADELINO (SITIO CARRASCO) E EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2020 | 1350.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF ANTONIO ADELINO (SITIO CARRASCO) E EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 27 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2020 | 1350.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF ANTONIO ADELINO (SITIO CARRASCO) E EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 27 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2020 | 1350.00 | 00021950231801 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF ANTONIO ADELINO (SITIO CARRASCO) E EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 27 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2020 | 1350.00 | 00003555918478 | ISRAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF ANTONIO ADELINO (SITIO CARRASCO) E EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 27 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/04/2020 | 1250.00 | 00007574172480 | JOSEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF ANTONIO ADELINO (SITIO CARRASCO) E EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 25 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/04/2020 | 1350.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF ANTONIO ADELINO (SITIO CARRASCO) E EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 27 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/04/2020 | 1350.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF ANTONIO ADELINO (SITIO CARRASCO) E EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 27 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/04/2020 | 5250.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, COM O PROCURADOR DO MUNICIPIO E ASSESSORES DA PROCURADORIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADADE DURANTE O MÊS DE MARÇO EM JOÃO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PECONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00709/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001203 | 03/04/2020 | 605.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.472 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001204 | 03/04/2020 | 1791.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OSS4138 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.476 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001215 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF Nº 000719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000715. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001205 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 000729. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001206 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANIÇOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 000728. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001207 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000727. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001208 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE CAPEBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000726. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001209 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF Nº 000721 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001210 | 06/04/2020 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 730. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001214 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME NF º 000746 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001218 | 06/04/2020 | 1187.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNH9499 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000001956. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001219 | 06/04/2020 | 363.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MNH9499 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 00000080. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2020 | 1600.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001211 | 06/04/2020 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NOTA Nº 000733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001212 | 06/04/2020 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF N° 000731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001213 | 06/04/2020 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OBRAS DE 2020. CONFORME NF Nº 000732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2020 | 1600.00 | 00007829727481 | ROSENILDA D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADEDES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/04/2020 | 11904.00 | 17496400000132 | LAUBERLANIA DANTAS VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000.009.182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000639 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000718 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000640 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL 000734. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000641 | 06/04/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000642 | 06/04/2020 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL 000725 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000643 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000723 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000644 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000722 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000645 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS MARÇO/2020, CONFORME NF Nº 000720. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7000646 | 06/04/2020 | 216.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECÂNICO DESTNADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NOTA Nº79. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000647 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000717 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000648 | 06/04/2020 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME NF FISCAL Nº 000716 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7000649 | 06/04/2020 | 1366.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTNADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NOTA Nº1955. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7000650 | 06/04/2020 | 1398.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTNADAS AO VEICULO RENAULT MASTER QSC6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NOTA Nº0000001954. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7000651 | 06/04/2020 | 2641.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTNADAS AO VEICULO SPRINTER OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NOTA Nº0000001976. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7000652 | 06/04/2020 | 384.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANCO NO VEICULO RENAULT MASTER QSC6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NOTA Nº 000000078. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7000653 | 06/04/2020 | 360.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANCO NO VEICULO PALIO OFA 9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NOTA Nº 000000077. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000654 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NO DIA 02/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 7000655 | 06/04/2020 | 14207.91 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UPA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 875 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7000656 | 06/04/2020 | 2005.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANCO NO VEICULO SPRINTER OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NOTA Nº 000000090. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 7000657 | 06/04/2020 | 4999.99 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UPA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 878 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000339 | 06/04/2020 | 1025.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA OFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.466. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000340 | 06/04/2020 | 1869.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DOBLÔ DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.470. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000341 | 06/04/2020 | 1069.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.469. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000342 | 06/04/2020 | 1952.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.468. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000343 | 06/04/2020 | 1974.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.467. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000658 | 07/04/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/04/2020 | 1045.00 | 00004054922864 | LOURIVAL FELINTO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO TANQUE DA CAPELINHA DAS PEDRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/04/2020 | 2280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO (TRATOR), DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000033017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2020 | 2072.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO (ESCAVADEIRA), DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000033018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12625-x sna, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/04/2020 | 1200.00 | 00002709233495 | AMANDA GEORGIA PASSOA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO NA CONSOLIDAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PUBLICADOS NA IMPRESSA OFICIAL E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº000745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/04/2020 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NF N° 1002505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001240 | 08/04/2020 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/04/2020 | 600.00 | 00009529193467 | FERNANDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MESES DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA NO SITIO LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/04/2020 | 350.00 | 00025034847434 | LEODERGARIO DIONOZIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 CASA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA, REF. A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/04/2020 | 600.00 | 00022572449404 | IRACY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 2 CASAS PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0001241 | 08/04/2020 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001233 | 08/04/2020 | 4246.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA HL 74095 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.484 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001234 | 08/04/2020 | 4707.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PC220 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.485 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001235 | 08/04/2020 | 4302.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.487 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001236 | 08/04/2020 | 4218.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CATERPILAR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.494 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001231 | 08/04/2020 | 4522.27 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001232 | 08/04/2020 | 5104.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.483 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/04/2020 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000659 | 08/04/2020 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000660 | 08/04/2020 | 660.00 | 00098178520400 | Maria Acelino de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PE. JOSE COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 DO BOLSA FAMLIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 08/04/2020 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 08/04/2020 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 3000349 | 09/04/2020 | 1063.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO DOBLÔ PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 0001994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 3000350 | 09/04/2020 | 953.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADO A VEICULO DOBLÔ PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 3000351 | 09/04/2020 | 142110.00 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXES E ARROZ) DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES NA SEMANA SANTA, CONFORME NF 000859. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 7000661 | 09/04/2020 | 3686.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº18937. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000662 | 09/04/2020 | 124.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000663 | 09/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DA DO PSF SAO MIGUEL COM VENCIMENTO 24/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000664 | 09/04/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DA DO CAPS COM VENCIMENTO 24/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000665 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000666 | 09/04/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE NOEMIA ATHAIDE,CONFORME NOTA 00003233. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7000667 | 09/04/2020 | 875.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANCO NO VEICULO PALIO OFA 9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NOTA Nº 000000094. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000668 | 09/04/2020 | 8955.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.083.749. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000669 | 09/04/2020 | 17400.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANY DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMEIRA A SAÚDE,PARA O PRONTUARIO ELETRONICO,DESTINADOS A 12 EQUIPES DE SAÚDE,02 NUCLEOS DE APOIO A FAMILIAE 75 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000670 | 09/04/2020 | 4280.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 E 10(DEZ)CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, CONFORME NF Nº 004941. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000671 | 09/04/2020 | 3783.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7000672 | 09/04/2020 | 2224.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA , CONFORME NOTA FISCAL 000039710 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 7000673 | 09/04/2020 | 1460.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000000334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000674 | 09/04/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NA PACIENTE RAYSSA DOS SANTOS ARAUJO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002892. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000675 | 09/04/2020 | 4410.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT 60G/M2 140CM CORES ARTIGOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONA-VIRUS COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5505. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000676 | 09/04/2020 | 1300.00 | 00070489859410 | JUAN MATEUS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MELHORIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF ANCORA DE LAGOA VERDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000765. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/04/2020 | 1800.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 09 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001257 | 09/04/2020 | 730.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO RANGER DE PLACA MOI8183, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/04/2020 | 3200.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001261 | 09/04/2020 | 3470.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001262 | 09/04/2020 | 3470.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/04/2020 | 150.00 | 00011487077432 | JOABSON RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 5 VINHETAS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇOES TOMADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL.CONFORM ENOTA Nº 000756. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/04/2020 | 240.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES TOMADAS PELA GESTÃO MUNICIPAL DIANTE DO COVID-19. TOTALIZANDO 8 HORAS DE DIVULGAÇÃO. CONFORME NOTA N° 000755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/04/2020 | 3200.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/04/2020 | 1000.00 | 00066692857791 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS E CRECHES NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001263 | 09/04/2020 | 6120.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE5660, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 000000336. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001264 | 09/04/2020 | 6120.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OEU5210, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 000000337. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0001265 | 09/04/2020 | 3060.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGF4030, PERTECENTE A FROTA DE ONIBUS ESCOLAR. CONFORME NOTA Nº 000000338. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/04/2020 | 1200.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEICULOS DE PLACAS NPX9627 E OGF4030 DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA N° 167. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2020 | 322.02 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME FATURA 826995 EM ANEXO.0174 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/04/2020 | 50.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL CONFORME FATURA 830022 EM ANEXO.0174 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/04/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/04/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/04/2020 | 7753.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/04/2020 | 70.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/04/2020 | 17692.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/04/2020 | 70.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 766 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612019 | 0001283 | 13/04/2020 | 8300.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001275 | 13/04/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1003958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001276 | 13/04/2020 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1003959. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/04/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001281 | 13/04/2020 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001268 | 13/04/2020 | 1280.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPX9627 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000001995. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001269 | 13/04/2020 | 588.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO VAN DE PLACA NPX9627 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 0000000103. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001270 | 13/04/2020 | 40908.92 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE DE LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TP 005/2019, CONTRATO Nº 0221/2019. NOTA DE SERVIÇO Nº 000763. | 00052019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2020 | 300.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001278 | 13/04/2020 | 26931.91 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE DE LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR, CONFORME TP 005/2019, CONTRATO Nº 0221/2019. NOTA DE SERVIÇO Nº 000764. | 00052019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001282 | 13/04/2020 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/04/2020 | 2000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2020 | 300.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ESGOSTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 7000677 | 13/04/2020 | 11481.77 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000678 | 13/04/2020 | 1250.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000679 | 13/04/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000680 | 13/04/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000681 | 13/04/2020 | 63.98 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 18/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000682 | 13/04/2020 | 244.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES MARÇO DE 2020,COM VENCIMENTO 12/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000683 | 13/04/2020 | 82.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS(6631-3051) REFERENTE AO MES MARÇO DE 2020,COM VENCIMENTO 01/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7000684 | 13/04/2020 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7000685 | 13/04/2020 | 777.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANCO NO VEICULO RENAULT MASTER QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NOTA Nº 00000110. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7000686 | 13/04/2020 | 1807.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A NOTA Nº 00002012. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 7000687 | 13/04/2020 | 25230.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 000.444 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7000688 | 13/04/2020 | 21001.70 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DE ODONTOÇOGICOS DESTINADOS AO CEO,CONFORME NOTA FISCAL 000.446 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 13/04/2020 | 1020.00 | 28259411000115 | LUCIANA COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA E APOIO REFERENTE A AÇÃO REALIZADA COM FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A PORTARIA Nº337 DE 24/03/2020. CONFORME A NOTA Nº344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 13/04/2020 | 1135.00 | 00007765110411 | JOSIMERE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA DO BLOCO KIDS DO GRUPO DE CRIANÇAS E FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 13/04/2020 | 486.72 | 00009774736435 | ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNCIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 13/04/2020 | 500.00 | 00012880066409 | MARYVANIA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ENTENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO CARNAVALESCA DO BLOCO KID'S DO GRUPO DE CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 13/04/2020 | 525.00 | 00046804692420 | ALDENIRA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS AS EQUIPES TÉCNICAS, PARA ATENDIMENTOS DOS GRUPOS DE RISCO E PRIORITÁRIOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 13/04/2020 | 156.00 | 00070275828484 | LARISSA MARCIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE NO PROJETO DOS ``MÃOS QUE AJUDAM´´, PARA USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 13/04/2020 | 700.00 | 00005698917442 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO PRESTADOS NA MODALIDADE DE KARATÊ NO SCFV. NO MÊS DE MARÇO/2020 CONFORME A NOTA 000776. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 13/04/2020 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO ÁUDIO VISUAL DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 13/04/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 13/04/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 13/04/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 13/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 14/04/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 14/04/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 2.125-8 - PISO SOCIAL BASICO, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 7000689 | 14/04/2020 | 544.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS(LEITE) A SEREM FORNECIDOS EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL,CONFORME NOTA FICAL Nº 0000002645 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000690 | 14/04/2020 | 2400.00 | 18145255000108 | MULT SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CAIXOTES EM ACRILICO MEDINDO 0,50X0,50 PARA PROTEÇÃO FACIAL DOS PROFISSIONAIS DE CONTATO DIRETO COM O PACIENTE DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000691 | 14/04/2020 | 500.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS(PSIQUIATRIA)PARA A PACIENTE JOSELIA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000692 | 14/04/2020 | 600.00 | 00003775347496 | FRANCISCO SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000778. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000693 | 14/04/2020 | 2874.90 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003806. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000694 | 14/04/2020 | 5523.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA , CONFORME NOTA FISCAL 000.039.769 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000695 | 14/04/2020 | 1314.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE FRANCISCO DE ASSISI ONDE ESTAR FUNCIONANDO O HOSPITAL MUNICIPAL COM VENCIMENTO 24/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000696 | 14/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000697 | 14/04/2020 | 1035.44 | 17496400000132 | LAUBERLANIA DANTAS VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPI(EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO INDIVIDUAL) BOTAS DESTINADOS AO SAMU- NO COMBATE AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9186. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/04/2020 | 160.00 | 00070064680436 | JOHAN DE MELO BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ANDAMES PARA SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0001286 | 14/04/2020 | 15000.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERCAMENTO DE PROPRIEDADE PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DO PINTADO, MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB, CONFORME DISPENSA Nº 11/2020, CONTRATO Nº 83/2020 - TERMO ADITIVO. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001291 | 14/04/2020 | 2904.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 0000000115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/04/2020 | 10244.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIOAL DO ESTADOS NOS DIAS 14, 18, 19, 20, 21, 24 E 25/03/2020 E NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 13 E 17/03/2020. CONFORME NOTA N° 1011830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/04/2020 | 1193.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0001287 | 14/04/2020 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0001288 | 14/04/2020 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. CONFORME NOTA Nº 192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/04/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/04/2020 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NF N° 1001162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001292 | 15/04/2020 | 5522.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001294 | 15/04/2020 | 22905.49 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE (TRECHO) DA TRAVESSA SANTO ANTONIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 TERMO ADITIVO CONTRATUAL DA TP 02/2019. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000698 | 15/04/2020 | 600.00 | 00003775347496 | FRANCISCO SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000778. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000699 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000700 | 16/04/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO) REALIZADO NO PACIENTE ANOTNIO SORES DO NESCIMENTO, CONFORME NOTA FOSCAL Nº 0000118. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000701 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA UNIDADE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM COVID-19 NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000702 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA UPA24H, NO MES DE ABRIL/2020. CONFORME 805. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000703 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA UPA24H, NO MES DE ABRIL/2020. CONFORME 807. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000704 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA UPA24H, NO MES DE ABRIL/2020. CONFORME 807. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000705 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA UPA24H, NO MES DE ABRIL/2020. CONFORME 805. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 16/04/2020 | 224.00 | 00012880066409 | MARYVANIA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ENTENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, OFERTADOS EM UMA REUNIÃO PARA MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 16/04/2020 | 975.72 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS UTILIZADAS NA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA, DESTINADOS AO PÚBLICO DE GRANDE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008.148. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 16/04/2020 | 104.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/04/2020 | 1350.00 | 00011701263750 | ANGELO RONCALLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÕES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE METRALHA. CONFORME NOTA Nº 000804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/04/2020 | 1350.00 | 00004795338493 | MAURICIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA OBRAS DA PRAÇA SÃO FRANCISCO,CONFORME NOTA FISCAL Nº000803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/04/2020 | 550.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/04/2020 | 2350.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/04/2020 | 315.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO. CONFORME NOTA Nº 000818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00099646633404 | EVANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRAÇA DO SAO FRANCISCO. CONFORME NOTA Nº 0000821. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/04/2020 | 39.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 000813. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 000812. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/04/2020 | 1045.00 | 00013639402448 | PAULO EMANUEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOIEL PEREIRA (BELA VISTA) CONFORME NOTA Nº 000811. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/04/2020 | 1600.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 000817. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/04/2020 | 1700.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 000816. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/04/2020 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 000815. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/04/2020 | 1500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DO PORTAL. CONFORME NOTA Nº 000824. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/04/2020 | 2022.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADO NA C/C 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/04/2020 | 3500.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES AOS OPERADORES DE MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE JANERIO, FEVEREIRO, MARÇO E 15 DE ABRIL/2020, CONFORME N.F. 000825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/04/2020 | 5000.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANTENÇÃO NA PC 220 DA SECERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO: RECUPERAÇÃO DA PONTA DA LANÇA, RECUPERAÇÃO E REFORÇO DO FNDO DA CONCHA, TROCA DE DUAS LATERAIS DA CONCHA,RECUPERAÇÃO DOS CANTOS DO PINOS E TROCA DA BUCHA DO H. CONFORME NOTA DE SEVIÇOS Nº 000822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001316 | 17/04/2020 | 530.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO MOTONIVRLDORA PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001317 | 17/04/2020 | 528.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO NEW HOLLAND PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001318 | 17/04/2020 | 4155.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA RANDON PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001319 | 17/04/2020 | 2879.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001320 | 17/04/2020 | 1766.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL EM MAQUINA PESADA TIPO RANDON, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001321 | 17/04/2020 | 450.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO NEW HOLLAND, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001322 | 17/04/2020 | 360.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001323 | 17/04/2020 | 1971.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/04/2020 | 3600.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES AOS OPERADORES DE MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 E JANEIRO E FEVEREIRO/2020, CONFORME N. F.000826 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 17/04/2020 | 6250.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 14 (QUATORZE) CRIANÇAS DA CIDADE, EM QUESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000706 | 17/04/2020 | 1780.00 | 00010472298461 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA UPA24H, NO MES DE ABRIL/2020. CONFORME 810. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000707 | 17/04/2020 | 1780.00 | 00010488612446 | JOAO BATISTA DOS SANTOS DARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA UPA24H, NO MES DE ABRIL/2020. CONFORME 809. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000708 | 17/04/2020 | 4400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 KIT - ICO-402 - BASEPOINT COVID-19 IGG/IGM RAPID TEST C/20 TESTES, MARCA ALERE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000709 | 17/04/2020 | 160.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) FITA DEMARCAÇÃO SOLO 50MM X 30M, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA DEMANDA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000710 | 17/04/2020 | 544.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008028 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000711 | 17/04/2020 | 2610.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEICÓES DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE, QUANDO PARTICIPARAM DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2020 , CONFORME N. F.000827 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000712 | 17/04/2020 | 3000.00 | 18145255000108 | MULT SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE)PROTETOR EM POLIMERO 180MMN ARTIGOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORAN-VIRUS COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº202020048789. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 7000713 | 17/04/2020 | 16895.75 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE 04 BANNERS 1X1,2M 03 BANNER 1X1 5M 16M FAIXAS EM LONA 98,5M ADESIVO VINILICO 7,8M PLA DE INDENTIFIÇÃO FEITA EM ARMAÇÃO DE FERRO E 03 TOTENS 64 PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DESALAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000714 | 17/04/2020 | 1499.45 | 29570569000174 | VDA COMERCIO VAREJISTA DE PERFIS EM ALUMINIO ERIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PB006 6MT BRANCO PARA PORTAS DOS BANHEIROS ONDE FUNCIONA A POLICLINICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000715 | 20/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000716 | 20/04/2020 | 5400.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 27 CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS AOS HOSPITAIS E PSFS, NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NF N° 000801. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000717 | 20/04/2020 | 5000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 25 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MES MARÇO DE 2020. CONFORME NF N°000790. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000718 | 20/04/2020 | 7200.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 36 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MES MARÇO DE 2020. CONFORME NF N°000789. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000719 | 20/04/2020 | 6400.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 32 CARRADAS D'ÁGUA DESTINADA AOS PSF'S E HOSPITAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020 . CONFORME NF Nº 000788. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000720 | 20/04/2020 | 6000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADOS AO HOSPITAL E PSFS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO . CONFORME NF Nº 000786. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000721 | 20/04/2020 | 1200.00 | 00007625893456 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MASCARA DE TNT A 1,20 CDA DESTINADAS AO COMBATE AO COVID-19,CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000831. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000722 | 20/04/2020 | 2800.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DE MASSABIELLE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº000823. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000723 | 20/04/2020 | 6000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO E PSFS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2020CONFORME NF Nº 000787. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000724 | 20/04/2020 | 66.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL (3361-3817) REFERENTE AO MES MARÇO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000725 | 20/04/2020 | 73.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL (3361-3816) REFERENTE AO MES MARÇO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000726 | 20/04/2020 | 6000.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO PARA LIMPEZA E HIGIENIZALÇAO NO COMBATEA PANDEMIA DO COVID-19 NO MES DE MARÇO DE 2020 CONFORME NOTA N° 000797. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000727 | 20/04/2020 | 6000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAAS LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO EM COMBATE A PANDEMIA DA COVI-19,CONFORME NOTA Nº 000800. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000728 | 20/04/2020 | 6800.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 34 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DE MATADOUROS E COMUNIDADES CARENTES NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000796. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000729 | 20/04/2020 | 13000.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 65 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS COMUNIDADES CARENTES MERCADO PUBLICO E VIAS PUBLICAS NO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NO MESD DE MARÇO DE 2020CONFORME NOTA Nº 000798. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000372 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 20/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 -FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000374 | 20/04/2020 | 97.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (3361-3230). REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2020 | 5411.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO (ESCAVADEIRA), DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000033092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2020 | 68.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2020 | 69.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (3361-3802), REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001328 | 20/04/2020 | 6000.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA N° 000792. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001329 | 20/04/2020 | 8000.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 40 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA N° 0000793. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001330 | 20/04/2020 | 7000.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000794. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001331 | 20/04/2020 | 6400.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 32 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2020.. CONFORME NOTA Nº 000795. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001337 | 20/04/2020 | 2329.60 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000833. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0001338 | 20/04/2020 | 3382.90 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SALDO REMANESCENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE MARÇO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000832. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2020 | 97.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO (3361-3806), REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/04/2020 | 1700.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA N° 000839. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/04/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/04/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/04/2020 | 1900.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000375 | 22/04/2020 | 25.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (3361-3230). REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 7000730 | 22/04/2020 | 25647.06 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DAS UMBURANAS, ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO. (CONTRAPARTIDA) | 00022020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000731 | 22/04/2020 | 8400.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS A LAVAGEM E HIGIENIZçÕ DO MERCADO PUBLICO, RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO, EM COMBATE A OANDEMIA DA COVID-19 NO MES DE MARÇODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000732 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000733 | 23/04/2020 | 8447.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000734 | 23/04/2020 | 4021.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MATERNIDADE ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000735 | 23/04/2020 | 4709.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA MATERNIDADE ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000736 | 23/04/2020 | 5000.00 | 26812687000153 | JENNIFER THAYNA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2,5 MIL MASCASRAS 100% ALGODÃO, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000737 | 23/04/2020 | 4200.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DISPLAY EM ACRILICO/BARREIRA DE ATENDIMENTO PARA PROTEÇÃO PANDAMIA CORONAVIRUS/COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000738 | 23/04/2020 | 840.00 | 08530982000135 | CDM COM. DE LINHAS FIOS EPP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14 ROLOS DE TNT, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000739 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7000740 | 23/04/2020 | 13999.55 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 870 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000741 | 23/04/2020 | 6000.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL E POLICLINICA NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000742 | 23/04/2020 | 6000.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 30 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UPA E HOSPITAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000743 | 23/04/2020 | 6800.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 34 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE HOSPITAL,UPA E POLICLINICA MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000744 | 23/04/2020 | 13000.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 65 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000376 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA CASA IRMÃ LUCIANA, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 23/04/2020 | 836.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA CASA IRMÃ LUCIANA, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 23/04/2020 | 1045.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA CASA IRMÃ LUCIANA, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 23/04/2020 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº000829. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 23/04/2020 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO NA INSTÂNCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL 000830. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 23/04/2020 | 1300.00 | 19774828000125 | MATERIAL DE CONSTRUÇAO PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LAVINA DE PLACA OXO-2845. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº000.103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 -FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 23/04/2020 | 404.00 | 19774828000125 | MATERIAL DE CONSTRUÇAO PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA O NOSSO LAR, PARA SER ENTREGUE CONFORME O CONTRATO. CONFORME A NOTA Nº000.098. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/04/2020 | 9764.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/04/2020 | 5076.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/04/2020 | 200.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 843 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/04/2020 | 1140.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACOGRAFO EM VEIVULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7229. CONFORME NOTA Nº 000.019.173 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/04/2020 | 421.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000033112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/04/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME NF N° 1002840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/04/2020 | 3927.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/04/2020 | 13833.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINAZIOS, CRECHES E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/04/2020 | 450.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600, PERTECENTE A FROTA ESCOLAR, CONFORME NOTA Nº 00000027. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001356 | 23/04/2020 | 3967.50 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E GALINHA CAIPIRA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.868. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001357 | 23/04/2020 | 4028.40 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.869. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/04/2020 | 7336.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNIICPIO REF. A COMPETENCIA DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2020 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2020. CONFORME NOTA Nº 000863 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/04/2020 | 520.00 | 00088489280487 | MARIA ISABEL ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM CONFECÇÃO DE LAVATORIOS PARA HIGIENIZAÇÃO PESSOAL, UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/04/2020 | 2106.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME N.F. 000847/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2020 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 24/04/2020 | 555.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CORREÇÃO DE DIFERENÇA DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA CASA IRMÃ LUCIANA, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 24/04/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 -FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000745 | 24/04/2020 | 600.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ( TNT ROLO 50MTS) . CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000.473 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000746 | 24/04/2020 | 7800.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 39 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MES MARÇO DE 2020. CONFORME NF Nº 000791. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000747 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000748 | 27/04/2020 | 2000.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHOS, CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INCLUINDO MATERIAIS DOS ORGÃOS VINCULADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2019, CONF. N.F. 862/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000749 | 27/04/2020 | 2000.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHOS, CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM A INCLUSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE , DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO/2020 , CONF. N.F 861/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000750 | 27/04/2020 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO SITUADO NA RUA ANTÔNIO CAROLINO DELGADO. COM VENCIMENTO 24/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000751 | 27/04/2020 | 78.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO PSF SÃO MIGUEL. SITUADO A ROD. BR 104, Nº62, DISTRITO DE SÃO MIGUEL. COM VENCIMENTO 24/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000752 | 27/04/2020 | 220.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO SITUADO NA RUA ANTÔNIO CAROLINO DELGADO. COM VENCIMENTO 24/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000753 | 27/04/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO CAPS SITUADO NA RUA MONSENHOR PALMEIRA. COM VENCIMENTO 24/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000754 | 27/04/2020 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00871. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000755 | 27/04/2020 | 158.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 27/04/2020 | 150.00 | 00003090724413 | FLAVIA MARTINS DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CABELEIREIRA OFERTADOS EM UMA AÇÃO DOS " MÃOS QUE AJUDAM", NO DIA 09 DE MARÇO, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 27/04/2020 | 125.00 | 00002114213161 | ERILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGN DE SOBRANCELHAS EM UMA AÇÃO DOS "MÃOS QUE AJUDAM" NO DIA 09 DE MARÇO, PARA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 27/04/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 - GBF FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2020 | 2050.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME N.F 00878 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/04/2020 | 2100.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME N.F 00885 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2020 | 39418.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/04/2020 | 653.70 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EVENTOS. CONFORME NF Nº 000.000.217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/04/2020 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEIURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME NOTA Nº 00000012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/04/2020 | 2510.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO, CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES COM INCLUSÃO DE MATERIAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE OUTRUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONF. N.F858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/04/2020 | 336.60 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NF Nº 000.000.216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/04/2020 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME NF Nº 0000870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/04/2020 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME NF N° 1002569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/04/2020 | 800.00 | 00083469664404 | JANDUY FREIRE CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM A EQUIPE DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, PARA RESOVER ASSUSNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001366 | 27/04/2020 | 93144.38 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 412228/2013 PAC2-FNDE-MEC, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N 11/2020. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001367 | 27/04/2020 | 8889.32 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 412228/2013 PAC2-FNDE-MEC, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO N 11/2020. (CONTRAPARTIDA) | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/04/2020 | 4000.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO, CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES COM INCLUSÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEBRO EDEZEMBRO DE 2019, CONFORM N.F 860 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/04/2020 | 2200.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO, CONSERTO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES COM INCLUSÃO DE MATERIAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DOS PROGRAMAS COM A FINALIDADE DE ATENDER TODA REDEEDUCACIONAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/04/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA N° 1208. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/04/2020 | 2000.00 | 00010082322465 | LUCAS VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2020 | 2090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2020 | 29166.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2020 | 575163.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2020 | 112949.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2020 | 239134.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2020 | 31852.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2020 | 51550.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2020 | 90802.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2020 | 141075.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2020 | 46909.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM APOIO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2020 | 24359.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2020 | 17111.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2020 | 65455.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ MDE/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2020 | 24200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2020 | 31445.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2020 | 17404.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2020 | 15985.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2020 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2020 | 2851.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2020 | 23686.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2020 | 14395.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2020 | 17055.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2020 | 22295.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2020 | 19249.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001402 | 28/04/2020 | 9000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001403 | 28/04/2020 | 4200.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 21 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2020 | 14979.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2020 | 49932.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2020 | 41955.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2020 | 27355.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2020 | 650.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 000886/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 28/04/2020 | 14638.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 28/04/2020 | 9485.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 28/04/2020 | 2360.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 28/04/2020 | 1201.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 28/04/2020 | 12666.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 28/04/2020 | 7125.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 28/04/2020 | 4590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 28/04/2020 | 5585.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 28/04/2020 | 14344.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 28/04/2020 | 7495.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOOLSA FAMILIA, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000756 | 28/04/2020 | 2400.00 | 00007625893456 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2000 MASCARA DE TNT A 1,20 CDA DESTINADAS AO COMBATE AO COVID-19,CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000876. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000757 | 28/04/2020 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000758 | 28/04/2020 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000759 | 28/04/2020 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000760 | 28/04/2020 | 1000.00 | 00003897781417 | EDLEUSA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL PARTICIPANTE DE REUNIAO DE ELABORAÇAO DE PLANOS DE AÇÃO PARA COMBATE AO COVID 19 NA GESTÃO MUNICIPAL, CONFORM N.F 879 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000762 | 28/04/2020 | 1015.00 | 34722619000121 | WEDSON RAMALHO ALEXANDRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DAS 06(SEIS)POLTRONAS DAS SALAAS DE OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5523. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000763 | 28/04/2020 | 3578.75 | 00009599666410 | JAILTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CORTINAS,DIVISORIAS EM PVC,ADESIVO FOSCO NAS JANELAS NA AREA DO AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO Â POSSIVEIS CASOS DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000764 | 28/04/2020 | 5000.00 | 26812687000153 | JENNIFER THAYNA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.500 MIL E QUINHENTAS MASCASRAS 100% ALGODÃO, DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 7000765 | 28/04/2020 | 709.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.942. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000766 | 28/04/2020 | 456.42 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 033.943. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000767 | 28/04/2020 | 4000.00 | 35768426000174 | RAPHAELL KEYVISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2000 MASCARAS TNT C/ELASTICO DESTINADAS AO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 16. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7000768 | 29/04/2020 | 1967.73 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 900013579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7000769 | 29/04/2020 | 356.80 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 900013578. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000770 | 29/04/2020 | 1710.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000771 | 29/04/2020 | 1810.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PSF'S NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7000772 | 29/04/2020 | 830.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL DE 308.592 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000773 | 29/04/2020 | 380.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC5753 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000774 | 29/04/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000775 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUD, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME N.F 900/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000776 | 29/04/2020 | 10389.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000777 | 29/04/2020 | 9714.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000778 | 29/04/2020 | 1527.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000779 | 29/04/2020 | 27942.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 388,96. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000780 | 29/04/2020 | 6873.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 486,20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000781 | 29/04/2020 | 38561.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000782 | 29/04/2020 | 2368.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000783 | 29/04/2020 | 2586.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000784 | 29/04/2020 | 9716.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000785 | 29/04/2020 | 4477.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000786 | 29/04/2020 | 65598.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 777,92. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000787 | 29/04/2020 | 160966.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000788 | 29/04/2020 | 12658.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000789 | 29/04/2020 | 17704.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000790 | 29/04/2020 | 24035.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000791 | 29/04/2020 | 13661.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000792 | 29/04/2020 | 98274.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000793 | 29/04/2020 | 25245.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000794 | 29/04/2020 | 105888.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000795 | 29/04/2020 | 13600.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000796 | 29/04/2020 | 10754.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000797 | 29/04/2020 | 43278.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000798 | 29/04/2020 | 9894.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000799 | 29/04/2020 | 25644.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000800 | 29/04/2020 | 30073.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000801 | 29/04/2020 | 46892.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000802 | 29/04/2020 | 8147.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000803 | 29/04/2020 | 1854.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PRISIONAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000804 | 29/04/2020 | 12498.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000805 | 29/04/2020 | 2818.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000806 | 29/04/2020 | 3964.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,86. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000807 | 29/04/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000808 | 29/04/2020 | 7962.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000809 | 29/04/2020 | 3830.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000810 | 29/04/2020 | 1336.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000811 | 29/04/2020 | 11263.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 243,10 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 8.101,06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000812 | 29/04/2020 | 2494.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,86. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000813 | 29/04/2020 | 5122.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 680,68. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000814 | 29/04/2020 | 1655.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000815 | 29/04/2020 | 1782.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000816 | 29/04/2020 | 4498.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000817 | 29/04/2020 | 1327.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000818 | 29/04/2020 | 14913.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 29/04/2020 | 5432.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 29/04/2020 | 522.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 29/04/2020 | 1946.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 29/04/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 29/04/2020 | 2557.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 29/04/2020 | 2672.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 29/04/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 29/04/2020 | 1558.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 243,09. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 29/04/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 29/04/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 29/04/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4 - CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5- BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 29/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8- PSB, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 29/04/2020 | 300.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA.EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORCIMENTO DE TNT DESTINADO A CONFECÇÃO DE MÁSCARA PARA O PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº2070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2020 | 1590.00 | 00003199198465 | PLINIO F. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/04/2020 | 20876.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 632,06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2020 | 6729.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2020 | 5344.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001464 | 29/04/2020 | 146000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LICENCIADA PARA COLETA, TRANPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, INCLUINDO VARRIÇÃO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E SEUS DISTRITOS. CONF. NF N° 00000043.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2020 | 2593.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1,62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2020 | 400.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 03 DE MARÇO ATÉ O DIA 13 DO RESPECTIVO MÊS E ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2020 | 150.00 | 00012140843460 | WESLEY RENATO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2020 | 150.00 | 00070926396463 | WELLINGTON IGOR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2020 | 300.00 | 00006142862474 | EDVALDO MORENO LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/04/2020 | 150.00 | 00058797424404 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/04/2020 | 150.00 | 00013378973455 | JOHN HERBERT ARAUJO GRANJEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2020 | 200.00 | 00012309989428 | MARCELO HENRIQUE FERNANDES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2020 | 150.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2020 | 1680.00 | 00007829727481 | ROSENILDA D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADEDES DESENVOLVIDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/04/2020 | 13832.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/04/2020 | 190.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2020 DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9013, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2020 | 3045.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2020 | 3578.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 340,34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2020 | 2845.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2020 | 2586.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2020 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCI, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/04/2020 | 1240.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/04/2020 | 3476.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2020 | 7117.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2020 | 28937.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, REFERNTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.773/2019-97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2020 | 17120.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, REFERNTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.068/2017-28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2020 | 3500.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 07.17.20119.3168720-0 DA RBF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/04/2020 | 6289.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2020 | 6616.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/04/2020 | 5157.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2020 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2062. CONFORME NOTA Nº 000.019.190. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2020 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8350. CONFORME NOTA Nº 000.019.189. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/04/2020 | 248900.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENADORES, SUPERVISORES, COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/04/2020 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200. CONFORME NOTA Nº 000.019.188. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/04/2020 | 22424.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/04/2020 | 12464.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DE CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2020 | 40345.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 826,54. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/04/2020 | 19666.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 632,06. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/04/2020 | 9726.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/04/2020 | 12491.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 534,82. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/04/2020 | 22698.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-MATERNIDADE R$ 2.298,60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/04/2020 | 50489.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 388,96 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 3.408,60. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2020 | 30287.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 26.965,82 E SALARIO-MATERNIDADE R$ 1.045,00. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/04/2020 | 2392.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2020 | 12892.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 1.118,26 ESALARIO-MATERNIDADE R$ 2.084,00. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2020 | 3240.00 | 00008768964412 | DAVYD MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA PEDAGÓGICA NA ESCOLA CIDADÃ MARGARIDA MARIA ANDRADE DINIZ. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2020 | 9500.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA FORMATURA 2019 E JORNADA PEDAGOGICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000913. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2020 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME NF N° 1002135. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2020 | 555.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, REFERNTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.068/2017-28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2020 | 498.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, REFERNTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.068/2017-28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2020 | 295.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2020 | 6.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2020 | 153.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, REFERNTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 10425-720.068/2017-28. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2020 | 166.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS TARIFA AGRUPADA PELA EMISSÃO DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NO DIA 15/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00002709233495 | AMANDA GEORGIA PASSOA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO NA CONSOLIDAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PUBLICADOS NA IMPRESSA OFICIAL E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2020 | 182629.14 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE OGU CAIXA 0375338-92/2011, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2020 | 43722.79 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF 1034759-54, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM DE RUAS DO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2020 | 360.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DOS AVISOS DE SUSPENÇÃO DA FEIRA DO MUNICIPIO E OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES TOMADAS DIANTE DA PANDEMIA DO CIVID-19, TOTALIZANDO 12 HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2020 | 4000.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2020, DESTINADOS A SEC. DE EVENTOS. CONFORME NOTA Nº 000914. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2020 | 3500.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DESTINADOS A SEC. DE EVENTOS. CONFORME NOTA Nº 000915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2020 | 2000.00 | 00011707280495 | LAERCIO VASCONCELOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA ZONA RURAL, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2020 | 900.00 | 00097851256453 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA DO TANQUE DA TGTRAVESSA SÃO VICENTE DURANTE O PERIODO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2020 | 4200.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA LEVAR ATLETAS DE KARATE DA CIDADE DE ESPERANÇA PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E NATAL-RN, NO MES DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2020 | 1400.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS DE CAMINHÃO CAÇAMBA NA LIMPEZA DE ENTULOS NO MUNICIPIO A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 903 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001472 | 30/04/2020 | 2685.00 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 000000881. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS. CONFORME NOTA N° 000910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00057244200404 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRAÇA SÃO FRANCISCO EM FRENTE A CAPELA SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2020 | 1085.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRAÇA SÃO FRANCISCO EM FRENTE A CAPELA SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2020 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS. CONFORME NOTA N° 000908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E DESGOTOS NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000418 | 30/04/2020 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000419 | 30/04/2020 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000420 | 30/04/2020 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000421 | 30/04/2020 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 30/04/2020 | 187.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 30/04/2020 | 155.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000424 | 30/04/2020 | 1987.52 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIADES OFERTADAS AS USUÁRIAS DO GRUPO MULHERES GUERREIRAS DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 000875. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000425 | 30/04/2020 | 2753.81 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES E COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL, OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 000874. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 30/04/2020 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000819 | 30/04/2020 | 3383.90 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DISPLAY EM ACRILICO/BARREIRA DE ATENDIMENTO PARA PROTEÇÃO PANDAMIA CORONAVIRUS/COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000158. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7000820 | 30/04/2020 | 830.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL DE 308.592 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000821 | 30/04/2020 | 1015.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DE POLTRONAS DAS SALAS DE OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5523. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000822 | 30/04/2020 | 1250.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA MATERNIDADE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000909. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000823 | 30/04/2020 | 1085.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PSF DO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000824 | 30/04/2020 | 1085.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PSF CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7000825 | 30/04/2020 | 1674.55 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA, MAMOGRAFIA, DENSIOMETRIA E OUTROS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. NF. 00000142. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7000826 | 30/04/2020 | 4488.85 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7000827 | 30/04/2020 | 462.90 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS. CONFORME NF Nº 000.033. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 7000828 | 30/04/2020 | 1460.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000000369. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000829 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 - FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000830 | 30/04/2020 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000831 | 30/04/2020 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A ADILSON LOURENÇO BATISTA QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000832 | 30/04/2020 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A GENILDO ELEOTERIO QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000833 | 30/04/2020 | 222280.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7000834 | 30/04/2020 | 5150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000835 | 30/04/2020 | 32145.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000836 | 30/04/2020 | 27087.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7000837 | 30/04/2020 | 6378.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000838 | 30/04/2020 | 20694.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000839 | 30/04/2020 | 6270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000840 | 30/04/2020 | 60839.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000841 | 30/04/2020 | 84050.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000842 | 30/04/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NA PACIENTE JOSE DIMAS SANTOS DINIZ ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003206. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000843 | 30/04/2020 | 62.73 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 7000844 | 30/04/2020 | 3302.60 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UPA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 880 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000845 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.169-1 - VIGILANCIA SANITARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000443 | 30/04/2020 | 3997.89 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OFERTADAS AOS USUÁRIOS DI SCFV E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.876 CONFORME NF 000876. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 30/04/2020 | 1950.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TNT, DESTINADO A CONFECÇÃO DE DE MÁSCARAS E AVENTAIS PARA O PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A NOTA N° 001.312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7000846 | 04/05/2020 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 7000847 | 04/05/2020 | 1886.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900014188 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000848 | 04/05/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000849 | 04/05/2020 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000929. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 04/05/2020 | 500.00 | 31887972000173 | MARIA ISABEL ARAUJO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A LINDAILZA SILVA ,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.006 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 3000428 | 04/05/2020 | 712.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO DOBLÔ PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000002048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2020 | 1800.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000927 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0001498 | 04/05/2020 | 2067.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0001497 | 04/05/2020 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2020 | 2050.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA N° 000926. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2020 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, RELIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITAM, REF AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000928. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2020 | 800.00 | 00010472212419 | BRUNO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREFEITO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REF. A 16 DIAS. CONFORME NOTA Nº 943. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/05/2020 | 1280.00 | 00009924637771 | JOAO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA, REFERENTE A 16 DIAS. CONFORME NOTA Nº 942. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/05/2020 | 1280.00 | 00007342392464 | ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA, REF. A 16 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000941. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2020 | 1350.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 27 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000940. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/05/2020 | 1350.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 27 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000939. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/05/2020 | 1200.00 | 00007574172480 | JOSEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 24 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000938. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2020 | 1200.00 | 00003555918478 | ISRAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 24 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000937. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/05/2020 | 1200.00 | 00021950231801 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 24 DIAS. CONFORME NOTA Nº 0009036. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2020 | 1200.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 24 DIAS. CONFORME NOTA Nº 0000935. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2020 | 1150.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 23 DIAS. CONFORME NOTA Nº 0000934. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2020 | 1300.00 | 00049361971816 | JAIR MENDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 26 DIAS. CONFORME NOTA Nº 0000933. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2020 | 2080.00 | 00017716467808 | FABIO SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 26 DIAS. CONFORME NOTA Nº 0000932. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00045585676857 | RONILDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIROS NAS ESCOLAS JOSE FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE) E NA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA. CONFORME NOTA Nº 000931. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2020 | 1500.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIROS NAS ESCOLAS JOSE FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE) E NA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA. CONFORME NOTA Nº 000930. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2020 | 800.00 | 00006943197401 | CRISTIANO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIROS NAS ESCOLAS JOSE FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE) E NA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REF. A 16 DIAS. CONFORME NOTA Nº 000949. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/05/2020 | 600.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 12 ATAS REGISTRADAS EM CARTÓRIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NOTA Nº947. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001519 | 05/05/2020 | 10280.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA EMEF JOSE FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), CONFORME NOTA Nº 000000501. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001520 | 05/05/2020 | 6410.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA DA BELA VISTA, CONFORME NOTA Nº 000000502. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001521 | 05/05/2020 | 12104.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA DE MASSABIELLE, CONFORME NOTA Nº 000000500. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/05/2020 | 4370.00 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES E GADES DE FERRO PARA AS SEGUINTES ESCOLAS: EMEF MARIA EMILIA DE CRISTO SILVA (SITIO QUEBRA PÉ), EMEF JOSE PAULINO MACHADO (SITIO BENEFICIO), EMEF MARIA FRANCISCA LEITE(SITIO MEIA PATACA). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/05/2020 | 1200.00 | 00003577733497 | GEILSON DE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO DE APOIO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/05/2020 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861. CONFORME NOTA Nº 000.019.237. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/05/2020 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6550. CONFORME NOTA Nº 000.019.238. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2020 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NNH9499. CONFORME NOTA Nº 000.019.236. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001532 | 05/05/2020 | 11153.95 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.011.538. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12.625-X, SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612019 | 0001499 | 05/05/2020 | 8300.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/05/2020 | 750.00 | 00006595071452 | CICERO PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO NA FEIRA LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/05/2020 | 520.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, SOLDA E TROCA DE PNEUS DAS MAQUINAS DA FROTA DA SEC. DE EAGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/05/2020 | 1050.00 | 00002709233495 | AMANDA GEORGIA PASSOA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO DEPARTAMENTO ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBNISMO DA PREFEITURA DE ESPERANÇA. CONFORME A NOTA Nº946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001522 | 05/05/2020 | 20235.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000000503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/05/2020 | 1080.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTOS EM GERAL EM VEICULOS LOTADOS A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/05/2020 | 400.00 | 00011487077432 | JOABSON RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E DESLOCAMENTOS DE CADEIRAS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 05/05/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5- BOLSA FAMILIA, REFERENTE A DATA 04/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS, REFERENTE A DATA 04/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 05/05/2020 | 1150.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO, URNA COM VISOR, PARA A FALECIDA LEOSITA CORREIA CORREIA SANTOS CONFORME NF Nº 00102. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000850 | 05/05/2020 | 308313.79 | 00530493000171 | DIRETORIA EX. DO FUNDO NAC.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE RELATIVOS A OBRA DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, SISMOB12011.9840001/13-007, PARA FINS DE READEQUAÇÃO DA REDE FISICA DO SUS, CONFORME OF.307/2020/DESID/SE/MS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000851 | 05/05/2020 | 225654.00 | 00530493000171 | DIRETORIA EX. DO FUNDO NAC.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE RELATIVOS A OBRA DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, SISMOB12011.9840001/13-007, PARA FINS DE READEQUAÇÃO DA REDE FISICA DO SUS, CONFORME OF.307/2020/DESID/SE/MS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 7000852 | 05/05/2020 | 12183.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO DA UPA E HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.499 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000853 | 05/05/2020 | 33.00 | 14190604000152 | ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EPIS DESTINADOS AO COMBATE A COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.094.550 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000854 | 05/05/2020 | 4432.00 | 14190604000152 | ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE EPIS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.094.551 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000855 | 05/05/2020 | 9366.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.085.206. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000856 | 05/05/2020 | 677.50 | 34722619000121 | WEDSON RAMALHO ALEXANDRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS GRANDES E EXTRA GRANDES DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000948. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7000857 | 05/05/2020 | 905.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER NQC-1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME A NOTA Nº 00002067. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000858 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7000859 | 05/05/2020 | 1396.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME A NOTA Nº 00002049. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000860 | 05/05/2020 | 3029.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 24 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000861 | 05/05/2020 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NF Nº00001936. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7000862 | 06/05/2020 | 8338.80 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000863 | 06/05/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE ANTONIO TERTULINO DOS SANTOS ,CONFORME NOTA 00003825. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000864 | 06/05/2020 | 260.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES MARÇO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000865 | 06/05/2020 | 788.85 | 32357481000183 | SULAMERICA SEGUROS AUTOMASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB9522, COM VENCIMENTO DIA 11/05. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000866 | 06/05/2020 | 788.85 | 32357481000183 | SULAMERICA SEGUROS AUTOMASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB9522, COM VENCIMENTO DIA 11/06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000870 | 06/05/2020 | 788.85 | 32357481000183 | SULAMERICA SEGUROS AUTOMASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ-3761, COM VENCIMENTO DIA 10/07. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000871 | 06/05/2020 | 750.00 | 00009599666410 | JAILTON DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CORTINAS,DIVISORIAS EM PVC,ADESIVO FOSCO NAS JANELAS NA AREA DO AMBULATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO Â POSSIVEIS CASOS DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000872 | 06/05/2020 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSA FUNÇOES COMO CONZINHEIR NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE ABRIL /2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000873 | 06/05/2020 | 1771.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA OGB-9522, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.604. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000874 | 06/05/2020 | 1733.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ-3761, DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.564. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000875 | 06/05/2020 | 3470.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA DE PLACA OEZ-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.567. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000876 | 06/05/2020 | 65.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.559. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000877 | 06/05/2020 | 144.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.560. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000878 | 06/05/2020 | 71.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.561. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000879 | 06/05/2020 | 1315.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.563. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000880 | 06/05/2020 | 950.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.565. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 7000881 | 06/05/2020 | 8709.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003826 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000882 | 06/05/2020 | 850.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.571. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000883 | 06/05/2020 | 2002.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.568. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000884 | 06/05/2020 | 1197.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.569. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000885 | 06/05/2020 | 87.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.570. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7000886 | 06/05/2020 | 4268.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.566. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 7000887 | 06/05/2020 | 20796.86 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA GERSON DE OLIVEIRA NO BAIRRO DO PORTAL, ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO. (CONTRAPARTIDA) | 00032020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000888 | 06/05/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7000889 | 06/05/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA Nº 244. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000432 | 06/05/2020 | 2450.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.587. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000433 | 06/05/2020 | 1470.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LAVIGNA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.593. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000434 | 06/05/2020 | 1141.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.592. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000435 | 06/05/2020 | 1448.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.591. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000436 | 06/05/2020 | 987.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.586. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 06/05/2020 | 1112.80 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SALA DE COSTURA A SEREM UTILIZADAS EM CURSOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DA POLITICA ASSISTÊNCIA SOCIAL, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.CONFORME NOTA Nº958. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 06/05/2020 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO ÁUDIO VISUAL DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NOTA Nº959. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000439 | 06/05/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA Nº 242. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000440 | 06/05/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA Nº 243. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000441 | 06/05/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA Nº 241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/05/2020 | 2500.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 06/05/2020 | 1796.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO ESCAVADEIRA HYUNDAI DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000033208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/05/2020 | 2940.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA POTAVEL PARA CARROS PIPA DA PREFEITURA, TOTAL DE 49 CARRADS AO PREÇO DE R$ 60,00 CADA, NO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00060217570410 | ITAMAR GALDINO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019-2020. CONFORME NOTA Nº 000970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/05/2020 | 1700.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM ARADO DE CORTE DE TERRA DO TRATOR DE PNEUS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/05/2020 | 1500.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇA EM RESERVATORIO DE AGUA LOCALIZADO A RUA DOM PALMEIRA. CONFORME NOTA Nº 000968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/05/2020 | 1300.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE MOTOS DA SEC. DE AGRICULTURA E DEMAIS SECRETARIAS. CONFORME NOTA N° 000969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/05/2020 | 250.00 | 24803189000119 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TOKEN DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA Nº 0053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001533 | 06/05/2020 | 665.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900014195 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 06/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 06/05/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001540 | 06/05/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA Nº 245. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001552 | 07/05/2020 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 991. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001553 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MANIÇOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME NOTA Nº 000988. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001555 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020.CONFORME NOTA Nº 000989. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001557 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE CAPEBA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000986. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001558 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000987. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001559 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2020 CONFORME NF º 000984. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001560 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO CM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NF Nº 000980. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0001573 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/05/2020 | 94.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 07/05/2020 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REF. A ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/05/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA, RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/05/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA , RELATIVO A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001564 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NF Nº 000978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0001565 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 07/05/2020 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REF. A ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 07/05/2020 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMA CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REF. A ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001569 | 07/05/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1003988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0001570 | 07/05/2020 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1003989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0001571 | 07/05/2020 | 878.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF Nº 00003825. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001561 | 07/05/2020 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME NOTA Nº 000993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0001572 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001548 | 07/05/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. REF. A ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001549 | 07/05/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E SEC. DE OBRAS. REF. A ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000157.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001562 | 07/05/2020 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. CONFORME NF N° 000992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001563 | 07/05/2020 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OBRAS DE 2020. CONFORME NF Nº 000990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 07/05/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS, REFERENTE A DATA 06/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000890 | 07/05/2020 | 1000.00 | 00001844155439 | JOSEILTON ALVES COSTA | EMPRENHO QUE ORA SE EMPENHA REF. A 05 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000891 | 07/05/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000892 | 07/05/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000893 | 07/05/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE ANTONIO TERTULINO DOS SANTOS ,CONFORME NOTA 00003825. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000894 | 07/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000895 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NF FISCAL Nº 000975 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000896 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000976 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000897 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000977 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000898 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS ABRIL/2020, CONFORME NF Nº 000979. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000899 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000981 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000900 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000982 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000901 | 07/05/2020 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL 000985 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7000902 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL 000994. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000903 | 07/05/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000904 | 07/05/2020 | 6010.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS-DENTAL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA,LINPEZA E RECARGA DE GAS EM CONFOCIONADORES DE AR EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000905 | 07/05/2020 | 512.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00008348 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000906 | 07/05/2020 | 3780.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10 E 10(DEZ)CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, CONFORME NF Nº 005006. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000907 | 07/05/2020 | 520.00 | 00088489280487 | MARIA ISABEL ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LAVATORIOS DESTINADOS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000867 | 07/05/2020 | 788.85 | 32357481000183 | SULAMERICA SEGUROS AUTOMASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB9522, COM VENCIMENTO DIA 11/07. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000868 | 07/05/2020 | 788.85 | 32357481000183 | SULAMERICA SEGUROS AUTOMASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ-3761, COM VENCIMENTO DIA 11/05. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000869 | 07/05/2020 | 788.85 | 32357481000183 | SULAMERICA SEGUROS AUTOMASS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ-3761, COM VENCIMENTO DIA 10/06. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 3000448 | 07/05/2020 | 1000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DOBLÔ DE PLACA QFN-7428, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº000000377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 07/05/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 07/05/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 07/05/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 08/05/2020 | 240.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ATIVDADE REMOTA COM USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONFORME A NOTA Nº 000.478. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 08/05/2020 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GEST.MUNIC.ASSIST.SOC.PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS ( COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000452 | 08/05/2020 | 3255.87 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FAMILIAS DO GRUPO CRAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 000877. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000908 | 08/05/2020 | 1147.00 | 00012513763475 | ESTEFANIA MIKAELY DA COSTA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E INSTALAÇÃO NA UPA. CONFORME NOTA Nº 000999. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000909 | 08/05/2020 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000910 | 08/05/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 7000911 | 08/05/2020 | 9877.34 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, QUE NÃO COMPOE O ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000912 | 08/05/2020 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA NO PACIENTE HELENO CANDIDO DE SOUZA ,CONFORME NOTA 00003918. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000913 | 08/05/2020 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME IODOTERAPIA 15 MCI PACIENTE JOSILEIA MORAIS DA SILVA ,CONFORME NOTA 00003920. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000914 | 08/05/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA NO PACIENTE LOURIVAL FELINTO PATRICIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000849. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000915 | 08/05/2020 | 17500.00 | 32823138000187 | RENALLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE 10.000(DEZ MIL) MÁSCARAS:EPI-NO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000008. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000916 | 08/05/2020 | 4900.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 019UM)CIRCUITO COMPLETO P/VENTILADOR DE TRANSPORTE MARCA DRAGER MODELO OXYLOG 3000 AO ATENDIMENTO EXCLUSIVO A TRATAMENTO PARA PACIENTES COM COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00001614759499 | JOSE ERONIDES DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA N° 001002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/05/2020 | 1045.00 | 00007184900456 | RAIMUNDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA N° 001000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/05/2020 | 71.82 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DA DIFERENCA DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA NACIONAL DA FATURA 801060 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA 888613 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIA 28 DE ABRIL/2020 , AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DABITADA NA COTA PARTE DO MDE, NO DIA 08/05. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00066692857791 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS E CRECHES NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2020 | 540.00 | 04593320000153 | SACOPLAST SACOLAS PLAST LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS DE COR, DESTINADAS AS ENTREGAS DAS CESTAS BASICAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF Nº 000.008.686. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2020 | 200.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001618 | 11/05/2020 | 3954.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE4969 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.556 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2020 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB3799. CONFORME NOTA Nº 000.019.275. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2020 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV5210. CONFORME NOTA Nº 000.019.274. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2020 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERA ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600. CONFORME NOTA Nº 000.019.273. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001590 | 11/05/2020 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001616 | 11/05/2020 | 1295.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OSS4138 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001617 | 11/05/2020 | 409.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.585 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2020 | 5900.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, COM O PROCURADOR DO MUNICIPIO E ASSESSORES DA PROCURADORIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADADE DURANTE O MÊS DE ABRIL EM JOÃO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PECONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001006 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DABITADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 08/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2020 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, REF. A ABRIL/2020. CONFORME NOTA Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2020 | 630.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA 75AH DESTINADO A VEICULO TIPO RANGER DE PLACA NPZ 0215 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF Nº 000.000.081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2020 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2020 | 2769.15 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000029. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2020 | 1090.00 | 00009207207494 | JEAN PIERRE LIMEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001603 | 11/05/2020 | 3291.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.612 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001604 | 11/05/2020 | 2363.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.605 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001605 | 11/05/2020 | 941.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO STRADA DE PLACA MOI8185 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.601 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001606 | 11/05/2020 | 131.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQG9855 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.600 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001607 | 11/05/2020 | 440.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RANGER DE PLACA NPZ0215 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.594 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001608 | 11/05/2020 | 3552.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.603 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001609 | 11/05/2020 | 169.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN 5426 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.599 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001610 | 11/05/2020 | 290.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW8193 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.598 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001611 | 11/05/2020 | 251.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5406 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.597 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001612 | 11/05/2020 | 440.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9003 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.595 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001613 | 11/05/2020 | 84.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5446 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.596 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001614 | 11/05/2020 | 108.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQJ9995 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.584 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001615 | 11/05/2020 | 131.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ3217 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.583 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001594 | 11/05/2020 | 43.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9013 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.572 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001595 | 11/05/2020 | 2606.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.573 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001596 | 11/05/2020 | 6777.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.574 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001597 | 11/05/2020 | 4256.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.578 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001598 | 11/05/2020 | 4720.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.579 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001599 | 11/05/2020 | 4700.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.580 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001600 | 11/05/2020 | 2883.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.582 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001601 | 11/05/2020 | 4829.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.613 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001602 | 11/05/2020 | 2993.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PC220 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.581 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000917 | 11/05/2020 | 7685.84 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORREESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO EXCLUSIVO E TRATAMENTO PARA PACIENTES COM COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000919 | 11/05/2020 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 11/05/2020 | 112.50 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE CARNAVAL NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 11/05/2020 | 150.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SOUZA, REFERENTE AO PERÍODO DE CARNAVAL NO MÊS DE MARÇO.. NO DIA 07/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 11/05/2020 | 112.50 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) MEIA DIÁRIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR GIVANILDO BARBOSA CRISTOVAM,REFERENTE AO PERÍODO DE CARNAVAL NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 11/05/2020 | 112.50 | 00088467635487 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) MEIA DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR ADRIANA ALVES DA SILVA SANTOS, REFERENTE AO PERÍODO DE CARNAVAL NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 11/05/2020 | 112.50 | 00007574287465 | LIDIA REGINA DE ARAÚJO DE L. CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 3 (TRÊS) MEIA DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LIDIA REGINA ARAUJO DE LIMA CAVALCANTE, REFERENTE AO PERÍODO DE CARNAVAL NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 11/05/2020 | 300.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO, REFERENTE AO PERÍODO DE CARNAVAL NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 11/05/2020 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 11/05/2020 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000461 | 11/05/2020 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000462 | 11/05/2020 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000463 | 11/05/2020 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000464 | 11/05/2020 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000465 | 11/05/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000466 | 11/05/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000467 | 11/05/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 CRIANÇA FELZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000920 | 12/05/2020 | 3900.00 | 21586412000125 | 3WSOFT-DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LINCECIAMENTO DO PROGRAMA DE COMPUTADOR WORKLAB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 66. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000921 | 12/05/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO CAPS (3361-3051) REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO 01/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000922 | 12/05/2020 | 172.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO CAPS (3361-2765) REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO 12/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7000923 | 12/05/2020 | 2107.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME A NOTA Nº 00002139. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7000924 | 12/05/2020 | 1001.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT MASTER NQG-1762 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME A NOTA Nº 0000185. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000925 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000935 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00008494480421 | ROSEANE FELICIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM EMFEFMAGEM,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000936 | 12/05/2020 | 1045.00 | 00007767376435 | JONNATH BEZERRA NUMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO DE PINTURA,LIMPEZA E CONSERTOS EM EMOBILIARIOS DA POLICLINICA E DA UPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7000918 | 12/05/2020 | 500.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA, UPA, E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001623 | 12/05/2020 | 625.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO RETRO RANDON , PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001624 | 12/05/2020 | 1586.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO RETRO RANDON , PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/05/2020 | 1000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2020 | 5000.00 | 10641228000114 | MARMOBELL INDUSTRIA E C DE P DE M. SINTETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 200 TAMBORES 200LTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 48525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 F ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/05/2020 | 600.00 | 00014447061104 | ADALBERTO CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DA GESTÃO EM CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001636 | 12/05/2020 | 7000.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/05/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/05/2020 | 8202.70 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA 885909 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAL LICITATÓRIO NA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001622 | 12/05/2020 | 363.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACA OFB3799 , PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 00000183. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001638 | 13/05/2020 | 3800.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 19 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, SENDO A DIFERENÇA DE QUANTIDADE DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2020, DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO.CONF. NOTA N° 001009. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/05/2020 | 1500.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO 03942753499 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA EMEF OLIMPIA SOUTO, CONFORME NOTA FISCAL 1035 EM ANEXO.0017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2020 | 400.00 | 18075547000111 | EDMILSON ALVES MASCARERENHAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA EMEF OLIMPIA SOUTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1036 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3-ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001637 | 13/05/2020 | 8400.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D´ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2020 | 610.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BOMBA DE COMBUSTIVEL FORD, DESTINADO A VEICULO MODELO RANGER DE PLACA NPZ-0215 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS.. CONFORME NOTA Nº 000.019.298. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001631 | 13/05/2020 | 8200.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 41 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DESTRE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001632 | 13/05/2020 | 9400.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001633 | 13/05/2020 | 6800.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 34 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001634 | 13/05/2020 | 7800.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 39 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001635 | 13/05/2020 | 11400.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 57 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000937 | 13/05/2020 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1017326. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 7000938 | 13/05/2020 | 7061.14 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOS PARA LIXO)DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003829-EM COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000939 | 13/05/2020 | 5600.00 | 03629081000181 | JOSEILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000940 | 13/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000941 | 13/05/2020 | 410.00 | 41210014000117 | C. DE DIAG. E T.OFT.DE C.GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADOS A ERIVALDO ALVES DE ARAUJO,CONFORME NOTA FISCAL 00000405 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000926 | 13/05/2020 | 7000.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 35 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000927 | 13/05/2020 | 7800.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 39 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000928 | 13/05/2020 | 9600.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 48 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000929 | 13/05/2020 | 8000.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 40 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000930 | 13/05/2020 | 8200.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 41 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000931 | 13/05/2020 | 8400.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 42 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000932 | 13/05/2020 | 7400.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 37 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000933 | 13/05/2020 | 8800.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO E PSFS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000934 | 13/05/2020 | 9000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADOS AO HOSPITAL E PSFS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL . | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 13/05/2020 | 200.00 | 00045070016415 | MARIA GORETTE MARQUES DOS S. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 PSB FNAS, NO DIA 12/05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 13/05/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS EXTRATO MAGNÉTICO ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5 GBF FNAS, NO DIA 30/04/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 13/05/2020 | 25.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (3361-3230). REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 13/05/2020 | 1485.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NO PRÉDIO DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 14/05/2020 | 2300.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NO CSFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000942 | 14/05/2020 | 68.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL (3361-3816) REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO 01/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7000943 | 14/05/2020 | 67.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL (3361-3817) REFERENTE AO MES ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO 01/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7000944 | 14/05/2020 | 4372.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA CONFORME NOTA FISCAL DE 000309259 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000945 | 14/05/2020 | 11400.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 57 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7000946 | 14/05/2020 | 9400.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL E POLICLINICA NO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001655 | 14/05/2020 | 5962.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K , PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001656 | 14/05/2020 | 1080.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K , PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/05/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/05/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEPÇÃO DO GABINETE (3361-3802), REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/05/2020 | 1500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DO PORTAL. REF. AO MES DE ABRIL/2020. CONFORME NOTA Nº 11 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/05/2020 | 79.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEPÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806), REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/05/2020 | 1580.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 32 QUADROS, CLASSIFICAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS.CONFORME NOTA Nº 52. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/05/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2020 | 50.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA AGRUPADAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2020 | 689.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENÇÃO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 24.894. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001659 | 15/05/2020 | 8800.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0001660 | 15/05/2020 | 10600.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 53 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/05/2020 | 2285.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.051364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/05/2020 | 2396.28 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO TRATOR TL DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA 000033283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001669 | 15/05/2020 | 915.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO NEW HOLLAND, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00002166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001670 | 15/05/2020 | 3480.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO RETRO RANDON, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00002167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001671 | 15/05/2020 | 2518.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO RETRO RANDON, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001672 | 15/05/2020 | 180.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO NEW HOLLAND, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0001673 | 15/05/2020 | 36000.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,450 HRS A R$ 80,00 CADA HORA,REFERENTE AO PREGAO 23/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2020 | 1300.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE NOTAS DE INTERESSE CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000947 | 15/05/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 7000949 | 15/05/2020 | 2599.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT9000, DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000032420. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000950 | 15/05/2020 | 10731.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA , CONFORME NOTA FISCAL 000040088 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000951 | 15/05/2020 | 2538.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA , CONFORME NOTA FISCAL 000040087 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000952 | 15/05/2020 | 35544.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00004084 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000953 | 15/05/2020 | 4600.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000040086 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000954 | 15/05/2020 | 5358.34 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000040090 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7000955 | 15/05/2020 | 10096.12 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7000956 | 15/05/2020 | 1009.82 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 902 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7000958 | 15/05/2020 | 4043.81 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 903 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 15/05/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0 CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000948 | 17/05/2020 | 16800.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ISOLAMENTO DA FEIRA E BANHEIRO QUIMICOS POR MOTIVO DO COMBATE AO COVID 19, NO PERIODO DE 08 DIAS, DO DIA 01 DE ABRIL A 08 DE ABRIL DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000054. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/05/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/05/2020 | 900.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA A RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE IRA FUNIONAR A NOVA CENTRAL DE PROTOCOLO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 035754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001689 | 18/05/2020 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/05/2020 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/05/2020 | 1600.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/05/2020 | 1600.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0001690 | 18/05/2020 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/05/2020 | 1550.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001059 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001675 | 18/05/2020 | 5024.60 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000000504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/05/2020 | 7000.00 | 00084065761468 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GRANITOS NA PRAÇA DO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOSTOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/05/2020 | 1350.00 | 00011701263750 | ANGELO RONCALLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENÇÕES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/05/2020 | 1350.00 | 00004795338493 | MAURICIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA OBRA DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE METRALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO REPARO DA REDE DE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE METRALHA NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00013639402448 | PAULO EMANUEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/05/2020 | 1045.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/05/2020 | 1600.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001058 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 7000957 | 18/05/2020 | 1280.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO VAN DE PLACA QSD6054 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000000384. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000959 | 18/05/2020 | 773.60 | 28920166000145 | J N ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELASTICO PARA A CONFECÇÃO DE MAÁSCARA E CAPOTES, DESTINADOS A PREVENÇÃO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000.124. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000960 | 18/05/2020 | 1428.56 | 01168266000100 | KIMD TECIDOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARA E CAPOTES, DESTINADOS A PREVENÇÃO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 012.513. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 7000961 | 18/05/2020 | 1068.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT MASTER OBF 3888 MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME A NOTA Nº 000000195 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7000962 | 18/05/2020 | 3342.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO RENAULT MASTER OBF 3888 MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME A NOTA Nº 000002168. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000963 | 18/05/2020 | 30576.55 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007166. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7000964 | 18/05/2020 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000965 | 18/05/2020 | 33936.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007401. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000966 | 18/05/2020 | 3881.09 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007403. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000967 | 18/05/2020 | 2451.85 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007404. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000968 | 18/05/2020 | 106.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007402. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000969 | 18/05/2020 | 600.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME N.FISCAL Nº 001060 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000970 | 18/05/2020 | 459.98 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) TERMOMETRO GTECH DIG INFRA THGTSCI DESTINADOS AO CONBATE A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 21. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000971 | 18/05/2020 | 4254.00 | 13566842000157 | HELVILENE BARROS DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS E CORTINEIROS DESTINADOS A MATERNIDADE SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL,UNIDADES BASICAS E UPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000972 | 18/05/2020 | 4832.00 | 13566842000157 | HELVILENE BARROS DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDESTINADOS A CONFECÇÃO DE CORTINAS E CORTINEIROS DESTINADOS A MATERNIDADE SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL,UNIDADES BASICAS E UPA,CONFORME NOTA FISCALNº 000.005 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000973 | 19/05/2020 | 364.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS(PSIQUIATRIA)PARA A PACIENTE JOSELIA SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000974 | 19/05/2020 | 2335.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BEBEDOURO DESTINADOS A POLICLINICA E 02(DOIS) FOGAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000020781. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000975 | 19/05/2020 | 274.40 | 14190604000152 | ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NECESSARIAS A PREVENÇÃO DO COMBATE DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 096.239 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000976 | 19/05/2020 | 800.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO DA UPA. CONFORME NOTA Nº 001079. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000977 | 19/05/2020 | 21200.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA TNT TRIPLA CLIP NASAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000003072. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 19/05/2020 | 76.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/05/2020 | 1045.00 | 00099646633404 | EVANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA PRAÇA DO SAO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/05/2020 | 6000.00 | 13566842000157 | HELVILENE BARROS DA COSTA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE CORTINAS E BLACKOUTS, DESTINADO A ESCOLA INTEGRAL DO PORTAL, CONFORME NOTA Nº 000000004. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/05/2020 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NF N° 1001174. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/05/2020 | 4019.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/05/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/05/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 23764-7 FPM CONTIGENCIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00013639402448 | PAULO EMANUEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2020 | 1045.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/05/2020 | 6569.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/05/2020 | 2885.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/05/2020 | 330.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUVULGAÇÃO DAS AÇÕES REFERENTES AS AÇÕES TOMADAS PELA GESTÃO DIANTE DO COVID-19, TOTALIZANDO 11 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 20/05/2020 | 554.00 | 00000015215431 | SEVERINA DUARTE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, SENDO ESSE GRUPO PRIORITÁRIO E DE RISCO. CONFORME A NOTA Nº001081. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7000978 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000979 | 20/05/2020 | 2400.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) UNIDADES DE VILTRO BACTERIANO E VIRAL C/TRAQUEIA DESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4567. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000980 | 20/05/2020 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE VALDEVINO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000023. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000981 | 20/05/2020 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES ELETROCEFALOGRAMA RELAZIDO NA PACIENTE DELVANE ARAUJO CAVALCANTE EM CONFORME NOTA Nº 00001084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000982 | 20/05/2020 | 500.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MOUZINHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000983 | 21/05/2020 | 22959.56 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.040.123 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7000984 | 21/05/2020 | 76245.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.040.121. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000985 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA POLICLINICA QUE ESTAR FUNCIONADO NO PRESIO DA UPA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7000986 | 21/05/2020 | 15800.25 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007429. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7000987 | 21/05/2020 | 78.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO PSF DE SAO MIGUEL SITUADOA A RODOVIA 104,Nº 462. COM VENCIMENTO 24/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000988 | 21/05/2020 | 2260.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O COMBATE /PREVENÇÃO À PANDEMIA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000135. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000989 | 21/05/2020 | 535.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 12(DOZE) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO AOS PSF'S E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001083 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7000990 | 21/05/2020 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE COMPLEMENTO DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO EM PAULO AMANCIO PEREIRA,CONFORME NOTA 00004225. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000991 | 21/05/2020 | 4840.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7000992 | 21/05/2020 | 2373.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS NO VEICULO TIPO SPRINTER OFZ-3761 MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME A NOTA Nº 000002176. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7000993 | 21/05/2020 | 552.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO TIPO SPRINTER OFZ-3761 MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME A NOTA Nº 00000198. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000994 | 21/05/2020 | 4713.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID 19, CONFORME N.F 24.943 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7000996 | 21/05/2020 | 12650.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE TENDAS PARA ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM FRENTE A REPARTIÇÕES DE PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAIS DURANTE 23 DIAS, EM COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000997 | 21/05/2020 | 27940.00 | 36046094000187 | GABRIEL DA SILVA BRITO COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TNT´S E ELASTICOS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E CAPOTES DESTINADOS A PREVENÇÃO DO COVID-19.NESTE MUNICIPIO. CONFORME A NOTA Nº000.114. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7000998 | 21/05/2020 | 4660.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O COMBATE /PREVENÇÃO À PANDEMIA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000138. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7000999 | 21/05/2020 | 4713.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) OTIMIZADOR COSTAL 2T VULCAN E 03(TRES) OLEO HUSQVARNA E TEMPOS MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID 19, CONFORME N.F 24.943 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001000 | 21/05/2020 | 550.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 43195. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001001 | 21/05/2020 | 4104.78 | 17496400000132 | LAUBERLANIA DANTAS VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPI(EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO INDIVIDUAL) BOTAS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.809. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001002 | 21/05/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE CONTRASTE DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ PAULINO DE SOUZA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME NF Nº 00000644. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA CASA IRMÃ LUCIANA, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº1092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 21/05/2020 | 1045.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA CASA IRMÃ LUCIANA, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº1093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 21/05/2020 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA CASA IRMÃ LUCIANA, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº1095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 21/05/2020 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL SIMPLES, COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB A ESPERANÇA/PB, PARA O FALECIDO JOÃO FERREIRA DA SILVA NETO. CONFORME NF Nº 00105. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/05/2020 | 800.00 | 00010550783474 | LAYLSOMAX JOSE DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS DOS VEICULOS MOTONIVELADORA E CATERPILLAR, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/05/2020 | 1200.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/05/2020 | 1500.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCAVADEIRA HIUNDAY PC 220, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/05/2020 | 1850.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/05/2020 | 2100.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/05/2020 | 4200.00 | 00003434048421 | EDEMIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANPORTE PARA LEVAR ATLETAS DE KARATE DA CIDADE DE ESPERANÇA PARA A CIDADE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E NATAL-RN, NO MES DE JANEIRO/2020 E MARÇO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001717 | 21/05/2020 | 3007.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE MEIA PATACA, CONFORME N.F . CONFORME NOTA Nº 000.000.505 EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/05/2020 | 808.68 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GERECIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, REF. A ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 10972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/05/2020 | 37582.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/05/2020 | 3509.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO 07.17.20146.2290318-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/05/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/05/2020 | 2960.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS PERTECENTE A FROTA ESCOLAR DE ONIBUS. CONFORME NF Nº 001098. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8 PSB FNAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 22/05/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 22/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 22/05/2020 | 138.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 22/05/2020 | 400.00 | 11850271000152 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO 50455346453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA OXO 2845, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA N° 001099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 7001003 | 22/05/2020 | 166886.33 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1028268-58, SICONV 825415, REFERENTE AO VALOR PARCIAL DO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CNFORME NOTA Nº 1000084 | 00012020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001004 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001005 | 22/05/2020 | 48.00 | 14190604000152 | ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NECESSARIAS A PREVENÇÃO DO COMBATE DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 096.135 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001006 | 25/05/2020 | 12000.00 | 07377739000166 | JOSE OSMAR CABRAL DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PIAS DE ASSEPSIA POR TOQUE E TEMPORIZADOR PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO COVID-19. CONFORM ENOTA Nº 000.001.120. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001007 | 25/05/2020 | 207.60 | 00046804692420 | ALDENIRA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO DO COVID 19 CONF. N.F 1101 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001017 | 25/05/2020 | 522.00 | 00003908841461 | ALESSANDRA MORAES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇÃO DO COVID 19 CONFORME N. F 1105 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001018 | 25/05/2020 | 284.00 | 00000922517495 | ALLYNE ARAGUAIA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇÃO DO COVID 19 CONF. NF. 1106 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001019 | 25/05/2020 | 800.00 | 00012953755403 | ALLYNE CONNERY CAMARA MARTINS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇAO DO COVID 19 CONFOR N. F 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001020 | 25/05/2020 | 348.80 | 00002114213161 | ERILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇÃO DO COVID 19 CONFORME N. F 1109 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001021 | 25/05/2020 | 800.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇÃO DO COVID 19 CONFORME N. F 1108 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001022 | 25/05/2020 | 740.00 | 00006922296478 | FABIANA DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇÃO DO COVID 19 CONFORME N. F 1110 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001023 | 25/05/2020 | 800.00 | 00053176200404 | GERLANE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇAO DO COVID 19 CONFORME N.F 1111 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001024 | 25/05/2020 | 348.00 | 00004369197457 | GILMARA LIMA AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇAO DO COVID 19 CONFORME N.F 1112 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001025 | 25/05/2020 | 800.00 | 00093004028468 | JOSEANE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇÃO DO COVID 19 CONF.N.F 1113 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001026 | 25/05/2020 | 547.60 | 00000093995423 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇÃO DO COVID 19 CONFORME N.F 1114 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001027 | 25/05/2020 | 400.00 | 00007595752400 | KARLYZANGELA SANTIAGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇÃO DO COVID 19 CONFORME N.F 1115 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001028 | 25/05/2020 | 740.00 | 00002081897423 | LAUDIENE DA OSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇAO DO COVID 19 CONFORME N. F 1116 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001029 | 25/05/2020 | 350.00 | 00006590648476 | MARIA DE FATIMA MACEIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇÃO DO COVID 19 CONF. N.F 1117 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001030 | 25/05/2020 | 637.20 | 00089290712449 | MARIA JOSILENE SANTOS SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇAO DO COVID 19 CONFORME N. F 1124 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001031 | 25/05/2020 | 562.80 | 00091969697415 | MARINEZ EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇAO DO COVID 19, CONF. N.F 1119 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001032 | 25/05/2020 | 400.00 | 00004133022459 | ROSILENE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇAO DO COVID 19,CONFORME N. F 1120 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001033 | 25/05/2020 | 800.00 | 00007625893456 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇÃO DO COVID 19 CONFORME N. F 1121 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001034 | 25/05/2020 | 800.00 | 00002983245470 | VALMIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇAO DO COVID 19 CONFORME N. 1122 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 7001035 | 25/05/2020 | 38.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº19254. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001036 | 25/05/2020 | 4159.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30777. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001037 | 25/05/2020 | 531.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30778. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001038 | 25/05/2020 | 12299.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE . REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/05/2020 | 62.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ESTA ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA (LAGOA DE PEDRA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/05/2020 | 88.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ESTA ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA (LAGOA DE PEDRA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/05/2020 | 13890.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/05/2020 | 15207.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2020 | 400.00 | 00002893704425 | LEOMAX SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2020 | 730.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA 100H DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000.000.084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2020 | 280.00 | 00010767861469 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REF. A SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE 7 LONAS CHAPEU DE BRUXA DE TENDAS 4X4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2020 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001129.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0001728 | 26/05/2020 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2020 | 14382.00 | 33852196000100 | NAASON LUCAS DE FRANCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER PARA IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO NO ENSINO A DISTANCIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000012.,E 28 SMARTPHONES SEMP DESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA USO DA DIREÇÃO. CONFORME NOTA N° 000000015. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA N° 1239. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2020 | 1368.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIOAL DO ESTADOS NOS DIAS 06, 13 e 15/05/2020. CONFORME NOTA N° 1012975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001039 | 26/05/2020 | 258.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) RESPIRADOR FILTRO 700 MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DO COVID 19, CONFORME N.F 24.988 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001040 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001041 | 26/05/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO REALIZADA NO PACIENTE LENILDO RODRIGUES PESSOA FILHO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003731. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001042 | 26/05/2020 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE CITILOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADO EM IVONE ALVES DOS SABTOS,CONFORME NOTA 00004269. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 26/05/2020 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº01096. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 26/05/2020 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO ÁUDIO VISUAL DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NOTA Nº1134. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 26/05/2020 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO NA INSTÂNCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL 0001097. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 26/05/2020 | 7822.50 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 14 (QUATORZE) CRIANÇAS DA CIDADE, EM QUESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 26/05/2020 | 1096.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SPIN QFQ3975 E DOBLO PFK7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA N° 171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 27/05/2020 | 1201.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 27/05/2020 | 13833.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 27/05/2020 | 15606.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 27/05/2020 | 2360.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 27/05/2020 | 9485.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 27/05/2020 | 7076.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 27/05/2020 | 4590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 27/05/2020 | 5585.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 27/05/2020 | 14295.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 27/05/2020 | 7300.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 27/05/2020 | 5654.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 27/05/2020 | 522.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 27/05/2020 | 2672.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 27/05/2020 | 1558.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 27/05/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 27/05/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 27/05/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 27/05/2020 | 2557.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 27/05/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 27/05/2020 | 1946.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001043 | 27/05/2020 | 16100.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 7 TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, EM TUBOS GALVANIZADOS COM LONA SINTETICA, PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO USO DIARIO DE RECEBIMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAL E OUTRAS DEMANDASRELACIONADAS AO COMBATE AO COVID-19. CONFORME NOTA Nº 00000006. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001044 | 27/05/2020 | 32987.52 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.313. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001045 | 27/05/2020 | 3046.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.314. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001046 | 27/05/2020 | 6600.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA)TESTES RAPIDOS PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO POR COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001047 | 27/05/2020 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001164. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001048 | 27/05/2020 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001049 | 27/05/2020 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001050 | 27/05/2020 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001051 | 27/05/2020 | 1093.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) MASCARAS RESPIRADOR PFF1 FACE AZ C/VAL DESTNADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 980837-COMBATE/PRECENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001052 | 27/05/2020 | 520.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUEMTA) AVENTAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 980579-COMBATE/PRECENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2020 | 16217.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2020 | 15985.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/05/2020 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2020 | 6302.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 145,86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/05/2020 | 24200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/05/2020 | 37028.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2020 | 4063.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇASO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2020 | 24645.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192019 | 0001737 | 27/05/2020 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N.1171/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2020 | 14395.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/05/2020 | 1702.60 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE (COMPUTADOR) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000004885. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/05/2020 | 29166.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2020 | 2090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2020 | 587392.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2020 | 113752.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2020 | 237067.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2020 | 92666.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2020 | 141075.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2020 | 48017.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM APOIO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2020 | 25130.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2020 | 17111.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2020 | 67163.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2020 | 51550.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/05/2020 | 27640.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2020 | 1767.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 48,62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2020 | 250122.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2020 | 39928.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 777,92 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2020 | 19689.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM APOIO II MDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 632,06. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2020 | 9731.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2020 | 22424.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/05/2020 | 12023.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES/FUNDEB 60%, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | AQUIS DE EQ P/ SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/05/2020 | 1459.23 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE (COMPUTADOR) DESTINADO A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000004886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2020 | 52242.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2020 | 43037.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2020 | 27390.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001756 | 27/05/2020 | 3263.70 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA Nº 000000030. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2020 | 20392.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 632,06 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/05/2020 | 1670.00 | 00003199198465 | PLINIO F. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERAS VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2020 | 24680.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2020 | 15435.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2020 | 37852.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2020 | 14010.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2020 | 19539.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/05/2020 | 13420.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE MAIOI DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 194,48. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/05/2020 | 12491.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020. (-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 534,82. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2020 | 1000.00 | 00070489859410 | JUAN MATEUS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA E ROÇA EM ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2020 | 680.00 | 00008508385412 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2020 | 9388.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESAO AMBIENTAL RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB, NO PERIODO DE 16/04 A 30/04 DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COPEIRO PARA AS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2020 | 1300.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00008082373490 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NORA Nº 001157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00012021845451 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00087022427453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00060248319787 | JOAO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00001272139450 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00004262671410 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001158. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00099406020734 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001145. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00095290680420 | ARMANDO BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001143. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELIUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00005743544336 | ANTONIO EDUARDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001140. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2020 | 1045.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0001818 | 28/05/2020 | 111549.70 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PRESTADO EM MAIO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 00000191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2020 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME NF Nº 001163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2020 | 650.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 001176/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE , NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001825 | 28/05/2020 | 33105.37 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE DE LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME TP 005/2019, CONTRATO Nº 0221/2019. NOTA DE SERVIÇO Nº 001138. | 00052019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2020 | 4124.00 | 37103234000174 | LUCAS WAGNER COSTA CONGO 10343549492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2020 | 17719.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 08 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/05/2020 | 1084.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NO DIA 07 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2020 | 9815.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NO DIA 08 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/05/2020 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NO DIA 20 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2020 | 2074.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM, NO DIA 20 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/05/2020 | 199.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2020 | 4.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 22 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001053 | 28/05/2020 | 161556.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001054 | 28/05/2020 | 214834.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001055 | 28/05/2020 | 47276.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001056 | 28/05/2020 | 34462.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001057 | 28/05/2020 | 144545.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001058 | 28/05/2020 | 39498.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001059 | 28/05/2020 | 19755.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001060 | 28/05/2020 | 21460.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001061 | 28/05/2020 | 9540.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001062 | 28/05/2020 | 15093.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001063 | 28/05/2020 | 49305.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001064 | 28/05/2020 | 44724.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001065 | 28/05/2020 | 218723.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MINICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001066 | 28/05/2020 | 9350.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MINICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001067 | 28/05/2020 | 105838.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MINICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001068 | 28/05/2020 | 30955.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001069 | 28/05/2020 | 61295.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001070 | 28/05/2020 | 12632.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001071 | 28/05/2020 | 16292.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 7001072 | 28/05/2020 | 1080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 000000394. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001073 | 28/05/2020 | 1140.00 | 34831417000118 | LAYLSOMAX JOSE DINIZ SALES 10550783474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM VEICULO VAN, DA SECERTARIA DE SAUDE DE PLACA QSD6114. CONFORM ENOTA Nº 003. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 7001074 | 28/05/2020 | 448.89 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, QUE NÃO COMPOE O ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 7001075 | 28/05/2020 | 394.89 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, QUE NÃO COMPOE O ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001076 | 28/05/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE EDUARDO APOLINARIO DA SILVA, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME NF Nº 00000658. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 7001077 | 28/05/2020 | 10016.48 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, QUE NÃO COMPOE O ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001078 | 28/05/2020 | 3195.00 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TOALHAS,LENÇOIS)DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.006. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001079 | 28/05/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001080 | 28/05/2020 | 3900.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) LUVAS DESTINADAS AO COMBATE/PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº 097655 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001081 | 28/05/2020 | 11125.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001083 | 28/05/2020 | 15320.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001084 | 28/05/2020 | 26866.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001085 | 28/05/2020 | 18054.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001086 | 28/05/2020 | 26592.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001087 | 28/05/2020 | 6388.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA /EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001088 | 28/05/2020 | 35534.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 28/05/2020 | 14344.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 28/05/2020 | 7125.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 28/05/2020 | 7495.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 28/05/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 28/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, PSB FNAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0,CRIANÇA FELIZ. NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 28/05/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, BOLSA FAMILIA. NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 28/05/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, PSB FNAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000529 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4, CREAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 29/05/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001090 | 29/05/2020 | 9653.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001091 | 29/05/2020 | 1531.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001092 | 29/05/2020 | 10436.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE(-) 97,24 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001093 | 29/05/2020 | 27432.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF/EFETIVOS,(-)388,96 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001094 | 29/05/2020 | 6877.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL(-) 486,20 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001095 | 29/05/2020 | 38732.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SÚDE(-) 97,24 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001096 | 29/05/2020 | 2368.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001097 | 29/05/2020 | 2586.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001098 | 29/05/2020 | 9907.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DQ POLICLINICA/EFETIVOS (-) 97,24 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001099 | 29/05/2020 | 66435.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS (-) 826,54 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001100 | 29/05/2020 | 12141.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001101 | 29/05/2020 | 4486.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS,(-)97,24 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001102 | 29/05/2020 | 94.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001103 | 29/05/2020 | 2873.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS (-) 48,62 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001104 | 29/05/2020 | 3964.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE (-) 145,86 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001105 | 29/05/2020 | 2004.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE (-) 145,86 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001106 | 29/05/2020 | 1291.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001107 | 29/05/2020 | 1380.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE,(-) 97,24 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001108 | 29/05/2020 | 11691.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE,(-) 243,10 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001109 | 29/05/2020 | 2494.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE,(-) 145,86 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001110 | 29/05/2020 | 5567.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCALDOS AGENTES COMUNITARIOS /PRO-TEMPORE,(-) 680,67 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001111 | 29/05/2020 | 1647.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001112 | 29/05/2020 | 2049.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE,(-)48,62 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001113 | 29/05/2020 | 4766.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE,(-)194,48 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001114 | 29/05/2020 | 894.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001115 | 29/05/2020 | 8418.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE(-)194,48 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001116 | 29/05/2020 | 3830.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE(-)194,48 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001122 | 29/05/2020 | 2178.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE 000307090 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001123 | 29/05/2020 | 7316.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 000307088 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001124 | 29/05/2020 | 7127.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 000309380 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001125 | 29/05/2020 | 5552.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE 000309381 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001126 | 29/05/2020 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NF Nº00001996. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2020 | 3476.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-9 ISSQN , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40398-9 DIVERSOS , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2020 | 17.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/05/2020 | 3201.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 07.17.20119.3168720-0 DA RBF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/05/2020 | 5760.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2020 | 42.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA Nº 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2020 | 2586.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2020 | 7148.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFETO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/05/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2020 | 5157.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/05/2020 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIOAL DO ESTADOS NOS DIAS 17, 21, 23, 24 E 25/05/2020. CONFORME NOTA N° 1012419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/05/2020 | 4896.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIOAL DO ESTADOS NOS DIAS 27, 28, 31/03/2020 E 02, 07, 09, 15/04/2020. CONFORME NOTA N° 1012139. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/05/2020 | 2264.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIOAL DO ESTADOS NOS DIAS 25, 28, 29, 30/04, E 01/05/2020. CONFORME NOTA N° 1012599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/05/2020 | 4648.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIOAL DO ESTADOS NOS DIAS 19, 21, 22 E 23/05/2020. CONFORME NOTA N° 1013188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2020 | 385.10 | 04371843000155 | DIGIRATI INFORMATICA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SITE INTITUCIONAL DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2020 | 9731.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2020 | 49792.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60% (PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2020 | 22698.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2020 | 30287.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40% (PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2020 | 13481.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2020 | 2392.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE , NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2020 | 6948.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2020 | 5344.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS (PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2020 | 3259.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2020 | 3607.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA (PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001089 | 31/05/2020 | 3990.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES PULVERIZADOS HUSQVARNAR COSTAL 15 L DESTINADO AO SERVIÇO DE CONTENÇÃO E COMBATE AO COVID 19, CONFORME N.F 25.023 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5- BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0001875 | 04/06/2020 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 04/06/2020 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 04/06/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/06/2020 | 303.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0001856 | 04/06/2020 | 15875.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS, FAIXA EM LONA, IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E PLACA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO FEITA EM FERRO GALVANIZADO COM LONA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DP CENTRO ADMONISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 0045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 04/06/2020 | 68.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001879 | 04/06/2020 | 957.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900018501 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/06/2020 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/06/2020 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612019 | 0001868 | 04/06/2020 | 8300.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO PARA USO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00248/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 04/06/2020 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEPÇÃO DO GABINETE (3361-3802), REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001869 | 04/06/2020 | 1634.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OFB 3799, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 00000209. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001873 | 04/06/2020 | 3311.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OFB3799, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000002204. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001874 | 04/06/2020 | 3056.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OFB3799, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000002205. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/06/2020 | 1200.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME NOTA Nº 53. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/06/2020 | 91.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEPÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806), REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/06/2020 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, RELIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITAM, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001886 | 04/06/2020 | 20425.30 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.911. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/06/2020 | 1900.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/06/2020 | 320.00 | 00069138885468 | GIVANILDO IBIAPINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 DIARIAS DA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0001870 | 04/06/2020 | 630.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO: RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000210. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0001871 | 04/06/2020 | 4610.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0001872 | 04/06/2020 | 3328.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO:PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002199. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 04/06/2020 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFÉ DA MANHA (04/05/2020 A 04/06/2020) A OPERADOR DE MAQUINA (SEBASTIÃO), A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA DE SERVVIÇOS Nº 102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/06/2020 | 1350.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO NA MOTO SERRA E ROÇADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/06/2020 | 2520.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA POTAVEL PARA CARROS PIPA DA PREFEITURA, TOTAL DE 42 CARRADS AO PREÇO DE R$ 60,00 CADA, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/06/2020 | 1800.00 | 00060217570410 | ITAMAR GALDINO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SEMENTES PARA AGRICULTORES EM AUXILIO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/06/2020 | 1700.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇLOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001854 | 04/06/2020 | 1070.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA Nº 000000032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2020 | 14768.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA Nº 000000033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/06/2020 | 1085.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/06/2020 | 1085.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/06/2020 | 1085.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA GALERIA DE ESGOSTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/06/2020 | 1600.00 | 00057244200404 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRAÇA SÃO FRANCISCO EM FRENTE A CAPELA SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/06/2020 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/06/2020 | 1250.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/06/2020 | 3200.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE TAMBORES DE LIXO (200 UNIDADES), CONSERTOS DE CAIXA D'AGUA E PINTURA DE BRAÇO DE POSTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001866 | 04/06/2020 | 5580.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 DIARIAS DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VÁCUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS DE REDES DE ESGOSTOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2020. CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 00000195. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001867 | 04/06/2020 | 2790.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 DIARIAS DE CAMINHÃO MUNCK 20T A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MAIO/2020. CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 00000194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/06/2020 | 1650.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOS DA SEC. DE OBRAS E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001894 | 04/06/2020 | 7297.35 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 04/06/2020 | 25.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (3361-3230). REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 04/06/2020 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 04/06/2020 | 600.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS NO ABRIGO ``CASA IRMÂ LUCIANA´´. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 3000535 | 04/06/2020 | 106820.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 7001117 | 04/06/2020 | 6151.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORRESPONDENTE 1300 ADESIVOS TIPO PRAGUINHA 06 BANNERS 0,80X1,04 BANNERS 1,0X1,06 BANNER 42 PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DE SALAS,35M DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.SALAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001118 | 04/06/2020 | 3480.00 | 00010550783474 | LAYLSOMAX JOSE DINIZ SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM VEICULO TIPO VAN DE PLACA QSD-6114, VINCULADA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001119 | 04/06/2020 | 82.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS (3361-3051) REFERENTE AO MES MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001120 | 04/06/2020 | 56.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL (3361-3817) REFERENTE AO MES MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001121 | 04/06/2020 | 54.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL (3361-3816) REFERENTE AO MES MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 7001127 | 04/06/2020 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REF AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001128 | 04/06/2020 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A GENILDO ELEOTERIO QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001129 | 04/06/2020 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A ADILSON LOURENÇO BATISTA QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001130 | 04/06/2020 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSO/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001131 | 04/06/2020 | 1400.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECTAÇÃO EM AMBIENTES PUBLICOS E OUTRAS AÇOES EM DECORRENCIA DA PANDEMIA POR COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001132 | 04/06/2020 | 1400.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECTAÇÃO EM AMBIENTES PUBLICOS E OUTRAS AÇOES EM DECORRENCIA DA PANDEMIA POR COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001133 | 04/06/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 7001134 | 04/06/2020 | 28529.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO PARCELADA DE SANEANTES DOMISSANITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.458 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7001135 | 04/06/2020 | 15608.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.457 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001136 | 04/06/2020 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA RELAZIDO NA PACIENTE CLAUDETE VITORINO DA SILVA EM CONFORME NOTA Nº 00001143. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001137 | 04/06/2020 | 500.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 5000 COLETES CONFECCIONADO EM BRIM E LOGO EM SERIGRAFIA DESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002166. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001138 | 04/06/2020 | 301.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) RESPIRADOR 1LT 700+VO PROTECH DESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME N.F 25043 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001139 | 04/06/2020 | 975.33 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS(10 CONJUNTOS DE STYLLE C/VISEIRA,09 ABAFADORES) DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 43356. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001140 | 04/06/2020 | 4000.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 2000 DOSES DE IVERMECTINA 6MG DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011978. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001141 | 04/06/2020 | 1085.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PSF DO CENTRO,CONFORME NPTA FISCAL Nº 001215. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7001142 | 04/06/2020 | 11504.65 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.912 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7001143 | 04/06/2020 | 4512.81 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.913 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7001144 | 04/06/2020 | 1327.87 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.914 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 7001145 | 04/06/2020 | 2696.92 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003945 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001146 | 04/06/2020 | 8817.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.086.375. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7001147 | 04/06/2020 | 1330.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO TIPO DOBLO OGG-8319 (AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA Nº 00000208. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001148 | 04/06/2020 | 2080.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO DOBLO OGG-8319 (AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA Nº 00002203. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001149 | 04/06/2020 | 273.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001150 | 04/06/2020 | 1390.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS-DENTAL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA,LINPEZA E RECARGA DE GAS EM CONDICIONADORES DE AR EM UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001151 | 05/06/2020 | 8750.00 | 32823138000187 | RENALLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE 5.000(CINCO MIL) MÁSCARAS:EPI-NO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000017. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001152 | 05/06/2020 | 25350.00 | 30817797000185 | PERNANBUCO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS E ALCOOL EM GEL DESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.106 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001153 | 05/06/2020 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001154 | 05/06/2020 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSA FUNÇOES COMO CONZINHEIR NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE MAIO /2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001155 | 05/06/2020 | 3200.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO TUTOR LONGO BIL.C/CINTO PELV. E BOTAS SCD,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.744. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001156 | 05/06/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NOS PSFS E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 254. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001157 | 05/06/2020 | 4216.10 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 000.036. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001158 | 05/06/2020 | 294.10 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADO AO CAPS CONFORME NF Nº 000.035. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 7001159 | 05/06/2020 | 1886.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900018500 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001160 | 05/06/2020 | 2190.63 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA, MAMOGRAFIA, DENSIOMETRIA E OUTROS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. NF. 00000179. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001161 | 05/06/2020 | 3900.00 | 14190604000152 | ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 150(CENTO E CINQUENTA )LUVA DESTINADAS AS NECESSARIAS DE PREVENÇÃO DO COMBATE DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 97655 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001162 | 05/06/2020 | 4000.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE 2000 DOSES DE IVERMECTINA 6MG DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011978. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000536 | 05/06/2020 | 3721.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.709. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000537 | 05/06/2020 | 1455.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LIVIGNA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.710. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000538 | 05/06/2020 | 744.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.711. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000539 | 05/06/2020 | 1015.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.712. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000540 | 05/06/2020 | 286.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.708. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, FMAS. REFERENTE A DATA 04/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000542 | 05/06/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE MAIO. CONFORME A NOTA Nº252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000543 | 05/06/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE MAIO. CONFORME A NOTA Nº251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000544 | 05/06/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE MAIO. CONFORME A NOTA Nº250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00004282918489 | RICARDO DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNIICPIO DE ESPERANÇA. CONFORME 1240. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001922 | 05/06/2020 | 4226.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.727 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001923 | 05/06/2020 | 4863.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.726 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001924 | 05/06/2020 | 3990.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001925 | 05/06/2020 | 4684.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.720 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001926 | 05/06/2020 | 441.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI-8185, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.729 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001927 | 05/06/2020 | 448.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RANGER DE PLACA NPZ0215, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.728 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001928 | 05/06/2020 | 493.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5426, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.725 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001929 | 05/06/2020 | 225.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.723 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001930 | 05/06/2020 | 138.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5406, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.722 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001931 | 05/06/2020 | 149.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9003, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.721 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001932 | 05/06/2020 | 270.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5446, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.719 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001933 | 05/06/2020 | 285.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQG9855, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.730 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001934 | 05/06/2020 | 67.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQJ9995, DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.699 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001935 | 05/06/2020 | 109.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ3217, DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.698 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/06/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPROGRAMAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO MUNICIPIOS DE ESPERANÇA -OP 1025098-17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001939 | 05/06/2020 | 24558.15 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA SANTO ANTONIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO CONTRATO ADM. 00178/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 1039041-71/2017, SICONV 862454 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.CONFORME NOTA Nº 26. | 00062019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001913 | 05/06/2020 | 3319.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.718 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001914 | 05/06/2020 | 30.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9013 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.685 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001915 | 05/06/2020 | 1864.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.686 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001916 | 05/06/2020 | 2861.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA HL 74095, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.687 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001917 | 05/06/2020 | 4468.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.713 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001918 | 05/06/2020 | 3884.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.714 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001919 | 05/06/2020 | 4123.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETRO ESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.715 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001920 | 05/06/2020 | 3953.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.716 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001921 | 05/06/2020 | 2707.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PC 220, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.717 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00021950231801 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 26 DIAS AO VALOR DE R$ 50,00 A DIARIA.. CONFORME NOTA Nº 0001228. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00049361971816 | JAIR MENDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 26 DIAS. CONFORME NOTA Nº 1225. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/06/2020 | 2080.00 | 00017716467808 | FABIO SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 26 DIAS. CONFORME NOTA Nº 0001224. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 26 DIAS. CONFORME NOTA Nº 001226. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FELIX FIGUEIREDO (LAGOA VERDE), REFERENTE A 26 DIAS. CONFORME NOTA Nº 0001227. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00007574172480 | JOSEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS, CONFORME NOTA Nº 001230. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS, CONFORME NOTA Nº 001231. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/06/2020 | 2080.00 | 00009924637771 | JOAO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS, CONFORME NOTA Nº 001235. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00003555918478 | ISRAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS, CONFORME NOTA Nº 001229. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS, CONFORME NOTA Nº 1232 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00006943197401 | CRISTIANO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS, CONFORME NOTA Nº 1234. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/06/2020 | 1300.00 | 00010472212419 | BRUNO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS, CONFORME NOTA Nº 1236. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/06/2020 | 2080.00 | 00007342392464 | ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA, REF. A 26 DIAS. CONFORME NOTA Nº 001233. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00045585676857 | RONILDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIROS NA ESCOLA DE MEIA PATACA (ZONA RURAL) REF. A 20 DIAS. CONFORME NOTA Nº 1241 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA ESCOLA DE MEIA PATACA (ZONA RURAL) REF. A 20 DIAS. CONFORME NOTA Nº 1241 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/06/2020 | 1000.00 | 00010783223412 | RENATO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NA ESCOLA DE MEIA PATACA (ZONA RURAL) REF. A 20 DIAS. CONFORME NOTA Nº 1238. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/06/2020 | 1600.00 | 00002557693421 | MACIEL APROGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DE MEIA PATACA (ZONA RURAL) REF. A 20 DIAS. CONFORME NOTA Nº 1239. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001936 | 05/06/2020 | 594.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG9547, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.707 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0001937 | 05/06/2020 | 1110.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OSS4138, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.700 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/06/2020 | 114.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40936-2 FPM , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2020 | 3900.00 | 00017781843835 | ROBSON LAMBERTO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS , CONDUZINDO O PROCURADOR DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.1273 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001951 | 08/06/2020 | 21775.20 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA. CONFORME NOTA Nº 000000506. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001952 | 08/06/2020 | 10585.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA DA BELA VISTA. CONFORME NOTA Nº 000000507. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001947 | 08/06/2020 | 3022.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: CAMINHAO DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0001948 | 08/06/2020 | 447.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO: CAMINHAO DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0001949 | 08/06/2020 | 545.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICOS EM VEICULO TIPO: CAMINHAO DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001944 | 08/06/2020 | 153949.17 | 14865714000177 | MG & MP SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DAS RUAS GILVAN ROSA CRISTOVAM E JOSE LOURENÇO NETO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU CAIXA Nº 1029318-35/2016, SICONV Nº 828694,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL. | 00042018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001950 | 08/06/2020 | 23157.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2020 | 1045.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001277. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/06/2020 | 2400.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DA ZONA URBANA E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 001244. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/06/2020 | 2000.00 | 00088491870415 | EDMILSON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 001245. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2020 | 800.00 | 00005698917442 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 08/06/2020 | 980.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL SIMPLES COMPLETO COM VISOR. PARA A FALECIDA JULIANA TOMAZ HERMINEGILDO. CONFORME NF Nº 00106. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 08/06/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 08/06/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 08/06/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 7001163 | 08/06/2020 | 15129.20 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92 ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 7001164 | 08/06/2020 | 3180.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO DA UPA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.509 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 7001165 | 08/06/2020 | 5323.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO DA UPA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.508 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001166 | 08/06/2020 | 3329.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA OGB9522 (AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME A NOTA Nº 00002253. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7001167 | 08/06/2020 | 1517.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA OGB9522 (AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME A NOTA Nº 00000242. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001168 | 08/06/2020 | 109.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010684. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001169 | 08/06/2020 | 1812.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-5753 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.683. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001170 | 08/06/2020 | 570.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-8998(AMBULANCIA) DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.682. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001171 | 08/06/2020 | 3952.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-NQG (AMBULANCIA) DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.681. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001172 | 08/06/2020 | 1013.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9552 CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.680. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001173 | 08/06/2020 | 1807.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.678. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001174 | 08/06/2020 | 1687.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DE MASSABIELLECONFORME NOTA FISCAL Nº 010.676. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001175 | 08/06/2020 | 112.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.674. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001176 | 08/06/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001177 | 08/06/2020 | 220.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.671. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001179 | 08/06/2020 | 118.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.670. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001180 | 08/06/2020 | 1464.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.693. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001181 | 08/06/2020 | 1453.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSD-8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.694. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001182 | 08/06/2020 | 1953.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.733 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001183 | 08/06/2020 | 2000.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE BARREIRA DE ATENDIMENTO EM ACRILICO,CONFECÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO PASIVA EM ACRILICO E CONFECÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO PANDAMIA CORONAVIRUS/COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000180. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001184 | 08/06/2020 | 365.40 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA PRESTADO NA PACIENTE ELINEIDE MOTA DE O.COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000368. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001185 | 09/06/2020 | 700.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME N.FISCAL Nº 001280 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001186 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001251 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7001187 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001256 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001188 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL 001267. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001189 | 09/06/2020 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL 001258 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001190 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 001250 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001191 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 001255 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001192 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME NF FISCAL Nº 001249 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001193 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS MAIO/2020, CONFORME NF Nº 001253. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001194 | 09/06/2020 | 18508.66 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007555. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7001195 | 09/06/2020 | 18749.80 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.040.299. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001196 | 09/06/2020 | 3800.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONFORME NF Nº 005095. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001197 | 09/06/2020 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.576. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001198 | 09/06/2020 | 1500.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUD, DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001199 | 09/06/2020 | 1000.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE(VIAGEM EXTRA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020,. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001200 | 09/06/2020 | 1850.00 | 28547174000198 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA 02660852456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001201 | 09/06/2020 | 750.00 | 00008726678470 | ARIANA PEREIRA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1281. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001202 | 09/06/2020 | 708.00 | 00002739378475 | ELIELDA CLEMENTE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1282. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001203 | 09/06/2020 | 750.00 | 00003067296443 | ELISABETE NICOLAU BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1283. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001204 | 09/06/2020 | 208.00 | 00004704883442 | GERLENE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1284. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001205 | 09/06/2020 | 750.00 | 00009420859495 | GUSTAVO LUIS HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1285. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001206 | 09/06/2020 | 750.00 | 00009649091467 | HENRIQUE CESAR SANTOS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1286. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001207 | 09/06/2020 | 750.00 | 00003519077426 | MARIA AUXULIADORA GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1287. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001208 | 09/06/2020 | 750.00 | 00003559236452 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1288. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001209 | 09/06/2020 | 750.00 | 00051176939491 | PAULO CESAR HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1289. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001210 | 09/06/2020 | 750.00 | 00010323583431 | THAYLANE KELLY GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1290. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001211 | 09/06/2020 | 750.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1291. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001212 | 09/06/2020 | 29000.00 | 36046094000187 | GABRIEL DA SILVA BRITO COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TNT´S DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E CAPOTES DESTINADOS A PREVENÇÃO DO COVID-19.NESTE MUNICIPIO. CONFORME A NOTA Nº000.181. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001213 | 09/06/2020 | 263.00 | 00009477510416 | LUANA ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1292. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001214 | 09/06/2020 | 750.00 | 00006569222490 | JOSEVANIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1293. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001215 | 09/06/2020 | 750.00 | 00058775277468 | MARIA DE FATIMA AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1294. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001216 | 09/06/2020 | 750.00 | 00003331485411 | CLAUDIANA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1295. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001217 | 09/06/2020 | 470.00 | 00070163713448 | PAULA GERLANE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1296. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001218 | 09/06/2020 | 750.00 | 00009270190439 | MARIA JOSÉ SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1297. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001219 | 09/06/2020 | 332.00 | 00072852500400 | JACINTA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1298. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001220 | 09/06/2020 | 859.00 | 00023680369468 | ARLETE DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1299. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001221 | 09/06/2020 | 750.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO PARA O COVID19. CONFORME A NOTA N°1300. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001222 | 09/06/2020 | 832.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇÃO DO COVID 19 CONFORME N. F 1301 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001223 | 09/06/2020 | 832.00 | 00007625893456 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DECONTENÇÃO DO COVID 19 CONFORME N. F 1302 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001178 | 09/06/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 09/06/2020 | 200.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 09/06/2020 | 72.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/06/2020 | 920.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001278 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001976 | 09/06/2020 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME NF N° 001265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001977 | 09/06/2020 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NF Nº 001263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001981 | 09/06/2020 | 24558.15 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA SANTO ANTONIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO CONTRATO ADM. 00178/2019, CONTRATO DE REPASSE Nº 1039041-71/2017, SICONV 862454 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.CONFORME NOTA Nº 27. | 00062019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2020 | 2100.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2020 | 690.00 | 00007818903496 | NILDA LUCIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPA E PREPARO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001304. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/06/2020 | 2500.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/06/2020 | 900.00 | 00097851256453 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA DO TANQUE DA TRAVESSA SÃO VICENTE DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/06/2020 | 1680.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001279 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0001974 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001975 | 09/06/2020 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2020,CONFORME NOTA Nº 001266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/06/2020 | 1950.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2020 | 1900.00 | 00002893704425 | LEOMAX SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E EMBUXAMENTO DA PATROL 120 B, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2020 | 1222.58 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000033660. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/06/2020 | 420.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUVULGAÇÃO DAS AÇÕES REFERENTES AS AÇÕES TOMADAS PELA GESTÃO DIANTE DO COVID-19, TOTALIZANDO 14 HORAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001963 | 09/06/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 253. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001966 | 09/06/2020 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1264. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001967 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 1262. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001968 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE MANIÇOBA E PEDRA PINTADA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 1261. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001969 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE CAPEBA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONF. NOTA Nº 1259. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001970 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DAS COMUNIDADES DE UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONF. NOTA Nº 1260. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001971 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2020 CONFORME NF º 001257. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001972 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF Nº 1254. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0001973 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001268. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/06/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA , RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/06/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA , RELATIVO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001978 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NF Nº 001252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0001979 | 09/06/2020 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002000 | 10/06/2020 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002006 | 10/06/2020 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1004027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002007 | 10/06/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1004026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2020 | 7427.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA COTA-PARTE DO AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NO DIA 09/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2020 | 5421.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA COTA-PARTE DO AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NO DIA 05/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2020 | 5804.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA COTA-PARTE DO FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002002 | 10/06/2020 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2020 | 6500.00 | 00006109968439 | JOSE EDNALDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA NPV8188-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 001321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2020 | 6500.00 | 00003178462481 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA KME6051-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 001322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2020 | 3047.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ENCHEDEIRA HL 740095 DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 000033433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2020 | 150.00 | 00004808750490 | ANTONIO FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADO AO SUB-SECRETARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM VIRTUDE DE PEGAR VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2020 | 75.00 | 00011489805478 | ESMAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADO A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM VIRTUDE DE PEGAR VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2020 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 10/06/2020 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000553 | 10/06/2020 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000554 | 10/06/2020 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000555 | 10/06/2020 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000556 | 10/06/2020 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 3000557 | 10/06/2020 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 3000558 | 10/06/2020 | 106820.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.279 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001224 | 10/06/2020 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001225 | 10/06/2020 | 225.00 | 00002717819479 | MARIA DO SOCORRO ROQUE BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MASCARA DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇAO EM SITUAÇÃO DE DE VURNERABILIDADE SOCIAL E ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS PUBLICOS DAS AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇAODO CONTAGIO DO COVID19. CONFORME A NOTA Nº1323. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 7001226 | 10/06/2020 | 13541.05 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA GERSON DE OLIVEIRA NO BAIRRO DO PORTAL, ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONFORM ENOTA Nº 28. | 00032020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001227 | 11/06/2020 | 3890.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA O COMBATE /PREVENÇÃO À PANDEMIA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000147. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001228 | 11/06/2020 | 2400.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)MARCARAS DESCARTAVEIS AVEL PFF02 Nº 95 DESTINADAS AO COMBATE/PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.439. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001229 | 11/06/2020 | 926.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) RESPIRADOR 1LT 700+VO PROTECH E 02(DOIS) PULVERIZADOR JACTO 20L-PJHDESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID 19, CONFORME N.F 25.112 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001230 | 11/06/2020 | 250.00 | 41210014000117 | C. DE DIAG. E T.OFT.DE C.GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADOS A ADRIANO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL 00000455 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001231 | 11/06/2020 | 2000.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE BARREIRA DE ATENDIMENTO EM ACRILICO,CONFECÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO PASIVA EM ACRILICO E CONFECÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO PANDAMIA CORONAVIRUS/COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000180. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001232 | 11/06/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001233 | 11/06/2020 | 1500.40 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) MASCARAS DESTINADOS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 984965-COMBATE/PRECENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001234 | 11/06/2020 | 8750.00 | 32823138000187 | RENALLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE 5.000(CINCO MIL) MÁSCARAS:EPI-NO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000024. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001235 | 11/06/2020 | 142.69 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADO A MANUTENÇÃO AO SAMU. CONFORME NF Nº 900019543-891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001236 | 11/06/2020 | 157.68 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NF Nº 900019541. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001237 | 11/06/2020 | 1648.62 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 900019540. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001238 | 11/06/2020 | 1275.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE 310947 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 7001239 | 11/06/2020 | 18060.61 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DAS UMBURANAS, ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONFORME NOTA Nº 29. | 00022020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 7001240 | 11/06/2020 | 7020.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE ADESIVOS,FAIXA,TOTENS DE PAREDE EM ACM PARA ALCOOL IMAS ADESIVADOS DESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 47 EM ANEXO.SALAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA, DE ACORDO COM CONTRATO 00001/2020. CONTRATO DE REPASSE 0314279-92. VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO PB20200299676. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/06/2020 | 2556.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/06/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/06/2020 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMERA DE ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE5660. CONFORME NOTA Nº 0000019509. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/06/2020 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMERA DE ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE5650. CONFORME NOTA Nº 0000019510. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/06/2020 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMERA DE ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE4030. CONFORME NOTA Nº 0000019511. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/06/2020 | 1100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMERA DE ESTACIONAMENTO VISÃO NOTURNA, DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE4858. CONFORME NOTA Nº 0000019512. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/06/2020 | 1000.00 | 00066692857791 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS E CRECHES NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002022 | 11/06/2020 | 61962.50 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.011.590. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA), REF. A ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/06/2020 | 3791.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA), REF. A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/06/2020 | 63.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA DE LAGOA DE PEDRA. REFERENTE A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/06/2020 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002027 | 11/06/2020 | 3130.60 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). CONFORME NOTA Nº 000000884. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/06/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/06/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/06/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0002039 | 12/06/2020 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME NF N° 1002598. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/06/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. CONFORME NF N° 1002871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/06/2020 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/06/2020 | 1462.54 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA IMPRENSA NACIONAL COM VENCIMENTO EM JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/06/2020 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEIURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 00000015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/06/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/06/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/06/2020 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/06/2020 | 32.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/06/2020 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/06/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/06/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/06/2020 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/06/2020 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, REF. A MAIO/2020. CONFORME NOTA Nº 52 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DE PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA NA VILA OLIMPICA , MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. VINCULADA A ART Nº PB20200313085. ART DE CARGO-FUNÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/06/2020 | 490.00 | 00009207207494 | JEAN PIERRE LIMEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA MOI 8183, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001241 | 12/06/2020 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7001242 | 12/06/2020 | 1986.10 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO SEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.198, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001243 | 12/06/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001244 | 12/06/2020 | 782.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000044757. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7001245 | 12/06/2020 | 272.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.040.349. EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 7001246 | 12/06/2020 | 2725.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 000000410. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001247 | 12/06/2020 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE LINFO CINTILOGRAFIA REALIZADO EM JOAO DE DEUS FIRES,CONFORME NOTA 00004816 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 3000559 | 12/06/2020 | 1480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO DOBLÔ DE PLACA PFK-7428, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº000000411. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 15/06/2020 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001248 | 15/06/2020 | 1300.00 | 00014028860474 | ISMAEL FELICIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E ESTALAÇÕES DE 08 PORTAS DE ALUMINIO E 03 JANELAS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001249 | 15/06/2020 | 62.73 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001250 | 15/06/2020 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME ECOCARIOGRAMA NO PACIENTE LUIZ RENAN RODRIGUES LINS ,CONFORME NOTA 00004864. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/06/2020 | 639.68 | 07169482000157 | COPIADURA DUTRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PRANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS PELO DEPº DE ENGENHARIA, CONFORME N.F DE SERVIÇO Nº 109 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/06/2020 | 1350.00 | 00004795338493 | MAURICIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 001332. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/06/2020 | 1350.00 | 00011701263750 | ANGELO RONCALLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 001333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 001334. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 001335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/06/2020 | 1710.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SOLDA, REPAROS E CONSERTOS EM GERAL EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002059 | 15/06/2020 | 32256.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ -LOCACAO TRANSPORTE E SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, DE MARCA CATERPILLAR DE6E 22 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR, INCLUINDO OPERADOR, DESTINADO A REFORMAS DE PEQUENAS BARRAGENS E AÇUDES E SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. REF A 192 HORAS, PREÇO UNITARIO A R$ 168,00. CONFORME NOTA Nº 00000005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/06/2020 | 450.00 | 00095326014491 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O REPARO DO CROMO DA HASTE DO CILINDRO HIDRAULICO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 2020 LC9C, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/06/2020 | 1600.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 001336. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORM ENOTA Nº 001337. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00013639402448 | PAULO EMANUEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). CONFORME NOTA Nº 001338. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/06/2020 | 1045.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 001339. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/06/2020 | 1573.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA) CONFORME NOTA N° 001340. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/06/2020 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 001341. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002063 | 15/06/2020 | 3000.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A ADIANTAMNETO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 961 DE 06 DE MAIO DE 2020 E LEI MUNICIPAL 420 DE 05 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002064 | 15/06/2020 | 6000.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A ADIANTAMNETO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 961 DE 06 DE MAIO DE 2020 E LEI MUNICIPAL 420 DE 05 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002065 | 15/06/2020 | 9000.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A ADIANTAMNETO DE PAGAMENTO DE FORNECEDOR NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 961 DE 06 DE MAIO DE 2020 E LEI MUNICIPAL 420 DE 05 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/06/2020 | 1500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DO PORTAL. REF. AO MES DE MAIO/2020. CONFORME NOTA Nº 15. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA), REF. A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/06/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/06/2020 | 270.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SOLDA E CONSERTOS EM GERAL EM GRADE DE FERRO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 16/06/2020 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 16/06/2020 | 100.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002080 | 16/06/2020 | 19958.00 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N.419 EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/06/2020 | 820.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SOLDA, REPAROS E CONSERTOS EM GERAL EM EQUIPAMENTOS DOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/06/2020 | 100.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00099646633404 | EVANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOSTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE METRALHA NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 16/06/2020 | 1045.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE METRALHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 16/06/2020 | 8800.00 | 24495613000105 | ERIVAN DE LIMA CRUZ 602242274449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TACHÕES E COLA PARA TACHÃO, COM REFLETIVOS BIDIRECIONAIS E MONO-DIRECIONAIS. DESTINADO A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 00000010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001251 | 16/06/2020 | 300.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA, UPA, E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000563 | 16/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADO NA RUA TOMAZ RODRIGUES,112. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000564 | 16/06/2020 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRINÇA FELIZ,. SITUADA NA RUA PE JOSE COUTINHO,256. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000565 | 17/06/2020 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOS REPAROS DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULO). CONFORME A NOTA Nº1362. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000566 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULO). CONFORME A NOTA Nº1361. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000567 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULO). CONFORME A NOTA Nº1360. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001252 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00004676722451 | ANDRE LUIZ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO NA POLICLINICA QUE ESTAR FUNCIONADO NO PREDIO DA UPA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001253 | 17/06/2020 | 6280.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CERCA ELETRICA NA UPA ONDE ESTAR FUNCIONANDO A POLICLINICA CONFORME NOTA Nº 259. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001254 | 17/06/2020 | 22470.00 | 17496400000132 | LAUBERLANIA DANTAS VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RESPIRADOR PFF1 COM VALVULA DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.162. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001255 | 17/06/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO) REALIZADO NO PACIENTE CIRILA DE VASCONCELOS MARTINS, CONFORME NOTA FOSCAL Nº 0000156. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001256 | 17/06/2020 | 5725.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA 00004865. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 7001257 | 17/06/2020 | 2180.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA Nº 000000414. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001258 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001259 | 17/06/2020 | 242.00 | 14800017000138 | CASA ALVES MERCADINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A PREVENÇÃO/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1378. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001260 | 17/06/2020 | 73.15 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPI-PROTETOR AURICULAR CONCHA PLASTICO DESTINADOS A PREVENÇÃO/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1478. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001261 | 17/06/2020 | 40.00 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EPI-PROTETOR AURICULAR CONCHA PLASTICO DESTINADOS A PREVENÇÃO/COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1479. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/06/2020 | 610.00 | 00007818903496 | NILDA LUCIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O TRATORISTA QUE ESTA A SERVIÇOS NAS OBRAS DE MELHORIA NA USINA DE LIXO. CONFORME NOTA Nº 001344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/06/2020 | 6500.00 | 00000018705480 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA GSE 8173, AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 001366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/06/2020 | 9900.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASORTE E AQUISIÇÃO DE 22 MIL PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE AO PREÇO DE R4 450,00 CADA MIL UNIDADES, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS.CONFORME NOTA N° 1368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/06/2020 | 364.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RETRO 406 DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 000033498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/06/2020 | 540.00 | 00014447061104 | ADALBERTO CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E EVENTOS DA GESTÃO EM CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 0001365 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002081 | 17/06/2020 | 19958.00 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE FARDAMENTO (CALCA) DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO 6 AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA Nº 000.000.419. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/06/2020 | 4284.00 | 37103234000174 | LUCAS WAGNER COSTA CONGO 10343549492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 001363. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/06/2020 | 1200.00 | 00009529193467 | FERNANDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES MESES DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA NO SITIO LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AOS MESES DE DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/06/2020 | 700.00 | 00025034847434 | LEODERGARIO DIONOZIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 CASA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/06/2020 | 1200.00 | 00022572449404 | IRACY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 CASAS PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/06/2020 | 203.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/06/2020 | 3516.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO 07.17.20168.6109867-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/06/2020 | 315.00 | 00055465250453 | JOSENILDO ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE 3 (TRES) CADEIRAS DO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/06/2020 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NF N° 1001184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/06/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002096 | 18/06/2020 | 8200.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 41 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002097 | 18/06/2020 | 7800.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 39 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002098 | 18/06/2020 | 7400.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 37 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002099 | 18/06/2020 | 8200.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 41 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002100 | 18/06/2020 | 7400.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 37 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002101 | 18/06/2020 | 9600.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002102 | 18/06/2020 | 8600.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 41 CARRADAS DE AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002103 | 18/06/2020 | 8600.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 43 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002104 | 18/06/2020 | 9400.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D´ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/06/2020 | 426.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO 00752463411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000.000.496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0002107 | 18/06/2020 | 15740.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERCAMENTO DE PROPRIEDADE PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DO PINTADO, MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB, CONFORME DISPENSA Nº 11/2020, CONTRATO Nº 83/2020. CONFORME NOTA Nº 1000092. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002109 | 18/06/2020 | 5400.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 27 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001390. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002110 | 18/06/2020 | 8400.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0002111 | 18/06/2020 | 36000.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRATORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,450 HRS A R$ 80,00 CADA HORA,REFERENTE AO PREGAO 23/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/06/2020 | 1632.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO REALIZADOS NAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/06/2020 | 9900.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASORTE E AQUISIÇÃO DE 22 MIL PARALELEPIPEDOS PARA PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE AO PREÇO DE R4 450,00 CADA MIL UNIDADES, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS.CONFORME NOTA N° 1368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001262 | 18/06/2020 | 9000.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO E PSFS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001263 | 18/06/2020 | 7400.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 37 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001264 | 18/06/2020 | 6600.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 33 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001265 | 18/06/2020 | 8000.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 40 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001266 | 18/06/2020 | 4800.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 24 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001267 | 18/06/2020 | 9600.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 48 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001268 | 18/06/2020 | 8000.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 40 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001269 | 18/06/2020 | 2004.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE(-)194,48 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.(-) DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 97,24. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001270 | 18/06/2020 | 3500.00 | 34600206000174 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TNT BRANCO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MASCARAS E AVENTAIS EM COMBATE/PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001271 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000568 | 18/06/2020 | 2701.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000569 | 19/06/2020 | 3422.81 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 000.922. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000570 | 19/06/2020 | 2978.35 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NF 000.924. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 3000571 | 19/06/2020 | 106820.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000299 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000572 | 19/06/2020 | 2658.63 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPOS GESTANTES DO CREAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 000.925. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001272 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001273 | 19/06/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES CITILOGRAFIA OSSEA NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA SANTOS RESIDENTE NESSE MUNICIPIO MUNICIPIO,CONFORME NOTA 00004988. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001274 | 19/06/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES CITILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA VERONICA RODRIGUES DOS SANTOS RESIDENTE NESSE MUNICIPIO MUNICIPIO,CONFORME NOTA 00004987. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001275 | 19/06/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE COMPLEMENTO PARA CITILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE EDINILZA SILVINO DA SILVA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO MUNICIPIO,CONFORME NOTA 00004989. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001276 | 19/06/2020 | 9900.00 | 37165090000180 | DAMIAO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) SAP TERM E 15(QUINZE)OXIMETRO SAO OXI DESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.006. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001277 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00007767376435 | JONNATH BEZERRA NUMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DIURNO E SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO/2020 NA POLICLINICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001278 | 19/06/2020 | 180.00 | 30423767000194 | CENTRO DE ENSINO,PESQUISA E ASSISTENCIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE EDINILZA SILVINO DA SILVA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO MUNICIPIO,CONFORME NOTA 0000667. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/06/2020 | 650.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA EDMILSON FELIX DA COSTA, PARA A BASE DE APOIO DA EQUIPE DOS GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/06/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002129 | 22/06/2020 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012723. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/06/2020 | 1062.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME N.F Nº 000027849 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002128 | 22/06/2020 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002130 | 22/06/2020 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/06/2020 | 17400.00 | 00084065761468 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITOS DOS BANCOS DA AREA EXTERNA DO PATIO, BEBEDOUROS E PIAS EM GRANITOS NA ESCOLA DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA E AS DIVISORIAS DOS BANHEIROS DA ESCOLASEVERINO ALVES BARBOSA (LAGOA DE PEDRA). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/06/2020 | 2400.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO GINASIO "O NINÃO". | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/06/2020 | 1800.00 | 00010075722488 | JOSE AGOSTINHO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NO GINASIO "O NINÃO". | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002123 | 22/06/2020 | 3000.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO A FORNECEDOR NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 961 DE 06/05/2020 E LEI MUNICIPAL 420 DE 05/06/2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002135 | 22/06/2020 | 1207.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: VAN DE PLACA NPX 9627 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 00002274. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002139 | 22/06/2020 | 909.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO: VAN TRANSIT DE PLACA NPX9627, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 00000271.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0002117 | 22/06/2020 | 47964.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE C | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA NA VILA OLÍMPICA DE ESPERANÇA/PB, REF. A PRIMEIRA MEDIÇÃO. CONFORM ENOTA Nº 100005. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/06/2020 | 960.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DOS CARROS DOADOS PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, SENDO TRANPORTADO DE CAMPINA GRANDE A ESPERANÇA E JOAO PESSOA A ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/06/2020 | 6500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUBRA E RETIRADA DE PEDRAS NA RUA SÃO VICENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/06/2020 | 4400.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 22 DIARIAS (R$ 200,00 O DIA) DE CAMINHÃO CAÇAMBA EM SUBSTITUIÇÃO A VEICULO QUEBRADO, A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002131 | 22/06/2020 | 4566.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: CAMINHAO DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00002267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002132 | 22/06/2020 | 2845.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: CAMINHAO DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00002286.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002133 | 22/06/2020 | 2312.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: CAMINHAO DE PLACA OGF75315 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00002290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002134 | 22/06/2020 | 635.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00002291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002136 | 22/06/2020 | 2246.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO: CAMINHAO DE PLACA OGF5315 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002137 | 22/06/2020 | 910.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIFICOS EM SUSPENÇÃO EM MOLAS E EM TACOGRAFO EM VEICULO TIPO: CAMINHAO DE PLACA OGF5315 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002138 | 22/06/2020 | 1628.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EM VEICULO TIPO: CAMINHAO DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/06/2020 | 2200.00 | 07215793000105 | SUPERSOM - PRODUÇÕES E E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE VALOR NOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO "DOMINGO NA PRAÇA" NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001279 | 22/06/2020 | 5000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)JALECO TRANSPARENTE COM IMPRESSAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA AREA DE FRENTE AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.006. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001280 | 22/06/2020 | 130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS CONFORME NOTA Nº 00001325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001281 | 22/06/2020 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL DESTINADA A PACIENTE JOSE GUSTAVO SANTOS DE ALMEIDA CONFORME NOTA Nº 00001326. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 7001282 | 22/06/2020 | 8500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FINALIDADE DE AVALIAR AS ACÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNCIPAL DE ESPERANÇA, COM COMO MEDIR O DESEMPENHO DA GESTÃO NO TOCANTE A PANDEMIA DO COVID 19 E AS EXPECTATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE AS AÇOES DE COMBATE A DOENÇA, CONFORME N.F.S 1003122 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001283 | 22/06/2020 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE NEUROLOGISTA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 4 MEMBROS PARA A PACIENTE ADRIANA BATISTA BEZERRA ,COMFORME NOTA FISCAL EM AENXO Nº 00000041. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 3000574 | 22/06/2020 | 1174.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO FORD KA PLACA QFT-9676, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 000002273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 3000575 | 22/06/2020 | 1067.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A CDESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO FORD KA PLACA QFT-9676, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF Nº 0000270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 3000576 | 22/06/2020 | 1317.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A CDESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO LIVINA PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 0000284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000577 | 22/06/2020 | 2302.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO LIVINA PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 00002289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000578 | 22/06/2020 | 2302.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO LIVINA PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 00002288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000579 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000580 | 22/06/2020 | 500.00 | 00036465668840 | MARILENE CASSINAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE ESTA RETORNANDO DE SÃO PAULO POR MOTIVO DE DESEMPREGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 23/06/2020 | 10487.84 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 14 (QUATORZE) CRIANÇAS DA CIDADE, EM QUESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000582 | 23/06/2020 | 2658.63 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES GUERREIRAS DO CREAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 000.925. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000583 | 23/06/2020 | 2247.81 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS AO GRUPO CRIANÇA FELIZ DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME NF 000.921. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001284 | 23/06/2020 | 11962.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE . REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/06/2020 | 17603.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/06/2020 | 13237.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/06/2020 | 843.01 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS QUE ESTÃO EM REFORMA. CONFORME NOTA Nº 32503. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/06/2020 | 2935.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/06/2020 | 31347.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/06/2020 | 3255.60 | 24364107000187 | LOAO DOS FORROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FORRO 6M, 8MM, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO QUE ESTÃO EM REFORMA. CONFORME NOTA Nº 000000167. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001285 | 24/06/2020 | 12600.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIIROS QUIMICOS, UTILIZADOS NA AÇÃO DE COMBATE A COVID-19, NO PERIODO DE 21/05 A 21/06 DE 2020. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 00000222. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001286 | 24/06/2020 | 3450.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE ADESIVOS PARA PERSONALIZAÇÃO DE FRACOS DE ALCOOL EM GEL PANDAMIA CORONAVIRUS/COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000198. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001287 | 24/06/2020 | 4800.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)MARCARAS DESCARTAVEIS AVEL PFF2 DESTINADAS AO COMBATE/PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 100.000.422. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 7001289 | 24/06/2020 | 886.26 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004030 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7001290 | 24/06/2020 | 1049.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO RENAUT MASTER DE PLACA OFB-3888 (AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME A NOTA Nº 00000281. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001291 | 24/06/2020 | 51.87 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº082.675 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001292 | 24/06/2020 | 1376.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº082.678 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001293 | 24/06/2020 | 880.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº082.680 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001294 | 24/06/2020 | 453.20 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 232517 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001295 | 24/06/2020 | 732.20 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 235532 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001296 | 24/06/2020 | 93.12 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 235529 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 7001297 | 24/06/2020 | 1624.25 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 221744 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001298 | 24/06/2020 | 350.97 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 235530 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001299 | 24/06/2020 | 2350.00 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 235531 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001300 | 24/06/2020 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE VALDEVINO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000029. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001301 | 24/06/2020 | 2940.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO RENAUT MASTER DE PLACA OFB-3888 (AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME A NOTA Nº 0000002287. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001302 | 24/06/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM EXAME COLONOSCOPIA COM PREPARO DESTINADA A PACIENTE SEVERINA DA SILVA FIRMINO CONFORME NOTA Nº 00001338. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001303 | 24/06/2020 | 600.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001304 | 24/06/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO CIRURGICA CARDIACA PARA A PACIENTE MAGNA COELI LIRA DINIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001299. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001305 | 24/06/2020 | 219.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES TOMADAS PELA GESTAO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-9 TOTALIZANDO 7 HORAS DE DIVULGAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001306 | 24/06/2020 | 5725.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001307 | 24/06/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001308 | 24/06/2020 | 2530.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO PACIENTE ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA PROCEDIMENTO BRONCOSCOPIA,NOTA FISCAL Nº 00000109. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 7001309 | 24/06/2020 | 11700.00 | 08433657000154 | L C COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.798. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001310 | 24/06/2020 | 452.40 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXAME DE UROTOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ELINEIDE MOTA DE OLIVEIRA COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00004518. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001311 | 24/06/2020 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001312 | 24/06/2020 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001313 | 24/06/2020 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 24/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 25/06/2020 | 13651.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISNTENCIA SOCIAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 25/06/2020 | 9485.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISNTENCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 25/06/2020 | 2046.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISNTENCIA SOCIAL, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 25/06/2020 | 1201.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 25/06/2020 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 25/06/2020 | 4540.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 25/06/2020 | 7125.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 25/06/2020 | 4590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 25/06/2020 | 7495.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 25/06/2020 | 14344.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 25/06/2020 | 2672.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 25/06/2020 | 1558.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 25/06/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 25/06/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 25/06/2020 | 1946.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 25/06/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 25/06/2020 | 2131.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 25/06/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 25/06/2020 | 624.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 25/06/2020 | 6504.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001314 | 25/06/2020 | 95877.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001315 | 25/06/2020 | 360.00 | 00012880066409 | MARYVANIA SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DURANTE A PANDEMIA COVID19. CONFORME A NOTA N° 001434. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001316 | 25/06/2020 | 25988.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001318 | 25/06/2020 | 13600.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001319 | 25/06/2020 | 170892.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001320 | 25/06/2020 | 17704.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL /PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001321 | 25/06/2020 | 33732.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001322 | 25/06/2020 | 14682.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001323 | 25/06/2020 | 7709.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001324 | 25/06/2020 | 47525.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001325 | 25/06/2020 | 213104.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001326 | 25/06/2020 | 6090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001327 | 25/06/2020 | 25655.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001328 | 25/06/2020 | 13513.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001329 | 25/06/2020 | 12240.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001330 | 25/06/2020 | 68405.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001331 | 25/06/2020 | 108330.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001332 | 25/06/2020 | 45086.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001333 | 25/06/2020 | 10499.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001334 | 25/06/2020 | 12145.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001335 | 25/06/2020 | 19099.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 7001336 | 25/06/2020 | 34624.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001337 | 25/06/2020 | 16285.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001338 | 25/06/2020 | 6388.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001339 | 25/06/2020 | 27304.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001340 | 25/06/2020 | 26166.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001341 | 25/06/2020 | 106050.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002150 | 25/06/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA N° 1265. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/06/2020 | 29166.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/06/2020 | 2090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/06/2020 | 596631.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/06/2020 | 113735.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/06/2020 | 186709.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/06/2020 | 95728.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/06/2020 | 121951.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 40%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/06/2020 | 48312.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM APOIO MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/06/2020 | 25566.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/06/2020 | 18971.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/06/2020 | 70135.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/06/2020 | 51550.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO INFATIL/FUNDEB60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/06/2020 | 28583.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS CRECHES/FUNDEB60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 0002148 | 25/06/2020 | 46800.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONJUNTO DE CARTEIRAS) DESTINADOS A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. CONFORME NOTA Nº 000004566. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/06/2020 | 4063.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/06/2020 | 26865.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/06/2020 | 15056.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE COORDENAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092020 | 0002172 | 25/06/2020 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N.1430/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/06/2020 | 21276.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/06/2020 | 15985.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/06/2020 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/06/2020 | 30845.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/06/2020 | 24200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/06/2020 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/06/2020 | 52379.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/06/2020 | 42550.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/06/2020 | 27290.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/06/2020 | 750.00 | 00002893704425 | LEOMAX SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO QUE FOI DOADO PELA PRF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/06/2020 | 14185.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/06/2020 | 15435.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/06/2020 | 1243.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 000033530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/06/2020 | 350.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANTENÇÃO E RECUPERAÇAO DE UNHAS DA PC 220 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/06/2020 | 3700.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002155 | 25/06/2020 | 990.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO GERAL EM VEICULO TIPO: HYUNDAI 740, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002156 | 25/06/2020 | 7313.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO: HYUNDAI 740, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 0000002296. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002157 | 25/06/2020 | 6694.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO: HYUNDAI 740, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 0000002295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/06/2020 | 32742.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/06/2020 | 14010.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/06/2020 | 19389.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/06/2020 | 1190.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/06/2020 | 15605.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/06/2020 | 3607.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA (PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/06/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/06/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/06/2020 | 2586.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/06/2020 | 23434.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/06/2020 | 7396.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/06/2020 | 5344.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS (PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/06/2020 | 1350.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL 001461/2020, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/06/2020 | 5157.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/06/2020 | 6488.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/06/2020 | 7923.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/06/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/06/2020 | 2789.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/06/2020 | 2112.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/06/2020 | 3609.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/06/2020 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEIURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 00000018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/06/2020 | 300493.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA COM FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/06/2020 | 47713.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA COM FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/06/2020 | 23163.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM APOIO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/06/2020 | 11632.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/06/2020 | 26806.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/06/2020 | 14372.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/06/2020 | 14932.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/06/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/06/2020 | 22698.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/06/2020 | 38184.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60% (PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/06/2020 | 26122.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40% (PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/06/2020 | 2466.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/06/2020 | 13923.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE (PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001342 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NO DIA 25/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001343 | 26/06/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001344 | 26/06/2020 | 2160.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) OXIMETRO DE DEDO SERIAL DESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4850. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001345 | 26/06/2020 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001435 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001346 | 26/06/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA VIRGINEO DA SILV, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME NF Nº 00000691. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001347 | 26/06/2020 | 992.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02(DOIS)APARELHOS CELULARES DESTINADOS AS EQUIPES DE DE SAÚDE PARA O MONITORAMENTO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.108. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001348 | 26/06/2020 | 13232.23 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS,(-)97,24 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001350 | 26/06/2020 | 46009.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001351 | 26/06/2020 | 32481.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001352 | 26/06/2020 | 8493.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001353 | 26/06/2020 | 1831.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001354 | 26/06/2020 | 11692.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001355 | 26/06/2020 | 5472.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001356 | 26/06/2020 | 11757.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001357 | 26/06/2020 | 76414.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001358 | 26/06/2020 | 11660.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001359 | 26/06/2020 | 2988.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001360 | 26/06/2020 | 2831.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002221 | 29/06/2020 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCI, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA Nº 0000015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002222 | 29/06/2020 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCI, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME NOTA Nº 0000018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002224 | 29/06/2020 | 111549.70 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00115/2020. NOTA DE SERVIÇOS Nº 00000225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2020 | 370.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1 ASPIRDOR DE PO E AGUA DESTINADO PARA O USO NAS LIMPEZAS DOS TRANSPORTES DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000004105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2020 | 1250.00 | 00009529229402 | JOSE EDNALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JUNHO/ 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 001466 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2020 | 1550.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001465 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2020 | 1990.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA N° 1474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2020 | 1950.00 | 00003091542432 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA 1484. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 6251-0 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2020 | 521.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS(LALA DO ACORDEON) NA LIVE DE SÃO DE PEDRO DESSE MUNICIPIO.CONFORME NOTA Nº 1261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2020 | 521.00 | 00098290231415 | PAULO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO PAULO OLIMPIO FERNANDES(PAULINHO BATERA) NA LIVE DE SÃO DE PEDRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2020 | 521.00 | 00002684666458 | EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EDNALDO VIEIRA DOS SANTOS(NALDINHO DOS TECLADOS) NA LIVE DE SÃO DE PEDRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2020 | 521.00 | 00012564947476 | GUTEMBERGUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE GUTEMBERGUE ALVES(BERG ALVES) COMO CANTOR NA LIVE DE SÃO DE PEDRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2020 | 521.00 | 00005408692442 | JOAO FELIX DAMASIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE JOAO FELIX DAMASIO FILHO(FORRO FINO) NA LIVE DE SÃO DE PEDRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2020 | 521.00 | 00007929219410 | ADELSON PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE ADELSON PEREIRA MIRANDA(DEL ESTILIZADO) NA LIVE DE SÃO DE PEDRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2020 | 521.00 | 00019957610449 | JOSE MILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE JOSE MILTON DA SILVA(FORRO BOM DE XOTE) NA LIVE DE SÃO DE PEDRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2020 | 521.00 | 00012820208460 | LUCAS DOS SANTOS PÊ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE LUCAS DOS SANTOS PE(TIO PÉ DE SERRA) NA LIVE DE SÃO DE PEDRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2020 | 521.00 | 00011071403400 | JOEBSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE JOEBSON SOARES DOS SANTOS(CANTOR) NA LIVE DE SÃO DE PEDRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2020 | 521.00 | 00013311534417 | WELLIGTON FABIO DOS SANTOS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE WELLINGTON FABIO DOS SANTOS AUGUSTO(NENEM DA PISADINHO) NA LIVE DE SÃO DE PEDRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2020 | 521.00 | 00005325495461 | JONY OSVALDO BEZERRA CASSIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE JONY OSVALDO BEZERRA CASSIANO DE ASSIS NA LIVE DE SÃO DE PEDRO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2020 | 2000.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO EM VIDEO DO SÃO JOAO DA EDUCAÇÃO NO DIA 25 DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 0000903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/06/2020 | 450.00 | 07215793000105 | SUPERSOM - PRODUÇÕES E E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA A LIVE DE SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2020 | 950.00 | 00002893704425 | LEOMAX SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E SOLDAS NA RETROESCAVADEIRA. CONFORME NOTA Nº 0001476. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2020 | 1900.00 | 00060217570410 | ITAMAR GALDINO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS EM CORTE DE TERRA. CONFORME NOTA Nº 001483. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE PODA E ROÇA EM ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001482. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/06/2020 | 2700.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA POTAVEL DE POÇO PARA CARROS PIPA DA PREFEITURA, TOTAL DE 45 CARRADS AO PREÇO DE R$ 60,00 CADA, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2020 | 1850.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS EM IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE TRATOR E PNEUS DE CORTE DE TERRA. CONFORME NOTA Nº 001485 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA E ROÇA EM ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2020 | 1.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NO DIA 24/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2020 | 130.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 22/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2020 | 3286.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS , NO DIA 19/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2020 | 5277.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA COTA PARTE DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS , NO DIA 30/06/2020.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NO DIA 26/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NO DIA 26/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2020 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DE CONTRATO DE REPASSE 0314279-92/2019 -SINCONV 731211. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2020 | 117.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2020 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DE MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2020 | 10.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2020 | 3792.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIOAL DO ESTADOS NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/05/2020. CONFORME NOTA N° 1013568 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2020 | 3360.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIOAL DO ESTADOS NOS DIAS 11 E 17 DE JUNHO/2020. CONFORME NOTA N° 1013953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIP P/ ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2020 | 1045.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO PROTOCOLO DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000004104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIP P/ ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2020 | 2090.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000004103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDEM, NO DIA 26/06/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2020 | 1200.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO, EDIÇÃO, FINALIZAÇÃO E SUPORTE A AULAS REMOTAS ONLINE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORM ENOTA Nº 000054. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/06/2020 | 4320.00 | 37103234000174 | LUCAS WAGNER COSTA CONGO 10343549492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 001490. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001361 | 30/06/2020 | 11475.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE(-)243,06 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001362 | 30/06/2020 | 2494.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE(-)145,84 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001363 | 30/06/2020 | 7188.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE(-)729,18 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001365 | 30/06/2020 | 2873.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS(-)48,62 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001366 | 30/06/2020 | 3971.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE(-)98,85 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001367 | 30/06/2020 | 1782.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE(-)48,61 DEDUÇÃO DE SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001368 | 30/06/2020 | 1640.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE(-),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001370 | 30/06/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001371 | 30/06/2020 | 8612.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE(-) 145,83 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001372 | 30/06/2020 | 4045.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001373 | 30/06/2020 | 1380.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE(-) 97,22 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001374 | 30/06/2020 | 4766.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/PRO-TEMPORE(-) 194,46 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 7001375 | 30/06/2020 | 21409.23 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VALOR COMPLEMENTAR DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DO CONTRATO DE REPASSE 1028268-58 SINCONV 825415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANÇA. OBRA: REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE, DE ACORDO COM OCONTRATO 0015/2019. CONFORME NOTA Nº 100096. | 00012020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001376 | 30/06/2020 | 1514.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001377 | 30/06/2020 | 2204.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE(-) 243,05 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001378 | 30/06/2020 | 225.00 | 00002910312429 | IVANISA DIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001437. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001379 | 30/06/2020 | 652.65 | 00002081897423 | LAUDIENE DA OSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001438. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001380 | 30/06/2020 | 133.80 | 00000922517495 | ALLYNE ARAGUAIA MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001439. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001381 | 30/06/2020 | 873.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001440. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001382 | 30/06/2020 | 650.65 | 00006922296478 | FABIANA DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001441. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001383 | 30/06/2020 | 616.80 | 00053176200404 | GERLANE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001442. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001384 | 30/06/2020 | 526.40 | 00004369197457 | GILMARA LIMA AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001443. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001385 | 30/06/2020 | 453.00 | 00093004028468 | JOSEANE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001444. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001386 | 30/06/2020 | 131.20 | 00000093995423 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001445. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001387 | 30/06/2020 | 88.25 | 00007595752400 | KARLYZANGELA SANTIAGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001446. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001388 | 30/06/2020 | 382.15 | 00089290712449 | MARIA JOSILENE SANTOS SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001447. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001389 | 30/06/2020 | 355.85 | 00091969697415 | MARINEZ EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001448. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001390 | 30/06/2020 | 698.70 | 00002983245470 | VALMIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001449. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001391 | 30/06/2020 | 283.50 | 00010932227430 | DAYANE KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001450. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001392 | 30/06/2020 | 309.15 | 00012953755403 | ALLYNE CONNERY CAMARA MARTINS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001451. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001393 | 30/06/2020 | 873.00 | 00007625893456 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001452. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001394 | 30/06/2020 | 220.05 | 00098292943404 | MARIA DO CARMO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001453. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001395 | 30/06/2020 | 177.50 | 00003908841461 | ALESSANDRA MORAES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001454. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001396 | 30/06/2020 | 243.90 | 00004778916409 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID19. CONFORME A NOTA Nº 001455. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001397 | 30/06/2020 | 888.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PLACA MAE KRONNUS H81 LGA E 01(UM)CABO LAN CAT5E 4P 305M PRETO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICICPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 28035. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001398 | 30/06/2020 | 776.80 | 28920166000145 | J N ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ELASTICO PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO, DESTINADOS A PREVENÇÃO DO COVID-19 NO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 000.126. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001400 | 30/06/2020 | 4716.58 | 15545433000108 | LARRILDA RAFAELA DINIZ GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FABRICAÇÃO DE CAPOTES DE PROTEÇÃO, DESTINADOS A PREVENÇÃO AO COMBATE DO COVID-19 NO MUNICIPIO. CONFORME A NOTA 000.132. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001401 | 30/06/2020 | 10756.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 450 ADESIVOS TAMANHO 30X40CM INFORMAÇÕES DE PREVENÇÃO E USO DE MASCARA DE DEMARCAÇÃO,BANNER E INFORMATIVOS 400 ADESIVOS-NO COMBATE AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 48.SALAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001402 | 30/06/2020 | 2100.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA Nº 001475. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001403 | 30/06/2020 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A ADILSON LOURENÇO BATISTA QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001404 | 30/06/2020 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001405 | 30/06/2020 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A GENILDO ELEOTERIO QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001406 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001407 | 30/06/2020 | 3947.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL . REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001409 | 30/06/2020 | 1133.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DA CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIOAL COM VENCIMENTO 24/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001410 | 30/06/2020 | 403.50 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOD DESTINADOS A DOAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 30/06/2020 | 1322.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DUAS CAIXAS AMPLIFICADAS A SERVIÇO DO SCFV (SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULO). REF. A NOTA Nº000.004.106. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000607 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.125-8, PSB FNAS. NA DATA 26/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000608 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 24.262-4, CREAS. NA DATA 26/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000609 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.121-5, BOLSA FAMILIA. NA DATA 26/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000610 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 23.812-0, CRIANÇA FELIZ. NA DATA 26/06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 11.276-3, FMAS. NA DATA 26/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00017578501801 | CICERO BARRO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 01/07/2020 | 1000.00 | 00010079841473 | GIRLANE DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDRORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 01/07/2020 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232020 | 3000616 | 01/07/2020 | 160230.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÕES AS FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000312 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001411 | 01/07/2020 | 28595.00 | 36046094000187 | GABRIEL DA SILVA BRITO COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TNT´S DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS E CAPOTES DESTINADOS A PREVENÇÃO DO COVID-19.NESTE MUNICIPIO. CONFORME A NOTA Nº000.306. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001412 | 01/07/2020 | 377.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (3361-2765) REFERENTE AO MES MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO 12/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001408 | 01/07/2020 | 450.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME N.FISCAL Nº 001463 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2020 | 150.00 | 00005990985460 | MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRAVIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2020 | 650.00 | 27163689000121 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002274 | 01/07/2020 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SEC DE ADM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1004070. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002275 | 01/07/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SEC DE ADM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1004069. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612019 | 0002268 | 01/07/2020 | 8300.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. VCOFORME CONTRATO Nº 00248/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0002273 | 01/07/2020 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME NF N° 1002627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS BANCARIOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2020 | 3522.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 34ª PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS Nº 0014971014, PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA - PERT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000062020 | 0002272 | 01/07/2020 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2020 | 1260.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DE ACRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001464 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2020 | 521.00 | 00002862082457 | JOSE ANTONIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE JOSE ANTONIO VIEIRA DA COSTA(TRIO DE FORRO) NA LIVE REALIZADA NO SAO PEDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2020 | 475.00 | 00004181644448 | SUELY BARBOSA DE CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA LIVE DE SAO PEDRO, QUE ACONTECEU NO DIA 28/06/2020.. CONFORME NOTA Nº 001495. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002276 | 01/07/2020 | 2790.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DMAIS SERVIÇOS, NO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORM ENOTA Nº 00000231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002277 | 01/07/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 04 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/07/2020 | 578.00 | 19774828000125 | MATERIAL DE CONSTRUÇAO PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORM ENOTA Nº 000000107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/07/2020 | 570.00 | 19774828000125 | MATERIAL DE CONSTRUÇAO PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORM ENOTA Nº 000000109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002288 | 02/07/2020 | 9506.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/07/2020 | 521.00 | 00002658098430 | LUCIANO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS POR LUCIANO PEREIRA DE MELO(TRIO DE FORRO) NA LIVE DO SAO PEDRO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/07/2020 | 2000.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- ATUALIZAÇÃO DE NIS - HOME OFFICE, NO PRERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/07/2020 | 1600.00 | 00011143020405 | ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LAGOA VERDE E MULATINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/07/2020 | 1900.00 | 00021967997420 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TANQUE DE CARRO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL 12625-X SNA, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/07/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA DEBITADA NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 01/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/07/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 7230-3 ISSQN, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/07/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002283 | 02/07/2020 | 2010.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 30 (TRISTA) QUANTIDADES DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000.005.071. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/07/2020 | 42.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PRA AFUNCIONAMENTO TEMPORERIO DA ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA (LAGOA DE PEDRA). REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00010354295438 | MATHEUS C. GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 001514. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002292 | 02/07/2020 | 10180.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO GINAZIO O NINÃO. CONFORME NOTA Nº 000000513. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001419 | 02/07/2020 | 2456.46 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA, MAMOGRAFIA, DENSIOMETRIA E OUTROS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. NF. 00000198. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001413 | 02/07/2020 | 4200.00 | 14190604000152 | ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 150(CENTO E CINQUENTA )LUVA DESTINADAS AS NECESSARIAS DE PREVENÇÃO DO COMBATE DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 102.274 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001414 | 02/07/2020 | 455.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA Nº 177. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001415 | 02/07/2020 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE 100 UNIDADES DE SACO PARA AMOSTRA DE 540 ML,COM TARJA,ESTERIL PARA COLETA DE AGUA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.579. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001416 | 02/07/2020 | 126.71 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001417 | 02/07/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 02/07/2020 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO NA INSTÂNCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL 0001393. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 02/07/2020 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº01394.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 02/07/2020 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO ÁUDIO VISUAL DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NOTA Nº1506. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3,FMAS. NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 3000621 | 02/07/2020 | 480.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO SPIN PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 00002335. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001418 | 03/07/2020 | 1085.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PSF DO CENTRO,CONFORME NPTA FISCAL Nº 001503. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 7001420 | 03/07/2020 | 16440.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 96 ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7001421 | 03/07/2020 | 5500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000021, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001422 | 03/07/2020 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001423 | 03/07/2020 | 230.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS-MAPEAMENTO DE RETINA E PAQUIMETRIA ULTRASSONICA NO PACIENTE FRATERNO ROBERTO DE LUNA,CONFORME NOTA FISCAL Nº955. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001424 | 03/07/2020 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NF Nº00002044. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001425 | 03/07/2020 | 300.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NOS PACIENTES ISAQUIEL DA SILVA SANTOS,ROSENILDO SANTOS SILVA E ALEJANDRA ANDRADE DE ALMEIDA CONFORME NOTA Nº 00001413. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001426 | 03/07/2020 | 760.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM.DE PROD.FARM.E HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 034.525. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001427 | 03/07/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE JOSELIA ALVES DINIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005412. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001428 | 03/07/2020 | 2650.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A EM VEICULO TIPO RENAUT MASTER DE PLACA NQG-1762(AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME A NOTA Nº 0000002312. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7001429 | 03/07/2020 | 2145.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO RENAUT MASTER DE PLACA NQG-1762(AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME A NOTA Nº 00000300. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001430 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 7001431 | 03/07/2020 | 2700.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS UNICADADES BASICAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.073 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 7001432 | 03/07/2020 | 2700.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.072 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 7001433 | 03/07/2020 | 4020.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.074 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 7001434 | 03/07/2020 | 1304.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO SEDA) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.200, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 7001435 | 03/07/2020 | 14938.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.087.557 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001436 | 03/07/2020 | 4353.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A EM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA OGB-9522(AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME A NOTA Nº 0000002334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7001437 | 03/07/2020 | 2133.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA OGB-9522(AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME A NOTA Nº 00000314. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 7001438 | 03/07/2020 | 14175.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000003895. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 7001439 | 03/07/2020 | 1919.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,UPA E UNIDADEAS BASICAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 900022601 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7001440 | 03/07/2020 | 35037.20 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.467 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001441 | 03/07/2020 | 500.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE(VIAGEM EXTRA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/07/2020 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, RELIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITAM, REF AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/07/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 7230-3 ISSQN, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/07/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 40396-2, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/07/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 12418-4 ICMS, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002301 | 03/07/2020 | 1006.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900022608 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/07/2020 | 8202.70 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA IMPRENSA NACIONAL COM VENCIMENTO EM 14/07/2020 , CONFORME Nº 885912 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/07/2020 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFÉ DA MANHA (03/06/2020 A 03/07/2020) A OPERADOR DE MAQUINA (SEBASTIÃO), A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA DE SERVVIÇOS Nº 103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002304 | 03/07/2020 | 549.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO: CAMINHAO DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 0000002317. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002305 | 03/07/2020 | 552.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO: ESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 0000002318. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002306 | 03/07/2020 | 1401.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 0000002329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002307 | 03/07/2020 | 1114.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO: RETRO RANDON, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 0000002336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002308 | 03/07/2020 | 1764.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL E EXPECIALIZADO EN ELETRICA EM VEICULO TIPO: PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000297. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002309 | 03/07/2020 | 913.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL E EXPECIALIZADO EM SOLDA GERAL EM VEICULO TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000308.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002310 | 03/07/2020 | 897.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO: RETRO ESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000306. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/07/2020 | 373.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS GERAL EM VEICULO TIPO: RETRO RANDON, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000315 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/07/2020 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DO BAIRRO QUARENTA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/07/2020 | 1085.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001502. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/07/2020 | 1085.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2020 | 1250.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/07/2020 | 1085.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA GALERIA DE ESGOSTO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/07/2020 | 1600.00 | 00057244200404 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRAÇA SÃO FRANCISCO EM FRENTE A CAPELA SÃO FRANCISCO. CONFORME NOTA Nº 001501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2020 DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW8193, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2020 DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9003, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/07/2020 | 1570.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 001516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00008082373490 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001519. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00005743544336 | ANTONIO EDUARDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001522. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001523. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00095290680420 | ARMANDO BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00004262671410 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001527. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA Nº 1528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00099406020734 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001529. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 1556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001557 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00060248319787 | JOAO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00087022427453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 1560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001561. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001562.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00012021845451 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00004282918489 | RICARDO DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNIICPIO DE ESPERANÇA. CONFORME 1565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 1566. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/07/2020 | 1045.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NORA Nº 001567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/07/2020 | 1500.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELIUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001568. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/07/2020 | 1420.00 | 00001272139450 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUIDO OS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/07/2020 | 1420.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANAS , REF. A JUNHO 2020. CONFORME NOTA Nº 001571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/07/2020 | 1220.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COPEIRO PARA AS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUIDO OS FINAIS DE SEMANA REF. A JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/07/2020 | 2500.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002368 | 06/07/2020 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NF Nº 001550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002369 | 06/07/2020 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME NF N° 001552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/07/2020 | 1420.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUIDO OS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/07/2020 | 750.00 | 00010400721430 | BALBINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/07/2020 | 750.00 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/07/2020 | 750.00 | 00014659129403 | LUCAS DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/07/2020 | 750.00 | 00010815222408 | AGUINOAM DOS SANTOS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002363 | 06/07/2020 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME NOTA Nº 001553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0002364 | 06/07/2020 | 3200.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME A NOTA Nº 001555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/07/2020 | 500.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO ATE O DIA 15 DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0002365 | 06/07/2020 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001535.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002366 | 06/07/2020 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NF Nº 001539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0002354 | 06/07/2020 | 3200.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001554. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002355 | 06/07/2020 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF Nº 1541. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002356 | 06/07/2020 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2020 CONFORME NF º 001544. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002359 | 06/07/2020 | 10321.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA DOM PALMEIRA. CONFORME NOTA Nº 000000514. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0002372 | 06/07/2020 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1002150. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002373 | 06/07/2020 | 6403.00 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). CONFORME NOTA Nº 000000885. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002374 | 06/07/2020 | 5220.00 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). CONFORME NOTA Nº 000000886. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001442 | 06/07/2020 | 600.00 | 00001844155439 | JOSEILTON ALVES COSTA | EMPRENHO QUE ORA SE EMPENHA REF. A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001443 | 06/07/2020 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXAME DE ECOCARDIOGRAMAFETAL REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA STEFANIA RAMALHO TIBURTINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00004920. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001444 | 06/07/2020 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL 001545 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001445 | 06/07/2020 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001543 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001446 | 06/07/2020 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 001542 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001447 | 06/07/2020 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS JUNHO/2020, CONFORME NF Nº 001540. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001448 | 06/07/2020 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001538 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001449 | 06/07/2020 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 001537 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001450 | 06/07/2020 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME NF FISCAL Nº 001536 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001451 | 06/07/2020 | 43.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.804 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001452 | 06/07/2020 | 175.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFG-8180 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.805 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001453 | 06/07/2020 | 198.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OFG-8098 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.806 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001454 | 06/07/2020 | 1470.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE MASSABIELLE DE PLACA OFG-8098OGG-8319 DA CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.807 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001455 | 06/07/2020 | 2354.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ-3761 DA CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.808 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001456 | 06/07/2020 | 1496.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFA-9552 DA CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.809 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001457 | 06/07/2020 | 3889.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL DE PLACA NQG-1762 DA CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.810 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001458 | 06/07/2020 | 598.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.811 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001459 | 06/07/2020 | 341.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PLACA MNN-8141 DA CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.812 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001460 | 06/07/2020 | 52.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.813 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001461 | 06/07/2020 | 1094.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FORD KA DE PLACA QSE-5753 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDA CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.814 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001462 | 06/07/2020 | 651.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VAN DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.815 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001463 | 06/07/2020 | 1500.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000622 | 06/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 23.121-5, BOLSA FAMILIA. REFERENTE A DATA 03/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000623 | 06/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 23.812-0, CRIANÇA FELIZ. REFERENTE A DATA 03/07/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000624 | 06/07/2020 | 2996.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRATARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.842. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000625 | 06/07/2020 | 784.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LAVIGNA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRATARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.839. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000626 | 06/07/2020 | 456.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT--9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRATARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.843. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000627 | 06/07/2020 | 982.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DOBLÔ DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRATARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.840. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000628 | 06/07/2020 | 527.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.841. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 06/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADO NA RUA TOMAZ RODRIGUES,112. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 07/07/2020 | 579.90 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE DUPLO SEM FIO, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA Nº 000.264. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001464 | 07/07/2020 | 3240.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEICÓES DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE, QUANDO PARTICIPARAM DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME N.FISCAL 001580 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001465 | 07/07/2020 | 2650.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.864 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001466 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001467 | 07/07/2020 | 1114.00 | 34722619000121 | WEDSON RAMALHO ALEXANDRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA DE CONFECÇÃO DE 61(SESSENTA E UMA) BOBINAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001468 | 07/07/2020 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1018346. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 7001469 | 07/07/2020 | 8722.78 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004080 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002376 | 07/07/2020 | 3000.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 961 DE 06 DE MAIO DE V2020 E LEI MUNICIPAL 420 DE 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001584. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002377 | 07/07/2020 | 6000.00 | 32490774000134 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 961 DE 06 DE MAIO DE V2020 E LEI MUNICIPAL 420 DE 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001583. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002378 | 07/07/2020 | 9000.00 | 26720174000112 | WR TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 961 DE 06 DE MAIO DE V2020 E LEI MUNICIPAL 420 DE 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001585. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052020 | 0002379 | 07/07/2020 | 3000.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 961 DE 06 DE MAIO DE V2020 E LEI MUNICIPAL 420 DE 05 DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 16. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/07/2020 | 2080.00 | 00017716467808 | FABIO SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FRANCISCA LEITE (MEIA PATACA), REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FRANCISCA LEITE (MEIA PATACA), REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00049361971816 | JAIR MENDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF FRANCISCA LEITE (MEIA PATACA), REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF MARIA FRANCISCA LEITE (MEIA PATACA), REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF MARIA FRANCISCA LEITE (MEIA PATACA), REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00021950231801 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF MARIA FRANCISCA LEITE (MEIA PATACA), REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00003555918478 | ISRAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00007574172480 | JOSEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/07/2020 | 2080.00 | 00007342392464 | ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA, REF. A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00006943197401 | CRISTIANO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/07/2020 | 2080.00 | 00009924637771 | JOAO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00010472212419 | BRUNO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/07/2020 | 2080.00 | 00006168537422 | JOSE ALEXA\NDRE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00010034427490 | GUTHIERY PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00045585676857 | RONILDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/07/2020 | 1300.00 | 00010783223412 | RENATO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 26 DIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002429 | 07/07/2020 | 55750.24 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTUARIO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR, LOCALIZAÇÃO PB-121- CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº00181/2019- TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019 - CNO DA OBRA Nº 90.001.52202/73. NOTA DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 0000019. | 00042019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002430 | 07/07/2020 | 38008.18 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS COM VESTUARIO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE VALOR, LOCALIZAÇÃO RUA DO BARÃO DO RIO BRANCO -CENTROCONFORME CONTRATO Nº 00181/2019- TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2019 - CNO DA OBRA Nº 90.001.52202/73. NOTA DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 0000020. | 00042019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/07/2020 | 3050.00 | 00017781843835 | ROBSON LAMBERTO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS , CONDUZINDO O PROCURADOR DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.1611 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002380 | 07/07/2020 | 307.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9547, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.845 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002381 | 07/07/2020 | 1232.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OSS-4138, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.844 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/07/2020 | 323.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/07/2020 | 1870.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 1587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002417 | 07/07/2020 | 7130.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.861. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002418 | 07/07/2020 | 10381.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PC 220LC95, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.862. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002419 | 07/07/2020 | 5293.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.819. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002420 | 07/07/2020 | 4258.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.820. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002421 | 07/07/2020 | 4321.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETOESCAVADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.821. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002422 | 07/07/2020 | 2662.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PIPA DE PLACA OGF-7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.823. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002423 | 07/07/2020 | 4000.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.822. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002424 | 07/07/2020 | 1111.03 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.824. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002425 | 07/07/2020 | 263.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO SERRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.825. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002426 | 07/07/2020 | 115.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9013, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.826. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002427 | 07/07/2020 | 143.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ROCADEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.827. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002428 | 07/07/2020 | 7636.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ESTEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.848. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002383 | 07/07/2020 | 175.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ-3217, DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.847 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002386 | 07/07/2020 | 113.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQJ-9995, DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.846 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002389 | 07/07/2020 | 65.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFN-5406, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.828 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002395 | 07/07/2020 | 256.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNW-8193, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.829. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002397 | 07/07/2020 | 702.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPRADA DE PLACA MOI-8185, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.830. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002400 | 07/07/2020 | 2603.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.831. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002403 | 07/07/2020 | 3254.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.832. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002404 | 07/07/2020 | 3875.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.833. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002407 | 07/07/2020 | 2982.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.834. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002410 | 07/07/2020 | 87.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFN-5446, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.835. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002411 | 07/07/2020 | 197.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNH-9003, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.836. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002415 | 07/07/2020 | 70.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFN-5426, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.837. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002416 | 07/07/2020 | 349.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQG-9855, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.838. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/07/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/07/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/07/2020 | 1140.80 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE (COMPUTADOR) DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURAO. CONFORME NOTA Nº 000005077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/07/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/07/2020 | 94.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/07/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA , RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/07/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO , RELATIVO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001470 | 08/07/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001471 | 08/07/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001472 | 08/07/2020 | 3901.41 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 000.038. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001473 | 08/07/2020 | 272.50 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADOS AO CAPS CONFORME NF Nº 000.037. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001474 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001475 | 08/07/2020 | 4140.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTATICA,RESERVATORIO DE 1LT ACIONADO POR PEDAL COM MEDIDA PADARO DESTCORONAVIRUS/COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000222. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 08/07/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 08/07/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 08/07/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000634 | 09/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF7605 PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000635 | 09/07/2020 | 383.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ 3975 PERTECENTE A ACÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000636 | 09/07/2020 | 278.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2845, PERTECENTE A ACÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000637 | 09/07/2020 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000638 | 09/07/2020 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000639 | 09/07/2020 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000640 | 09/07/2020 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000641 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 3000642 | 09/07/2020 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 09/07/2020 | 500.00 | 00010079841473 | GIRLANE DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 09/07/2020 | 500.00 | 00017578501801 | CICERO BARRO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA NO JOELHO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001476 | 09/07/2020 | 109.52 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOD DESTINADOS A DOAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001477 | 09/07/2020 | 1500.00 | 41210014000117 | C. DE DIAG. E T.OFT.DE C.GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADOS A ADRIANO GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL 00000537 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001478 | 09/07/2020 | 300.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA, UPA, E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7001479 | 09/07/2020 | 619.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 000.040.552 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7001480 | 09/07/2020 | 4532.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000.040.551 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001481 | 09/07/2020 | 110.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME DE ORELHINHA PARA PACIENTE A MENOR THAYNA ANDRESSA DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001259. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001482 | 09/07/2020 | 3800.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO CONFORME NF Nº005168. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001483 | 09/07/2020 | 25532.28 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007664. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 7001484 | 09/07/2020 | 24572.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE RECEITUARIOS,PRONTUARIOS,RESQUISIÇÕES,TERMO DE RESPONSABILIDADE,ATESTADO MEDICO,RELATORIO DE ALTA,RELATORIO DE TRANSFERENCIA,CAPS PARA ELETROCARDIOGRAMETC.CONFORME NOTAFISCAL Nº 1001209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 7001485 | 09/07/2020 | 8755.00 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTEA CONFECÇÃO DE TALONARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001210.FISCAL Nº 1001209. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001486 | 09/07/2020 | 109.52 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006197. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 7001487 | 09/07/2020 | 16497.24 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DAS UMBURANAS, ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONFORME NOTA Nº 32. | 00022020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001488 | 09/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO VAN DE PLACA QSD6054, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001489 | 09/07/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO VAN DE PLACA QSD6114, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001490 | 09/07/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO DE PLACA MMX1724, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 7001491 | 09/07/2020 | 15143.38 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DO PORTAL ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONFORME NOTA Nº 33. | 00032020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001492 | 09/07/2020 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001493 | 09/07/2020 | 1413.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA OGB-9522(AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME A NOTA Nº 000002343. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 7001494 | 09/07/2020 | 4472.07 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.938 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 7001495 | 09/07/2020 | 1324.42 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.937 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 7001496 | 09/07/2020 | 11458.46 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.936 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001497 | 09/07/2020 | 1485.00 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 900023880891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001498 | 09/07/2020 | 290.50 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NF Nº 900023878891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001499 | 09/07/2020 | 207.98 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NF Nº 900023875891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001500 | 09/07/2020 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020,. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002455 | 09/07/2020 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/07/2020 | 100.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002448 | 09/07/2020 | 1782.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO TIPO: ESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002353. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0002449 | 09/07/2020 | 2318.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO TIPO: RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2020 DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002444 | 09/07/2020 | 10113.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA BELA VISTA. CONFORME NOTA Nº 000000517. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/07/2020 | 100.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/07/2020 | 132.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2020 DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002456 | 09/07/2020 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002443 | 09/07/2020 | 21175.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DE SERVIÇOS FEITOS PELA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000516. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/07/2020 | 679.60 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUME (RADIO BAOFENG), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. CONFORME NF Nº 000.000.263. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/07/2020 | 190.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2020 DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQG9855, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 09/07/2020 | 184.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2020 DESTINADO A VEICULO RANGER DE PLACA NPZ0215, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/07/2020 | 700.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA EDMILSON FELIX DA COSTA Nº 18, PARA A BASE DE APOIO DA EQUIPE DOS GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/07/2020 | 4500.00 | 34283502000199 | VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS REFERENTE AO CONVÊNIO 820016/2015-OPERAÇÃO 01025098-17 DA REPROGRAMAÇAO DE SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº 011/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/07/2020 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/07/2020 | 70.00 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME A NOTA Nº1508. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/07/2020 | 97.38 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME A NOTA Nº1509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/07/2020 | 301.00 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME A NOTA Nº1507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2020 | 750.00 | 00007818903496 | NILDA LUCIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPA E PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REF. A JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA N° 001610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/07/2020 | 10.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00066692857791 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS E CRECHES NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002479 | 10/07/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 270. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/07/2020 | 2800.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/07/2020 | 1565.00 | 00006550986311 | FELIPE SOBREIRA ARRAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/07/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/07/2020 | 3805.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/07/2020 | 10034.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM- FUNDO DE PARTIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NO DIA 09/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/07/2020 | 7704.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM- FUNDO DE PARTIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/07/2020 | 45.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO CID, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/07/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001501 | 10/07/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONCA,COM ALARMES MONITORAMENTO DOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 271. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001502 | 10/07/2020 | 405.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TC DO CRANIO E DE NESTESIA REALIZADO NA PACIENTE SANTIAGO DA SILVA CARNEIRO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000997 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 7001503 | 10/07/2020 | 18228.37 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA FARMACIA BASICA/CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001510 TOMADA DE PREÇO0008/2019 | 00062020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001504 | 10/07/2020 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO PSF CENTRO SITUADO A RUA ANTONIO CAROLINO DELGADO Nº 18CENTRO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001505 | 10/07/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001506 | 10/07/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NO DIA 09/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 10/07/2020 | 58.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS UTILIZADAS PARA EMBALAR CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO VULNERAVEL DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000008.381. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 10/07/2020 | 1680.00 | 00064633411420 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS ``MÃOS QUE AJUDAM´´ E PARA O GRUPO ``FELIZ IDADE´´ BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA Nº001627. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 10/07/2020 | 190.00 | 00010932227430 | DAYANE KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A DIFERENÇA DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADOS AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO TRABALHANDO EM LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID 19.ERA R$ 473,50 E FOI PAGO R$ 283,50. ENTÃO RESTA R$ 190,00. CONFORME A NOTA Nº001628. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000649 | 10/07/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE JUNHO. CONFORME A NOTA Nº269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000650 | 10/07/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE JUNHO. CONFORME A NOTA Nº267. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000651 | 10/07/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE JUNHO. CONFORME A NOTA Nº268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000652 | 10/07/2020 | 511.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADO NA RUA SOLON DE LUCENA, Nº204. REFERENTE A JANEIRO/2016 A ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000653 | 10/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADO NA RUA SOLON DE LUCENA, Nº204. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000654 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000655 | 13/07/2020 | 5000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000656 | 13/07/2020 | 597.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000657 | 13/07/2020 | 4740.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000658 | 13/07/2020 | 7093.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000659 | 13/07/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE JUNHO. CONFORME A NOTA Nº267. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000660 | 13/07/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE JUNHO. CONFORME A NOTA Nº269. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000661 | 13/07/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE JUNHO. CONFORME A NOTA Nº268. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001507 | 13/07/2020 | 27766.03 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007665. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 7001508 | 13/07/2020 | 17863.24 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000.040.566 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/07/2020 | 1828.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/07/2020 | 11960.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/07/2020 | 7427.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/07/2020 | 7196.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/07/2020 | 594.72 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA IMPRENSA NACIONAL COM VENCIMENTO EM 30.07.2020 CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FATURA 891133 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/07/2020 | 8926.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/07/2020 | 8381.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/07/2020 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/07/2020 | 721.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/07/2020 | 11900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/07/2020 | 7694.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/07/2020 | 15196.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/07/2020 | 5798.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/07/2020 | 1350.00 | 00097851256453 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO VIGIA DO TANQUE DA TRAVESSA SÃO VICENTE DURANTE O PERIODO DE 15 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0002509 | 13/07/2020 | 34944.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ -LOCACAO TRANSPORTE E SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, DE MARCA CATERPILLAR DE6E 22 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR, INCLUINDO OPERADOR, DESTINADO A REFORMAS DE PEQUENAS BARRAGENS E AÇUDES E SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO NESTEMUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. REF A 208 HORAS, PREÇO UNITARIO A R$ 168,00. CONFORME NOTA Nº 00000007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002514 | 13/07/2020 | 8200.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 41 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002515 | 13/07/2020 | 8200.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 41 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002516 | 13/07/2020 | 7000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002517 | 13/07/2020 | 7000.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 35 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002518 | 13/07/2020 | 6800.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 34 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002519 | 13/07/2020 | 4200.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 34 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002520 | 13/07/2020 | 6800.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 34 CARRADAS DE AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002521 | 13/07/2020 | 9600.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002522 | 13/07/2020 | 8800.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002523 | 13/07/2020 | 8800.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS D´ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/07/2020 | 1039.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/07/2020 | 14453.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/07/2020 | 44945.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB40%/EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/07/2020 | 54590.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB60%/COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 13/07/2020 | 274565.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB60%/EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 13/07/2020 | 13435.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB60%/CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/07/2020 | 25175.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 13/07/2020 | 22564.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM APOIO MDE/EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/07/2020 | 8554.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/07/2020 | 12197.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002507 | 13/07/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DO UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELLE , PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL.CONFORME NOTA Nº 001635. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002508 | 13/07/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE CAPEBA , PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL.CONFORME NOTA Nº 001636. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002510 | 13/07/2020 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO 3/4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DIVERSOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CRECHE E PROGRAMAS VINCULADOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1641. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002511 | 13/07/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADES MALHADA DA SERRA E BOA VISTA , PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTANº 001639. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002512 | 13/07/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADES DE MANIÇOBA E PEDRA PINTADA , PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. CONFORME NOTANº 001640. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/07/2020 | 3480.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NOTEBBOK DELL, DESTINADO AO STUDIO QUE SERÃO GRAVADAS AS AULAS REMOTAS ON LINE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000001. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/07/2020 | 1600.00 | 36310317000171 | JEFERSON MICHEL DE OLIVEIRA ROQUE DOS SANTOS 10321545435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO GINASIO "O NINÃO". CONFORME NOTA N° 002475. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/07/2020 | 1300.00 | 00009758121499 | JOSÉ JEFFERSON AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO GINASIO "O NINÃO", DURANTE 20 DIAS. CONFORME NOTA Nº 001589. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/07/2020 | 22422.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/07/2020 | 18543.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/07/2020 | 5679.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 14/07/2020 | 1000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DIFERENÇA DE VALOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/07/2020 | 4000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DOS GARIS NO MES DE JUNHO DE 2020, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 001644., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/07/2020 | 4200.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 18 DIARIAS (R$ 200,00 O DIA) DE CAMINHÃO CAÇAMBA E 03 CARRADAS DE AREIA A R$ 200,00 CADA, A SERVIÇOS DA SEC DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 001645. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/07/2020 | 467.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA QSJ4F74, DO SORTEIO DO IPTU REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/07/2020 | 6500.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA NA PLACA GSE-0173/PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NOTA Nº001683. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002528 | 14/07/2020 | 4412.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0003771 . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/07/2020 | 2715.00 | 00005785652420 | FRANCINALVA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORA DE AULAS REMOTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, REFERENTE AO MES DE ABRIL E METADE DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 14/07/2020 | 3760.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 001643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/07/2020 | 6500.00 | 00006109968439 | JOSE EDNALDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA NPV8188-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/07/2020 | 3250.00 | 00003178462481 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA KME6051-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002537 | 14/07/2020 | 4200.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 21 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0002529 | 14/07/2020 | 23100.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO DE SISTEMAS NO AMBITO DESTA EDILIDADE, CONTRATO 00146/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1003170 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/07/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/07/2020 | 180.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA AGRUPADA PELA EMISSÃO DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 7001509 | 14/07/2020 | 4923.33 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000003770. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001510 | 14/07/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 TESES ERGOMETRICOSE DESTINADOS AS PACIENTES MARIA MADALENA P.GONZAGA,DANIELA ROCHA DOS SANTOS E IVANILDA ALVES DE SOUZA CONFORME NOTA Nº 00001505. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001511 | 14/07/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA HEDUARA ALMEIDA SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005728. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001512 | 14/07/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARA ALMEIDA SANTOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005727. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001513 | 14/07/2020 | 7400.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 37 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO E PSFS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001514 | 14/07/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO CAPS SITUADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA Nº 662,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 COM VENCIMENTO EM 24/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001515 | 14/07/2020 | 6400.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 32 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001516 | 14/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO PSF SAO MIGUEL SITUADO A RODOVIA BR 104,DISTRITO DE SAO MIGUEL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020 COM VENCIMENTO EM 24/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001517 | 14/07/2020 | 6200.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 31 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001518 | 14/07/2020 | 166.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA Nº 662-CENTRO . REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,COM VENCIMENTO 14/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001519 | 14/07/2020 | 107.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS SITUADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA Nº 662-CENTRO . REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020,COM VENCIMENTO 15/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001520 | 14/07/2020 | 7000.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 35 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001521 | 14/07/2020 | 7161.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 313.658 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001522 | 14/07/2020 | 9400.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES MES DE junho de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001523 | 14/07/2020 | 7000.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 CARRADAS D'AGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 7001524 | 14/07/2020 | 16336.38 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, QUE NÃO COMPOE O ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ORDEM JUDICIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000006 EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 7001525 | 14/07/2020 | 4135.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO DE UNIDADES BASICAS E UPA,CONFORME NOTA FISCAL Nº518 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001526 | 14/07/2020 | 69.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 000.313.731 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001527 | 14/07/2020 | 2108.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADO NA PACIENTE KARINA TOMAZ DE FARIAS PEREIRA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/AGOSTO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002583. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001528 | 14/07/2020 | 1120.00 | 37165090000180 | DAMIAO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) TERMOMETROS SAP DESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.010. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001529 | 14/07/2020 | 2051.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001530 | 14/07/2020 | 12569.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001531 | 14/07/2020 | 5259.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS/EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001532 | 14/07/2020 | 13653.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU/EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001533 | 14/07/2020 | 2575.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001534 | 14/07/2020 | 81597.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001535 | 14/07/2020 | 11132.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA/EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001536 | 14/07/2020 | 2464.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CEO/EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001537 | 14/07/2020 | 7434.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001538 | 14/07/2020 | 14793.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001539 | 14/07/2020 | 3075.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF/EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001540 | 14/07/2020 | 51371.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001541 | 14/07/2020 | 8308.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001542 | 14/07/2020 | 32916.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, RELATIVO AO EXERCIO DE 2020,DA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE PSF/EFETIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001543 | 14/07/2020 | 16307.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTEA CONFECÇÃO DE TALONARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001208. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001544 | 14/07/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS, NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 7001545 | 14/07/2020 | 6854.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº19255. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 7001546 | 14/07/2020 | 720.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº19251. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 14/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. SITUADO NA RUA PRES JOÃO PESSOA, Nº165. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000664 | 14/07/2020 | 1906.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO LIVINA PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF Nº 00002289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000665 | 15/07/2020 | 1323.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO SPIN PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 00002375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 3000666 | 15/07/2020 | 288.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO A VEICULO SPIN PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF Nº 0000239. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001547 | 15/07/2020 | 1211.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA)DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS ONDE ESTAR FUNCIONANDO O HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 COM VENCIMENTO EM 24/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/07/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/07/2020 | 1200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NF N° 000.052096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/07/2020 | 1600.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA) CONFORME NOTA N° 001679 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 001678. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORM ENOTA Nº 001677. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00013639402448 | PAULO EMANUEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). CONFORME NOTA Nº 001676. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/07/2020 | 1600.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 001675. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/07/2020 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 001674. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002557 | 15/07/2020 | 39325.43 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.959. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00099646633404 | EVANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOSTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 1673 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/07/2020 | 1105.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 001672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/07/2020 | 1105.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 001671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE METRALHA NO MUNICIPIO. CONFORM ENOTA Nº 001670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/07/2020 | 1350.00 | 00011701263750 | ANGELO RONCALLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 001669. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/07/2020 | 1350.00 | 00004795338493 | MAURICIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 001668. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA LIMPEZA URBANA. CONFORME NOTA Nº 001667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 001666. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/07/2020 | 1045.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/07/2020 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA DO PAPA. CONFORME NOTA Nº 001664. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/07/2020 | 499.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1 (UMA) LAVADOURA ALTA PRESSÃO, DESTINADO A SEC, DE OBRAS E TRANSPORTE. CONFORME NOTA Nº 000004897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/07/2020 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, REF. A JUNHO/2020. CONFORME NOTA Nº 54 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002558 | 16/07/2020 | 6600.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 33 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001684. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0002559 | 16/07/2020 | 8400.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002562 | 16/07/2020 | 3198.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADA A VEICULO TIPO: TRATOR, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002563 | 16/07/2020 | 1890.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA PESADA TIPO: TRATOR, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102020 | 0002560 | 16/07/2020 | 15000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DO ARTISTA FABIANO GUIMARÃES NOS CLIPES DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO SÃO PEDRO, BEM COMO APRESENTAÇÃO DURANTE A LIVE DE ENCERRAMENTO DO SÃO PEDRO NA CIDADE DE ESPERANÇA. CONFORME NOTANº 00000006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/07/2020 | 5088.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIOAL DO ESTADO NOS DIAS 18, 19, 23, 26, 27/06/2020. CONFORME NOTA Nº 1014233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001548 | 16/07/2020 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME N.F 001687 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001549 | 17/07/2020 | 2350.00 | 00000015215431 | SEVERINA DUARTE DE OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NQA CONFECÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃOD ESTINADAS AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS, SENDO ESSE GRUPO PRIORITARIO E RISCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001550 | 17/07/2020 | 3800.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO 005168 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001551 | 17/07/2020 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUAS FUNÇOES COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE JUNHO /2020, CONFORME N.F Nº001692/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 17/07/2020 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRINÇA FELIZ,. SITUADA NA RUA PE JOSE COUTINHO,256. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 17/07/2020 | 45.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA TOMAZ RODRIGUES,112. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 17/07/2020 | 3.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADO NA RUA TOMAZ RODRIGUES, Nº112. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002570 | 17/07/2020 | 58242.00 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE FARDAMENTO (CALCA) DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO 6 AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA Nº 000.000.418. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002571 | 17/07/2020 | 19550.00 | 13199098000108 | WILLAMS MEDEIROS JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE FARDAMENTO (CALCA) DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO 6 AO 9 ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA Nº 000.000.422. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/07/2020 | 2100.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0002568 | 17/07/2020 | 43041.02 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DA REFORMA DA PRAÇA ANTONIO ANISIO DA COSTA. CONFORME CONTRATO Nº 000001312020. NOTA NUMERO 31. | 00072020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0002569 | 17/07/2020 | 56129.92 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO REMANESCENTE DA RUA PADRE JOSE COUTINHO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001686. | 00082020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/07/2020 | 258.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A LICENÇA DE DISPENSA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DO QUARENTA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 19/07/2020 | 2500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DO PORTAL. REF. AO MES DE JUNHO/2020. CONFORME NOTA Nº 16.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 19/07/2020 | 1393.20 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3 GRADES DE FERRO, NAS SEGUINTES DIMENSÕES: UMA GRADE 160X210CM NO VALOR R$ 587,60. UMA GRADE DE 110X210CM NO VALOR DE R$ 419,60. UMA GRADE 100X210CM NO VALOR DE R$386,00. DESTINADOS A SEDE DO CRIANÇA FELIZ, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº02. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 19/07/2020 | 45.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS,. SITUADA NA RUA SOLON DE LUCENA,133. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 20/07/2020 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA TOMAZ RODRIGUES,112. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001552 | 20/07/2020 | 2815.80 | 11840955000173 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 25 GRADES DE FERRO DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001553 | 20/07/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 FUS NO DIA 15/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 7001554 | 20/07/2020 | 24572.50 | 02974662000198 | INTER GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTEA CONFECÇÃO DE TALONARIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001209. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001555 | 20/07/2020 | 1220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO IGOR GABRIEL DOS SANTOS SILVA,JEAN ALVES DA SILVA,LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS E LUCIENA DO NASCIMENTO CONFORME NOTA Nº 00001564. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002573 | 20/07/2020 | 29250.92 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DO CONVENIO 1044044-09 850515/2017 PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO MAPA. OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DO PINTADO NOMUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB, DE ACORODO COM O CONTRATO 00182/2019. CONFORME NOTA Nº 1000102. | 00072019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/07/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002579 | 20/07/2020 | 1536.00 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020921. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002580 | 20/07/2020 | 2263.04 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020923. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002581 | 20/07/2020 | 1536.00 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020927. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002582 | 20/07/2020 | 1280.00 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020922. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002583 | 20/07/2020 | 2129.92 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020551. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002584 | 20/07/2020 | 2436.28 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020341. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2020 | 3240.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIOAL DO ESTADO NOS DIAS 04, 07, 08, 09/07/2020. CONFORME NOTA Nº 1014737.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/07/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002600 | 21/07/2020 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012952 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002595 | 21/07/2020 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NF N° 1001193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0002604 | 21/07/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME NF N° 1002943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0002599 | 21/07/2020 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002601 | 21/07/2020 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1012954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/07/2020 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2020. PARCELA: 2/7. CONFORME NOTA Nº 1002194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002585 | 21/07/2020 | 2450.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020918. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002586 | 21/07/2020 | 2488.50 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020804 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002587 | 21/07/2020 | 1021.80 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020604. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002588 | 21/07/2020 | 1920.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020550. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/07/2020 | 1401.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020803. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/07/2020 | 1560.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020801. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002591 | 21/07/2020 | 2039.70 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020602. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002592 | 21/07/2020 | 1735.68 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020549. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002593 | 21/07/2020 | 2422.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020738. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/07/2020 | 600.00 | 00009529193467 | FERNANDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA NO SITIO LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/07/2020 | 350.00 | 00025034847434 | LEODERGARIO DIONOZIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 CASA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/07/2020 | 600.00 | 00022572449404 | IRACY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 CASAS PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/07/2020 | 55.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA , DESTINADO A VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA QFD-7B82. CONFORME NOTA Nº 0000019780. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/07/2020 | 650.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO E PROGRAMAÇÃO BVDR EM VEICULO DE PLACA QFD 7B82. CONFORME NOTA Nº 00000592. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/07/2020 | 3344.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO REALIZADOS NAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/07/2020 | 2061.92 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PESADO DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA Nº 000.033.779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/07/2020 | 13000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROPOSTA PARA TRANSMISSÃO , PRODUÇÃO, DIREÇÃO, APRESENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA A LIVE NO DIA 28/06/2020, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO PEDRO 2020. CONFORME NOTA Nº 00000047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001556 | 21/07/2020 | 370.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADO NO PACIENTE CICERO JOSE GOMES,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005821. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001557 | 21/07/2020 | 650.00 | 24293570000185 | CUIDAR CLINICA DE FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS NO PACIENTE JOSE RIBAMAR AGUIAR PEREIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001558 | 21/07/2020 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE JOSE HENRI GENUINO SOARES CONFORME N.F. DE SERVIÇO 00000329 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001559 | 21/07/2020 | 220.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES TOMOGRAFIA MANDIBULA EM PACIENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000772. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001560 | 21/07/2020 | 2000.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DA PAGINA PARA TRANSPARENCIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002213. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001561 | 21/07/2020 | 635.00 | 00014651378404 | ROSIMERE BEZERRA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 635 AVENTAIS DE PROTENÇÃO A COVID-19 NO VALOR UNITARIO DE 1,00 CADA DESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062020 | 7001562 | 21/07/2020 | 1430.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA)ESTANTE LIVRAMENTO P VID MDP BRANCO E UMA MESA1,20 COM 02(DUAS) GAVETAS.CONFORME NOTA FISCAL 004.631. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7001563 | 21/07/2020 | 1161.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 000.040.669 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001564 | 21/07/2020 | 3735.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020,COM VENCIMENTO 16/09/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001565 | 21/07/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS EXAME DE ECOCARDIOGRAMAFETAL REALIZADO NA PACIENTE VITORIA GABRIELLY MIGUEL LOURENÇO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005479. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000673 | 21/07/2020 | 1770.54 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERTADOS INDIVIDUALMENTE AOS USUÁRIOS DO CREAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 000.963. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000674 | 21/07/2020 | 1583.86 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERTADOS INDIVIDUALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 000.965. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 21/07/2020 | 75.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR GIVANILDO BARBOSA CRISTOVAM,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ESPERANÇA A BARAÚNA NO DIA 10/03/2020. DAS 02:20H DA MANHÃ AS 06:40H DA MANHÃ,PARA FAZER UMA ENTREGA DE ADOLESCENTE AO RESPONSÁVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 21/07/2020 | 75.00 | 00005872040440 | LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR LÚCIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DE SOUZA,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ESPERANÇA A BARAÚNA NO DIA 10/03/2020. DAS 02:20H DA MANHÃ AS 06:40H DA MANHÃ,PARA FAZER ENTREGA DE UM ADOLESCENTE AO RESPONSÁVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 21/07/2020 | 75.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR GERALDA DOS SANTOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ESPERANÇA A BARAÚNA NO DIA 10/03/2020. DAS 02:20H DA MANHÃ AS 06:40H DA MANHÃ,PARA FAZER ENTREGA DE UM ADOLESCENTE AO RESPONSÁVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 21/07/2020 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ESPERANÇA A BARAÚNA NO DIA 10/03/2020. DAS 02:20H DA MANHÃ AS 06:40H DAMANHÃ, PARA FAZER ENTREGA DE UM ADOLESCENTE AO RESPONSÁVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 21/07/2020 | 280.80 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS DESTINADAS A EMBALAGEM DAS FEIRAS QUE FORAM DISTRIBUÍDAS AS PESSOAS QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE NESSE MUNICÍPIO. EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID 19.CONFORME A NOTA Nº1700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 21/07/2020 | 75.00 | 00042485860459 | GILVANILDO BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR GIVANILDO BARBOSA CRISTOVAM,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ESPERANÇA A CABEDELO NO DIA 11/05/2020. DAS 07:00H DA MANHÃ AS 16:30H DA TARDE,PARA FAZER UMA BUSCA ATIVA DE UMA CRIANÇA E ESTAVA EM COMPANHIA DO SEU PAI JORGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 21/07/2020 | 75.00 | 00009629662400 | THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR THAMILLES DE FATIMA DINIZ BRITO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ESPERANÇA A CABEDELO NO DIA 11/05/2020. DAS 07:00H DA MANHÃ AS 16:30H DATARDE, PARA FAZER UMA BUSCA ATIVA DE UMA CRIANÇA QUE ESTAVA EM COMPANHIA DO SEU PAI JORGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 21/07/2020 | 75.00 | 00041922506400 | LUCIA MARIA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS,REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE ESPERANÇA A CABEDELO NO DIA 11/05/2020. DAS 07:00H DA MANHÃ AS 16:30H DA TARDE,PARA FAZER UMA BUSCA ATIVA DE UMA CRIANÇA QUE ESTAVA EM COMPANHIA DO SEU PAI JORGE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 22/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001566 | 22/07/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001567 | 22/07/2020 | 700.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 19855. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001568 | 22/07/2020 | 160.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HERB ROUNP ORIGINAL DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 44034. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/07/2020 | 515.00 | 13736829000107 | HUMBERTO JORGE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/07/2020 | 10000.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM PEDRAS NO BAIRRO DO 40 )344 FUROS DE 60CM), CONFORMENOTA Nº 001706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/07/2020 | 610.00 | 00007818903496 | NILDA LUCIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA TRATORISTA QUE ESTA A SERVIÇOS NAS OBRAS DE MELHORIA DA USINA DE LIXO, NO PERIODO DE 18/06 A 21/07 DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/07/2020 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFÉ DA MANHA, A OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA(JACKSON CAÇULA), A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 22/07/2020 | 314.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO RENALT DE PLACA JKO1810, DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/07/2020 | 190.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQG9855, DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/07/2020 | 190.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACA NQG9995, PERTECENTE AO SETOR DE TRANSITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/07/2020 | 1540.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DA EDUCAÇÃO, IDENTIDADE VISUAL (REDES SOCIAIS). CONORME NOTA Nº 56. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/07/2020 | 496.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJOI84, PERTECENTE A FROTA ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002619 | 22/07/2020 | 2110.60 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA Nº 021426. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/07/2020 | 42400.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002620 | 23/07/2020 | 1952.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA Nº 021424. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002621 | 23/07/2020 | 2440.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA Nº 020548. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002622 | 23/07/2020 | 2031.30 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA Nº 021425. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002623 | 23/07/2020 | 2860.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA DO PAGAMENTO REF. AO EMPENHO Nº 0001473 CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DO CONVENIO 1044044-09 850515/2017 PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO MAPA.OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAIS EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DO PINTADO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB, DE ACORDO COM O CONTRATO 00182/2019. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/07/2020 | 21039.38 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1 BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA DO SOL NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 34 | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/07/2020 | 4722.00 | 28209236000151 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANOS DE FERRO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000.000.001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000352020 | 7001569 | 23/07/2020 | 37450.00 | 17496400000132 | LAUBERLANIA DANTAS VASCONCELOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA RESPIRADOR PFF1 COM VALVULA DESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.696. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001570 | 23/07/2020 | 150.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 03(TRES) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001714 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001571 | 23/07/2020 | 1710.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001572 | 23/07/2020 | 1810.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PSF'S NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001573 | 23/07/2020 | 1220.00 | 33852196000100 | NAASON LUCAS DE FRANCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE TALGE DESCARTAVEIS E MASCARAS DE PROTEÇÃO TNT PCT 1X10,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001574 | 23/07/2020 | 386.00 | 33852196000100 | NAASON LUCAS DE FRANCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECONFORME NOTA FISCAL Nº 000.018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001575 | 23/07/2020 | 2726.00 | 33852196000100 | NAASON LUCAS DE FRANCA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COBERTURA TENDA CHAPEU ETIQUETAS PVC PERSONALIZADAS E FERRAGENS DA TENDA CHAPEU DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001576 | 23/07/2020 | 32.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.505 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001577 | 23/07/2020 | 1707.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.506 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001578 | 23/07/2020 | 185.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.508 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001579 | 23/07/2020 | 1184.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.509 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001580 | 23/07/2020 | 910.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.516 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7001581 | 23/07/2020 | 9352.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 000.313.732 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001582 | 23/07/2020 | 1317.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECEIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3787 EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001583 | 23/07/2020 | 55.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº212630. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 7001584 | 23/07/2020 | 1040.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS(LEITE) A SEREM FORNECIDOS EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL,CONFORME NOTA FICAL Nº 0000003117 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001585 | 24/07/2020 | 1114.00 | 34722619000121 | WEDSON RAMALHO ALEXANDRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NA DE CONFECÇÃO DE 61(SESSENTA E UMA) BOBINAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA DE FISCAL Nº 001730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001586 | 24/07/2020 | 2750.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION-EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) TAPETES DESTINADOS AO COMBATE A COVID-19,MEDINDO 73X40 COM 10MM DE ESPESSURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000741. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001587 | 24/07/2020 | 4329.70 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000194. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001588 | 24/07/2020 | 444.99 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA DE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PSF'S,CONFORME NOTA FISCAL Nº 35202 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001589 | 24/07/2020 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001729 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001590 | 24/07/2020 | 10395.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001591 | 24/07/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA MEDEIROS DOS SANTOS, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME NF Nº 00000760. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001592 | 24/07/2020 | 5810.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUT.E REP DE EQUIP. EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DA SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000021. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001593 | 24/07/2020 | 1030.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE TC DO APARELHO URINARIO SERVIÇOS DE NESTESIA REALIZADO NO PACIENTE GUILHERME E.SANTIAGO DOS SANTOS RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001107. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001594 | 24/07/2020 | 16880.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 08 (OITO) BANHEIIROS QUIMICOS, UTILIZADOS NA AÇÃO DE COMBATE A COVID-19, NO PERIODO DE 21/06 A 21/07 DE 2020. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 00000264. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001595 | 24/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001596 | 24/07/2020 | 79.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PSF SAO MIGUEL,SITUADO A BR 104,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 COM VENCIMENTO EM 24/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001597 | 24/07/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO CAPS, SITUADA A RUA MONSENHOR PALMEIRA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020 COM VENCIMENTO EM 24/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000684 | 24/07/2020 | 3380.20 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERTADOS INDIVIDUALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 000.926. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 24/07/2020 | 420.00 | 00006591397400 | ELINEIDE MOTA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. EM CONSONÂNCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO 2017, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 24/07/2020 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO NA INSTÂNCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL 0001704. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 24/07/2020 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INERENTES NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº01703. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 24/07/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/07/2020 | 16941.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/07/2020 | 79435.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | AQUIS DE EQ P/ SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/07/2020 | 1446.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE (COMPUTADOR) DESTINADO A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000005152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/07/2020 | 540.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SOLDA E CONSERTOS EM GERAL A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/07/2020 | 7038.75 | 35569235000183 | ESPECTRO ESTUDOS E PROJETOS DE ENG. DE ESTRUTURAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE PILARES EM CONCRETO ARMADO PARA RECEBER A COBERTA EM ESTRUTURA METALICA PLANA NA CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA DA CIDADE DE ESPERANÇA/PB.CNFORME NOTA Nº 1000201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/07/2020 | 3800.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEICULO PESADO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/07/2020 | 1350.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VARIOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/07/2020 | 1380.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SOLDA, REPAROS E CONSERTOS EM GERAL EM EQUIPAMENTOS DOS TRATORES, PERTECENTES A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/07/2020 | 12103.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, CRECHES E GINAZIOS DA CIDADE DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/07/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092020 | 0002639 | 24/07/2020 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME NOTA FISCAL N.1746/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/07/2020 | 3081.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/07/2020 | 749.79 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (ROTEADORES), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 000.000.272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/07/2020 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEIURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 00000021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/07/2020 | 1440.00 | 00011158024452 | HEVERTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NO GINASIO "O NINÃO". | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/07/2020 | 1620.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NO GINASIO "O NINÃO" | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/07/2020 | 599.90 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. CONFORME NOTA Nº 000000271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/07/2020 | 444.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONSERTO DE VEICULO STRADA DE PLACA MOI 8185. CONFORME NOTA N° 181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001598 | 27/07/2020 | 563.45 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.273 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 7001599 | 27/07/2020 | 2325.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.471 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7001600 | 27/07/2020 | 53792.18 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA AO HOSPITAL MUNICIPAL E AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL 000.040.765 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001601 | 27/07/2020 | 360.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)CONSULTAS NEUROLOGICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO AMANDA ALBUQUERQUE E RODOLFO ARAUJO CONFORME NOTA Nº 00001551. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001602 | 27/07/2020 | 364.00 | 00000266511147 | DOUGLAS SERRANO LEWIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS(PSIQUIATRIA)PARA A PACIENTE JOSELIA SANTOS,CNFORME NOTA FISCAL Nº 001747. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001603 | 27/07/2020 | 1567.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007761. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001604 | 27/07/2020 | 5621.24 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007759. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001605 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001606 | 28/07/2020 | 128.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)MOTOVENTILADOR INFERIOR BOSCH/CONTINENTAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012705. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 7001607 | 28/07/2020 | 319.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007758. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 7001608 | 28/07/2020 | 706.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000007760. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 23.121-5, BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/07/2020 | 258.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL , REFERENTE AO CONVENIO 820016/2015 -MINISTERIO DAS CIDADES OPERACAO CAIXA Nº 1025098-17 , OBJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/07/2020 | 4270.50 | 00000971896429 | JAILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/07/2020 | 10450.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRASORTE DE FORNECIMENTO DE 13 MILHEIROS DE PARALELEPIPEDOD E 06 CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS.CONFORME NOTA N° 1368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/07/2020 | 1680.00 | 00007829727481 | ROSENILDA D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADEDES DESENVOLVIDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVOS A 2 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/07/2020 | 1880.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO,RELATIVO A 2 MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/07/2020 | 3500.00 | 32886728000159 | AILTON FERREIRA DE MELO 04054649408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 175 METROS DE PISO PRE-MOLDADO DESTINADOS A ESCOLA DA BELA VISTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001754. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0002640 | 28/07/2020 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCI, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE JULHO/2020. CONFORME NOTA Nº 0000021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/07/2020 | 4073.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/07/2020 | 24845.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. FINANÇAS/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/07/2020 | 15504.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/07/2020 | 20099.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/07/2020 | 19864.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/07/2020 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/07/2020 | 25200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/07/2020 | 31445.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/07/2020 | 29365.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DAS ATIVIDADES CULTUTRAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/07/2020 | 2090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DAS ATIVIDADES CULTUTRAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/07/2020 | 27734.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS CRECHES/FUNDEB60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/07/2020 | 51738.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/07/2020 | 114486.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB60%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/07/2020 | 586727.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/07/2020 | 25162.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/07/2020 | 17111.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/07/2020 | 71844.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/07/2020 | 32343.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/07/2020 | 14010.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/07/2020 | 19389.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/07/2020 | 1450.00 | 07215793000105 | SUPERSOM - PRODUÇÕES E E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A LIVE DO RECORDANDO O SÃO JOÃO NO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/07/2020 | 15435.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2020 | 75170.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/07/2020 | 77413.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/07/2020 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001450. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/07/2020 | 49966.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/07/2020 | 43340.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/07/2020 | 29428.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/07/2020 | 14185.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000691 | 29/07/2020 | 1531.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO DOBLÔ PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 0002422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342020 | 3000692 | 29/07/2020 | 25806.00 | 28037287000143 | J H DO NASCIMENTO COMERCIO DE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TNT 40MG ANTIBACTERIANO PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES E MÁSCARAS QUE SERÃO USADOS PARA A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 29/07/2020 | 13237.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000694 | 29/07/2020 | 9485.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 29/07/2020 | 5050.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 29/07/2020 | 1201.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 29/07/2020 | 10645.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 29/07/2020 | 7125.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 29/07/2020 | 4590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS, PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 29/07/2020 | 6270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 29/07/2020 | 4540.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 29/07/2020 | 12855.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 30/07/2020 | 9375.31 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 15 (QUINZE) CRIANÇAS DA CIDADE, EM QUESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 30/07/2020 | 624.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 30/07/2020 | 6515.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 30/07/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 30/07/2020 | 1336.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 30/07/2020 | 2449.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 30/07/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SCFV/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 30/07/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CREAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 30/07/2020 | 2268.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 30/07/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 30/07/2020 | 1946.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 30/07/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 23.812-0, CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 24.262-4, CREAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 30/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 23.125-8, CRAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 23.121-5, BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001609 | 30/07/2020 | 600.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001610 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001611 | 30/07/2020 | 84.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS (3361-3051) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO 02/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001612 | 30/07/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS (3361-3051) REFERENTE AO MES JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001613 | 30/07/2020 | 725.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (3361-2765) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO 12/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7001614 | 30/07/2020 | 844.07 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER DE PLACA OEZ-8998(AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME A NOTA Nº 00002424. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7001615 | 30/07/2020 | 1018.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER DE PLACA OEZ-8998(AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME A NOTA Nº 00002423. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7001616 | 30/07/2020 | 3101.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER DE PLACA NQG-1762(AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. CONFORME A NOTA Nº 00002421. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202020 | 7001617 | 30/07/2020 | 966.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº19719. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001618 | 30/07/2020 | 94904.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSE'S/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001619 | 30/07/2020 | 180650.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSE'S/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001620 | 30/07/2020 | 24876.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001621 | 30/07/2020 | 17259.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001622 | 30/07/2020 | 107170.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001623 | 30/07/2020 | 36305.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001624 | 30/07/2020 | 13610.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001625 | 30/07/2020 | 14717.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001626 | 30/07/2020 | 31813.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001627 | 30/07/2020 | 18345.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001628 | 30/07/2020 | 45979.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001629 | 30/07/2020 | 7709.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CEO(CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA)/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001630 | 30/07/2020 | 10499.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA CEO(CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA)/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001631 | 30/07/2020 | 49748.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001632 | 30/07/2020 | 35561.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001633 | 30/07/2020 | 207285.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001634 | 30/07/2020 | 9483.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001635 | 30/07/2020 | 125788.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001636 | 30/07/2020 | 33160.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001637 | 30/07/2020 | 65895.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001638 | 30/07/2020 | 13025.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001639 | 30/07/2020 | 14440.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001640 | 30/07/2020 | 27939.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001641 | 30/07/2020 | 12250.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001642 | 30/07/2020 | 6388.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001643 | 30/07/2020 | 19099.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001644 | 30/07/2020 | 400.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME N.FISCAL Nº 001766 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7001645 | 30/07/2020 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001646 | 30/07/2020 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001647 | 30/07/2020 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001648 | 30/07/2020 | 32057.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001649 | 30/07/2020 | 8232.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001650 | 30/07/2020 | 46300.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001651 | 30/07/2020 | 2836.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001652 | 30/07/2020 | 12481.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001653 | 30/07/2020 | 2988.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001654 | 30/07/2020 | 11681.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/07/2020 | 23802.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0002697 | 30/07/2020 | 111549.70 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. PRESTADOS EM JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 000000272. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2020 | 1565.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DEOBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1764 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/07/2020 | 15610.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2020 | 1400.00 | 00003947310420 | MARIA CRISTINA DANTAS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS QUE PRESTAM SERVIÇO NA SECRETARIA DEOBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1765 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/07/2020 | 45676.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM APOIO MD/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/07/2020 | 15035.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/07/2020 | 249373.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/PRO TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/07/2020 | 91605.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/07/2020 | 14421.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/CRECHES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/07/2020 | 301406.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/07/2020 | 26903.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/07/2020 | 47890.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2020 | 22868.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM APOIO II MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2020 | 11648.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2020 | 139135.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2020 | 125.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002710 | 30/07/2020 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/07/2020 | 4450.00 | 00017781843835 | ROBSON LAMBERTO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS , CONDUZINDO O PROCURADOR DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.1761/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0002682 | 30/07/2020 | 17565.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL 000003951 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/07/2020 | 7804.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0002711 | 30/07/2020 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADM. REF. AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/07/2020 | 2118.42 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/07/2020 | 3476.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/07/2020 | 1299.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01(UM )PARELHO CELULAR DESTINADO A TESOURARIA DE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/07/2020 | 2853.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/07/2020 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/07/2020 | 28330.58 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE DESTINADO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/07/2020 | 3.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARISO DE TARIFA AGRUPADA, DEBITADO NO DIA 14/07/2020 NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NO DIA 21/07/2020, NA CONTA 12.418-4 - ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2020 | 206.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 23 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2020 | 2.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 28 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2020 | 1631.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2020 | 5398.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO FPM, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2020 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2020 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, DEBITADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/07/2020 | 3081.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2020 | 1426.90 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVOS,CONFORME NPOTA FISCAL Nº 27995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2020 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIOAL DO ESTADO NOS DIAS 14, 17 E 18 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2020 | 1632.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIOAL DO ESTADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/07/2020 | 5370.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/07/2020 | 6616.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2020 | 8300.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE JLHO DE 2020. DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/07/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/07/2020 | 22807.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/07/2020 | 29619.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/07/2020 | 50756.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2020 | 14176.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ MDE /PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/07/2020 | 2392.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/ MDE /COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/07/2020 | 880.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 QUADROS COM A FOTO OFICIAL DO GESTOR MUNICIPAL PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 55. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2020 | 1200.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO, EDIÇÃO DE VIDEO E SUPORTE BNA PRODUÇÃO DE AULAS REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 58. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2020 | 125.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2020 | 10.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA , DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/07/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/07/2020 | 3607.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA (PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/07/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/07/2020 | 7421.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/07/2020 | 5567.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS (PRO-TEMPORE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/07/2020 | 2586.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001655 | 31/07/2020 | 74393.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001656 | 31/07/2020 | 15660.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001657 | 31/07/2020 | 5368.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001658 | 31/07/2020 | 11838.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001659 | 31/07/2020 | 1831.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001660 | 31/07/2020 | 12153.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE(-) 243,05 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001661 | 31/07/2020 | 2399.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE(-) 145,84 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001662 | 31/07/2020 | 7737.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE(-) 729,17 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001663 | 31/07/2020 | 1647.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001664 | 31/07/2020 | 2980.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/(-) 48,62 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001665 | 31/07/2020 | 5567.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE(-) 145,84 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001666 | 31/07/2020 | 1782.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE(-) 48,61 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001667 | 31/07/2020 | 4306.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE(-) 194,46 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001668 | 31/07/2020 | 765.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001669 | 31/07/2020 | 10244.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE(-)145,83 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001670 | 31/07/2020 | 4053.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001671 | 31/07/2020 | 1488.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE(-) 97,22 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001672 | 31/07/2020 | 2227.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE(-) 243,05 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001673 | 31/07/2020 | 1514.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001674 | 31/07/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO) REALIZADO NO PACIENTE FLORISVALDO DE SOUZA DIAS, CONFORME NOTA FOSCAL Nº 0000192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001675 | 31/07/2020 | 1516.53 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01(UM )APARELHOS CELULARE E 01(UM) CHIP DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.535. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562019 | 7001676 | 31/07/2020 | 4592.61 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004175 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 7001677 | 31/07/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE SUCÇÃO A VACUO,NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO NA AÇÃO DE COMBATE A COVID-19, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 00000270. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001678 | 31/07/2020 | 62.73 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001679 | 31/07/2020 | 420.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES(ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001704. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001680 | 31/07/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS-TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA DA PACIENTE Mª DO SOCORRO DOS SANTOS GALDINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001681 | 31/07/2020 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS-TESTE DO OLHINHO DO PACIENTE ENZO GABRIEL BARBOSA DINIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001682 | 31/07/2020 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SALVADOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006457. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7001683 | 31/07/2020 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000025, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001684 | 31/07/2020 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NF Nº00002089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001685 | 31/07/2020 | 1765.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,UPA E UNIDADEAS BASICAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 900027451 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001686 | 31/07/2020 | 130.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS-TOPOGRAFIA DO OLHO ESQUERDO DO PACIENTE WILLIAN PATRICIO NASCIMENTO BARBOSA DINIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001752 | 31/07/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 23.812-0, CRIANÇA FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 03/08/2020 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001687 | 03/08/2020 | 18384.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001688 | 03/08/2020 | 1500.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7001689 | 03/08/2020 | 2080.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A TESTES CLINICOS PARA ATENDIMENTO A PACIMENTES COM SUSPEITA DE COVID , CONFORME N.F. Nº 105 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001690 | 03/08/2020 | 2000.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA Nº 001770. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001691 | 03/08/2020 | 1850.00 | 00060217570410 | ITAMAR GALDINO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO EM TRANSPORTE DE TRABALHADORES EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 EM FEIRA LIVRE AGROECOLOGICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001692 | 03/08/2020 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000023, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 7001693 | 03/08/2020 | 15802.99 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, QUE NÃO COMPOE O ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ORDEM JUDICIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000007. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001694 | 03/08/2020 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A ADILSON LOURENÇO BATISTA QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001695 | 03/08/2020 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001696 | 03/08/2020 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A GENILDO ELEOTERIO QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0002739 | 03/08/2020 | 81676.28 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONTRATO Nº 00001/2020, CONTRATO DE REPASSE 0314279-92/MC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER,NA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000243 EM ANEXO. | 00102020 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/08/2020 | 2050.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 001769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002741 | 03/08/2020 | 21984.82 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA Nº 000000041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/08/2020 | 1620.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/08/2020 | 2520.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA POTAVEL DE POÇO PARA CARROS PIPA DA PREFEITURA, TOTAL DE 42 CARRADS AO PREÇO DE R$ 60,00 CADA, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/08/2020 | 1850.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRABALHADORES PARA PODA E ROÇA EM ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICIIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/08/2020 | 2500.00 | 00006779248444 | CLEBSON SANTOS DE SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO AO PROGRAMA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/08/2020 | 1250.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE PODA E ROÇA EM ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/08/2020 | 1250.00 | 00021967997420 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE PODA E ROÇA EM ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICIPIO. NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/08/2020 | 1850.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- ATUALIZAÇÃO DE NIS - HOME OFFICE, NO PRERIODO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/08/2020 | 1930.00 | 00003091542432 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM MOTOCICLETAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/08/2020 | 3096.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/08/2020 | 600.00 | 00022572449404 | IRACY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 CASAS PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/08/2020 | 350.00 | 00025034847434 | LEODERGARIO DIONOZIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 CASA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/08/2020 | 600.00 | 00009529193467 | FERNANDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA NO SITIO LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/08/2020 | 44.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA TEMPORARIARMENTE A ESCOLA DE LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/08/2020 | 9623.23 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO DE SISTEMAS NO AMBITO DESTA EDILIDADE, CONTRATO 00146/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1003193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002756 | 03/08/2020 | 1199.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900027462 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITAO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001697 | 04/08/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE LUIZ PAULINO DE SOUZA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005975. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001698 | 04/08/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO PACIENTE LUCAS BATISTA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001449. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7001699 | 04/08/2020 | 6129.16 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA, MAMOGRAFIA, DENSIOMETRIA E OUTROS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. NF. 00000234. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001700 | 04/08/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE DORALICE DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006519. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001701 | 04/08/2020 | 220.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES TOMOGRAFIA MANDIBULA EM PACIENTE VICTOR SAYON PESSOA FERNANDES NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000849. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001702 | 04/08/2020 | 530.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA AMBULATORIAL DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE CRISTIANO LINO NOTA FISCAL EM AENXO Nº 00000054. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 7001703 | 04/08/2020 | 33230.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO PARCELADA DE MATERIAIS LABORATORIAL DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.472 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001704 | 04/08/2020 | 200.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001705 | 04/08/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001706 | 04/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO) REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO SILVA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FOSCAL Nº 0000198. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001707 | 04/08/2020 | 390.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL REFERENTE REALIZADO NO PACIENTE PAULO AMANCIO PEREIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006412. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 7001708 | 04/08/2020 | 28590.76 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VALOR PARCIAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DO CONTRATO DE REPASSE 1028268-58 SINCONV 825415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANÇA. OBRA: REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE, DE ACORDO COM OCONTRATO 0015/2019. CONFORME NOTA Nº 100106 | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000721 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 04/08/2020 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL SIMPLES COMPLETO E TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/ ESERANÇA-PB. PARA O FALECIDO MANOEL PEREIRA. CONFORME NF Nº 00137. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 04/08/2020 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL SIMPLES COMPLETO. PARA O FALECIDO ANTONIO REINALDO DE SOUZA. CONFORME NF Nº 00136. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 05/08/2020 | 1680.00 | 00064633411420 | IRENALDO ARAUJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS ``MÃOS QUE AJUDAM´´ E PARA O GRUPO ``FELIZ IDADE´´ BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME A NOTA Nº001627. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001709 | 05/08/2020 | 550.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BARREIRA EM ACRILICO DE 3MM PARA BALCAO DE ATENDIMENTO NA FARMACIA MUNICIPAL PREVENÇÃO/COMBATE A COVID-19 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000278. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001710 | 05/08/2020 | 13096.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.088.623. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7001711 | 05/08/2020 | 3873.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER DE PLACA OEZ-8998(AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME A NOTA Nº0000002440. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7001712 | 05/08/2020 | 2175.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO REN MASTER DE PLACA OEZ-8998(AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME A NOTA Nº0000002441. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7001713 | 05/08/2020 | 2051.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO REN MASTER DE PLACA OEZ-8998(AMBULANCIA) MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME A NOTA Nº000000355. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001714 | 05/08/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001715 | 05/08/2020 | 650.00 | 00004257648422 | ANA PAULA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ RIBAMAR PEREIRA,CONFORME Nº 001796. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001716 | 05/08/2020 | 467.60 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) TRANCADA,12(DOZE)HUSQVARNA 2 TEMPOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.652 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001717 | 05/08/2020 | 1280.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 020.028 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 7001718 | 05/08/2020 | 1491.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO SEDA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.202, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001719 | 05/08/2020 | 220.00 | 01915284000109 | INSTITTUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG OBSTETRICA COM DOPPER EM BENEFICIO DE SEVERINA RAMALHO TIBURTINO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000209. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITAO NA CONTA Nº 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITAO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/08/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITAO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000062020 | 0002766 | 05/08/2020 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0002774 | 05/08/2020 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME NF N° 1002655. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002762 | 05/08/2020 | 4333.00 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). CONFORME NOTA Nº 000000888. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002763 | 05/08/2020 | 3569.50 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). CONFORME NOTA Nº 000000889. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002767 | 05/08/2020 | 1417.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 4858, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 000002442. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002768 | 05/08/2020 | 6055.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA CRECHE VÓ MILITINHA. CONFORME NOTA Nº 000000521. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002769 | 05/08/2020 | 9270.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DO GINASIO O NINAO. CONFORME NOTA Nº 000000520. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002770 | 05/08/2020 | 15712.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA. CONFORME NOTA Nº 000000519. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/08/2020 | 1860.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS EM VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA.CONFORME NOTA Nº 00001095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002772 | 05/08/2020 | 970.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO RRETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002773 | 05/08/2020 | 1232.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/08/2020 | 1250.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANAS , REF. A JULHO 2020. CONFORME NOTA Nº 001818.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/08/2020 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFÉ DA MANHA, A OPERADOR DE MAQUINA (SEBASTIAO), A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362020 | 0002771 | 05/08/2020 | 8799.60 | 24495613000105 | ERIVAN DE LIMA CRUZ 602242274449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Fornecimento de tachões destinados a manutenão da sinalização horizontal das vias públicas da zona urbana deste municipio. CONFORME NOTA Nº 000000012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612019 | 0002775 | 05/08/2020 | 3720.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 04 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTREUÇÃO DE REDES DE ESGOSTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612019 | 0002776 | 05/08/2020 | 6510.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 07 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20T, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000269.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/08/2020 | 650.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA EDMILSON FELIX DA COSTA Nº 18, PARA A BASE DE APOIO DA EQUIPE DOS GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA. REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/08/2020 | 1045.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 1794 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00004262671410 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA Nº 001797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00099406020734 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001798 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 1799. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 1800 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001801. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00060248319787 | JOAO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 1802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/08/2020 | 975.00 | 00087022427453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 1804 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 1805 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001807. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00012021845451 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00004282918489 | RICARDO DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNIICPIO DE ESPERANÇA. CONFORME 1809.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 1810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NORA Nº 001811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002810 | 06/08/2020 | 52754.36 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VALOR DE COMLEMENTAÇÃO DO BM 04 E BM FINAL 05, CONTRATO DE REPASSE 1025098-17/2015, 8200/6 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. CONFORME NOTA Nº 001842. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002811 | 06/08/2020 | 9759.57 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DO ADITIVO DO CONTRATO 256/2017 DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 001843. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/08/2020 | 7500.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 30 DIARIAS (R$ 250,00 O DIA) DE CAMINHÃO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SEC DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/08/2020 | 2345.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00082708436449 | MARIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E REPAROS NO ESGOTOS DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/08/2020 | 1000.00 | 00014046669403 | FRANCISCO DE ASSIS ALEXANDRE FEITOSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E REPAROS NO ESGOTOS DO DISTRITO DE MASSABIELLE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/08/2020 | 470.00 | 00069138885468 | GIVANILDO IBIAPINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS DA RETRO ESCAVADEIRA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/08/2020 | 1190.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SOLDA EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/08/2020 | 1600.00 | 00057244200404 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRAÇA SÃO FRANCISCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/08/2020 | 1085.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/08/2020 | 1250.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002833 | 06/08/2020 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NF Nº 001835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 06/08/2020 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DO BAIRRO QUARENTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 06/08/2020 | 1085.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002836 | 06/08/2020 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME NF N° 001837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/08/2020 | 1085.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA GALERIA DE ESGOSTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00021950231801 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO DE ESPERANÇA, REF. A JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001848., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/08/2020 | 840.00 | 00007818903496 | NILDA LUCIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REF. A JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00010236717430 | DERICK SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO DE ESPERANÇA, REF. A JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002865 | 06/08/2020 | 2000.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000525. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002867 | 06/08/2020 | 16270.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000524 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/08/2020 | 1013.79 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFOME NOTA FISCAL Nº 306760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/08/2020 | 366.20 | 07169482000157 | COPIADURA DUTRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PRANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS PELO DEPº DE ENGENHARIA, CONFORME N.F DE SERVIÇO Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/08/2020 | 1570.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 001812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/08/2020 | 1010.00 | 00008082373490 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001814 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 001815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/08/2020 | 1250.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELIUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/08/2020 | 1250.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/08/2020 | 1250.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COPEIRO PARA AS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUIDO OS FINAIS DE SEMANA REF. A JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001819. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/08/2020 | 1250.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 001844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 1788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 1789 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/08/2020 | 1010.00 | 00005743544336 | ANTONIO EDUARDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001790. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/08/2020 | 975.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00095290680420 | ARMANDO BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 001792 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DO VEICULOS PESADO, RETROESCAVADEIRA RANDON 406 E PATROL 120B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002839 | 06/08/2020 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME NOTA Nº 001553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0002840 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. AGRICULTURA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME A NOTA Nº 001841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002814 | 06/08/2020 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 001836.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1641. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002815 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF Nº 1826. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0002817 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001840. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002819 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADES PARA AS COMUNIDADES DE MALHADA DA SERRA E BOA VISTA,PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001834. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/08/2020 | 2625.00 | 00049090453415 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) METROS DE CORRIMÃO PARA A ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002822 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MANIÇOBA E PEDRA PINTADA,PARA A EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001833. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002823 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE CAPEBA , PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NOTA Nº 001831. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002825 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE UMBU TIMBAUBA E MASSABILELLE , PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURALCONFORME NOTA Nº 001832. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002827 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2020 CONFORME NF º 001829. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/08/2020 | 1920.00 | 00017716467808 | FABIO SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00049361971816 | JAIR MENDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00003555918478 | ISRAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00007574172480 | JOSEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/08/2020 | 1920.00 | 00007342392464 | ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA, REF. A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00006943197401 | CRISTIANO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/08/2020 | 1920.00 | 00009924637771 | JOAO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/08/2020 | 607.00 | 00010472212419 | BRUNO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/08/2020 | 1920.00 | 00078922364491 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, REF. A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00010034427490 | GUTHIERY PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00008351224413 | JOABSON PEDRO DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00045585676857 | RONILDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00010783223412 | RENATO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002866 | 06/08/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 283. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0002868 | 06/08/2020 | 7878.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 45,02 DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO FEITA EM FERRO GALVANIZADO COM LONA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 50.DESTINADO A MANUTENÇÃO DP CENTRO ADMONISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 0045. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 06/08/2020 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, RELIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITAM, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0002870 | 06/08/2020 | 4000.75 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 04(QUATRO) ADESIVOS PARA ADESIVAGEM DE VEICULOS DE PLACA DE INDENTIFICAÇÃO FEITA EM FERRO GALVANIZADO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 49.DESTINADO A MANUTENÇÃO DP CENTRO ADMONISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 0045. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0002830 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 001820.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002832 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NF Nº 001824. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITAO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001720 | 06/08/2020 | 14938.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.087.557. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001721 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001830 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001722 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001828 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001723 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 001827 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001724 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS JULHO/2020, CONFORME NF Nº 001825. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001725 | 06/08/2020 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL 001830 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001726 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001823 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001727 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 001822 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7001728 | 06/08/2020 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME NF FISCAL Nº 001821 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001729 | 06/08/2020 | 1085.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PSF DO CENTRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001730 | 06/08/2020 | 1300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE VENESSA SANTOS FELIPE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001583. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001731 | 06/08/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONCA,COM ALARMES MONITORAMENTO DOS PSF'S E SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 282. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001732 | 06/08/2020 | 2049.93 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO ADESIVOS TAMANHO 24x55m VINILICO CAST ESPESSURA 0,80 DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 51.SALAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001733 | 06/08/2020 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REF AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001734 | 06/08/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES(ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001769. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001735 | 06/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO) REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AVELINO, CONFORME NOTA FOSCAL Nº 0000201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001736 | 06/08/2020 | 4584.59 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 000.040. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3, FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000726 | 06/08/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE JULHO. CONFORME A NOTA Nº279. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000727 | 06/08/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE JULHO. CONFORME A NOTA Nº280. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000728 | 06/08/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE JULHO. CONFORME A NOTA Nº281. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 07/08/2020 | 500.00 | 00010079841473 | GIRLANE DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 07/08/2020 | 500.00 | 00017578501801 | CICERO BARRO FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CIRURGIA NO JOELHO DESTINADO AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001737 | 07/08/2020 | 1314.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO PALIO DE PLACA OFA 9552 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA Nº 000002462. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001738 | 07/08/2020 | 1987.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO RENALT MASTER DE PLACA NQG1762 (AMBULANCIA) DA MANUTENÇÃO DHOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA Nº 000002459. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001739 | 07/08/2020 | 2477.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ3761 (AMBULANCIA) DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA Nº 000002460. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7001740 | 07/08/2020 | 2488.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ3761 (AMBULANCIA) DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA Nº 367. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7001741 | 07/08/2020 | 2168.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO REANLT MASTER DE PLACA NQG1762 (AMBULANCIA) DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, CONFORME NOTA Nº 366. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001742 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001743 | 07/08/2020 | 1500.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001744 | 07/08/2020 | 5415.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO,CATETER NASA,COPO UMIFICADOR,CIRCUITO CRISTAL,MASCARA AIRFIT,BPAP YUWELLRELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO 005247 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7001745 | 07/08/2020 | 6555.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(CONTROLADOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA AO CONFORME NOTA FISCAL 000.040.866 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001746 | 07/08/2020 | 550.42 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADOS AO CAPS CONFORME NF Nº 000.039. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001747 | 07/08/2020 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 837. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001748 | 07/08/2020 | 2999.61 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A POLICLINICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.679 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001749 | 07/08/2020 | 1133.62 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 900028705. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001750 | 07/08/2020 | 269.42 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NF Nº 900028703-891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7001751 | 07/08/2020 | 326.64 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NF Nº 900028706-891. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002877 | 07/08/2020 | 1169.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002878 | 07/08/2020 | 4605.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002879 | 07/08/2020 | 6080.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002458. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002880 | 07/08/2020 | 2016.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL TIPO CAMINHAO DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0002881 | 07/08/2020 | 4699.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO GERAL TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00000368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 07/08/2020 | 150.00 | 00004808750490 | ANTONIO FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADO AO SUB-SECRETARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM VIRTUDE DE PEGAR VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 07/08/2020 | 75.00 | 00011489805478 | ESMAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADO A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM VIRTUDE DE PEGAR VEICULO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/08/2020 | 3000.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DIFERENÇA DE VALOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACA QFN5446, PERTECENTE A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACA QFN5406, PERTECENTE A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACA QFN5426, PERTECENTE A SEC DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2020 | 316.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG9547, PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002909 | 10/08/2020 | 794.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOI-8185, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NDE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.990. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002910 | 10/08/2020 | 146.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9855, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA NDE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.989. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002911 | 10/08/2020 | 3652.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9855, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.988. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002912 | 10/08/2020 | 3895.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR CARROÇA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.985. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002914 | 10/08/2020 | 43.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-5426, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.983. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002916 | 10/08/2020 | 4262.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.981. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002917 | 10/08/2020 | 140.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA -MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.975. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002918 | 10/08/2020 | 79.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.974. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002919 | 10/08/2020 | 167.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.973. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002920 | 10/08/2020 | 3301.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.972. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002921 | 10/08/2020 | 175.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.971. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002922 | 10/08/2020 | 383.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ-9995 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.963. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002925 | 10/08/2020 | 140.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQJ-3217 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.963. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2020 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0002901 | 10/08/2020 | 1550.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, TIPO RETROESCAVADEIRA HYUNDAI, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 2330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002926 | 10/08/2020 | 184.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.984. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002928 | 10/08/2020 | 1776.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.982. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002929 | 10/08/2020 | 1406.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.997. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002930 | 10/08/2020 | 3586.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CATERPILHA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.986. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002931 | 10/08/2020 | 6254.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.987. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002932 | 10/08/2020 | 3962.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.991. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002934 | 10/08/2020 | 381.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ROCADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.993. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002935 | 10/08/2020 | 2824.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.994. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002936 | 10/08/2020 | 289.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.996. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002937 | 10/08/2020 | 9847.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PC-220 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.998. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002938 | 10/08/2020 | 2674.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.995. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002939 | 10/08/2020 | 4640.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETOESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.966. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002941 | 10/08/2020 | 6540.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR ESTEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.965. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2020 | 750.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2020 | 100.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SEC DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00097964921487 | LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE 20 DIAS NO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2020 | 94.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 FPM , NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/08/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/08/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO , RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA , RELATIVO A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002923 | 10/08/2020 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002907 | 10/08/2020 | 949.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OSS-4138, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.962. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0002908 | 10/08/2020 | 347.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG-9547, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.961. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 0002895 | 10/08/2020 | 2270.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB4858, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 1920. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002896 | 10/08/2020 | 1204.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFB3799, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 2140. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002897 | 10/08/2020 | 6142.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB3799, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 1903. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002898 | 10/08/2020 | 5005.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, TIPO ONIBUS DE PLACA OEV5210, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 1917. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002899 | 10/08/2020 | 370.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, TIPO ONIBUS DE PLACA NQC1861, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 1919. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002900 | 10/08/2020 | 3266.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, TIPO ONIBUS DE PLACA OFB3799, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 1918 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0002902 | 10/08/2020 | 909.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO VAN NPX 9627 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF Nº 271. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0002924 | 10/08/2020 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2020 | 100.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001753 | 10/08/2020 | 266.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.960 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001754 | 10/08/2020 | 702.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA QSL-1A78 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.957 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001755 | 10/08/2020 | 153.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8108 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.948 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001756 | 10/08/2020 | 65.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX-1724 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.947 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001757 | 10/08/2020 | 1215.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICOS PARA VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ3761 (AMBULANCIA) DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA Nº 2384 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001758 | 10/08/2020 | 2367.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICOS PARA VEICULO PALIO DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA Nº 1984. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001759 | 10/08/2020 | 383.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8098 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.949 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001760 | 10/08/2020 | 1234.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA OGB-9522 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.959 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001761 | 10/08/2020 | 250.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICOS PARA VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA Nº 1916. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001762 | 10/08/2020 | 2197.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA QSE-5753 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.955 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001763 | 10/08/2020 | 1118.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.952 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001764 | 10/08/2020 | 3503.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS MECANICOS PARA VEICULO RENALT MASTER DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, CONFORME NOTA Nº 2314. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001765 | 10/08/2020 | 1239.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.954 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7001766 | 10/08/2020 | 1735.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO REN MASTER DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, CONFORME NOTA Nº 347. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001767 | 10/08/2020 | 1999.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.956 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7001768 | 10/08/2020 | 867.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PARA VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA MNN8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, CONFORME NOTA Nº 60. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001769 | 10/08/2020 | 1964.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.950 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001770 | 10/08/2020 | 811.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A VEICULO (AMBULANCIA DO HOSPITAL) DE PLACA MNN-8141 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.958 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001771 | 10/08/2020 | 1846.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A VEICULO (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.951 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001772 | 10/08/2020 | 2455.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A VEICULO (AMBULANCIA SAMU) DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.953 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7001773 | 10/08/2020 | 4354.17 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.976 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7001774 | 10/08/2020 | 13407.45 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.978 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7001775 | 10/08/2020 | 1254.92 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.977 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7001776 | 10/08/2020 | 1361.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QSC5753 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA Nº2492. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001777 | 10/08/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001778 | 10/08/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO AO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001779 | 10/08/2020 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001780 | 10/08/2020 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADO NA PACIENTE NATALIA LUANA DE OLIVEIRA FRANÇA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006815. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001781 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001782 | 10/08/2020 | 4556.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONCA,COM ALARMES MONITORAMENTO DA UPA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 284. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7001783 | 10/08/2020 | 300.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA, UPA, E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000732 | 10/08/2020 | 528.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.970. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000733 | 10/08/2020 | 1448.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DOBLÔ DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.967. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000734 | 10/08/2020 | 790.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.968. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000735 | 10/08/2020 | 1759.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.980. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000736 | 10/08/2020 | 2966.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LAVIGNA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.969. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 3000737 | 10/08/2020 | 288.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO DOBLÔ PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 62. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 3000738 | 10/08/2020 | 288.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO SPIN PLACA QFF7605, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº 329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000739 | 10/08/2020 | 319.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT9676, PERTECENTE A ACÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 10/08/2020 | 712.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK7428, PERTECENTE A ACÃO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 10/08/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 10/08/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 10/08/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 10/08/2020 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000745 | 10/08/2020 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000746 | 10/08/2020 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000747 | 10/08/2020 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000748 | 10/08/2020 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 3000749 | 10/08/2020 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 11/08/2020 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO ÁUDIO VISUAL DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NOTA Nº1913. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 3000751 | 11/08/2020 | 1780.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA PLACA QFQ-3975, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº000000528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 11/08/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001784 | 11/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001785 | 11/08/2020 | 1165.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NF N° 000.52444. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002956 | 11/08/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA N° 1294. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/08/2020 | 593.00 | 00010472212419 | BRUNO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DIFERENÇA DE DE VALOR DO EMPENHO Nº 2853, REF AOSSERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/08/2020 | 1920.00 | 00006168537422 | JOSE ALEXA\NDRE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NA ESCOLA EMEF JOSE SOUTO, REFERENTE A 24 DIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00008508385412 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE 20 DIAS NO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00006414504432 | ANSELMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE 20 DIAS NO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00035915056415 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE 20 DIAS NO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/08/2020 | 750.00 | 00008896856493 | CLAUDIO SALOMÃO DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/08/2020 | 750.00 | 00016333295426 | MARCIO TADEU GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS NO MES DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0002955 | 11/08/2020 | 20352.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ -LOCACAO TRANSPORTE E SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA (4X4), CABINE FECHADA COM OPERADOR, REFERENTE A 212 HORAS, CONFORME CONTRATO 000180/2020. NOTA Nº 00000008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/08/2020 | 1351.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/08/2020 | 900.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/08/2020 | 500.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/08/2020 | 485.00 | 00008822617460 | FELIPE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AOS MAQUINISTAS DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/08/2020 | 7500.00 | 35569235000183 | ESPECTRO ESTUDOS E PROJETOS DE ENG. DE ESTRUTURAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS DE PILARES EM CONCRETO ARMADO PARA RECEBER A COBERTA EM ESTRUTURA METALICA PLANA NA CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA DA CIDADE DE ESPERANÇA/PB.CNFORME NOTA Nº 1000201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/08/2020 | 1680.00 | 00007829727481 | ROSENILDA D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADEDES DESENVOLVIDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/08/2020 | 560.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOL QUE TRABALHARAM NA LIVE CONFORME NOTA Nº 001939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/08/2020 | 1880.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/08/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/08/2020 | 292.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN- NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001787 | 12/08/2020 | 1710.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001788 | 12/08/2020 | 1810.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PSF'S NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001789 | 12/08/2020 | 1320.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES(ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADOS EM PACIENTES LAURA YSMENIA DE SOUZA GOMES E VITAL MARQUES DIAS DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001811. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001790 | 12/08/2020 | 10012.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.815. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001791 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 7001792 | 13/08/2020 | 7150.49 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.974 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001793 | 13/08/2020 | 14219.87 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.763 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001794 | 13/08/2020 | 19823.12 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.764 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001795 | 13/08/2020 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUAS FUNÇOES COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE JULHO /2020, CONFORME N.F Nº001941/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001796 | 13/08/2020 | 1351.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A VIGILANCIA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.672 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001797 | 13/08/2020 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME N.F 001943 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001798 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001799 | 13/08/2020 | 1198.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS ONDE ONDE ESTAR FUNCIONANDO O HOSPITAL MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 COM VENCIMENTO EM 24/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001800 | 13/08/2020 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE FACE REALIZADO NO PACIENTE JOSE TARGINO TAVEIRA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006442 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001801 | 13/08/2020 | 68.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL (3361-3817) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001802 | 13/08/2020 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE HISTEROSSALPINCOGRAFIA REALIZADA SOBRE SEDAÇÃO NA PACIENTE CLAUDIA CRISTINA DE FIGUEIREDO SILVA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006443. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001803 | 13/08/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL (3361-3816) REFERENTE AO MES JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001804 | 13/08/2020 | 3010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 316.278 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001805 | 13/08/2020 | 214.19 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 175318. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001806 | 13/08/2020 | 223.73 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 248152. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001807 | 13/08/2020 | 466.76 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 295127. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001808 | 13/08/2020 | 209.52 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 254470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001809 | 13/08/2020 | 100.00 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 14663. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000753 | 13/08/2020 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA TOMAZ RODRIGUES,112. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000754 | 13/08/2020 | 40.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA SOLON DE LUCENA,133. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 13/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. SITUADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº165. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 13/08/2020 | 500.00 | 00048291056749 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO BENEFÍCIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. EM CONSONÂNCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE MAIO/2017, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 13/08/2020 | 500.00 | 00001855179431 | SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO BENEFÍCIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. EM CONSONÂNCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE MAIO/2017, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 13/08/2020 | 26.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (3361-3230). REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/08/2020 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEBITADO NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/08/2020 | 8441.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, DEBITADO NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/08/2020 | 15.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3802), REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0002972 | 13/08/2020 | 7878.50 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE SERVIÇOS DE IMPRESSAO 45,02 DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO FEITA EM FERRO GALVANIZADO COM LONA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA Nº 50.DESTINADO A MANUTENÇÃO DP CENTRO ADMONISTRATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002974 | 13/08/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SEC DE ADM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1004118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002975 | 13/08/2020 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMANETO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 1004119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/08/2020 | 66.69 | 28782452000191 | J E I ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/08/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/08/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/08/2020 | 1200.00 | 00021950231801 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. CONFORME NOTA Nº 1889. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/08/2020 | 88.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEPÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806), REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/08/2020 | 2080.00 | 36310317000171 | JEFERSON MICHEL DE OLIVEIRA ROQUE DOS SANTOS 10321545435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO GINASIO "O NINÃO". CONFORME NOTA N° 001920. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/08/2020 | 900.00 | 07215793000105 | SUPERSOM - PRODUÇÕES E E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA CARAVANA DA EDUCAÇÃO ON LINE, REALIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/08/2020 | 2700.00 | 14244380000114 | JOSE CESAR EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO NA CARAVANA DA EDUCAÇÃO ON LINE, REALIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO DIA 28 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/08/2020 | 320.00 | 00006937347448 | SONIJOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO NA CARAVANA DA EDUCAÇÃO ON LINE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002988 | 13/08/2020 | 415.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000002459. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/08/2020 | 8500.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2015006741. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/08/2020 | 314.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO DE PLACA OGB8973, PERTECENTE A SEC, DE OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSJ7D15, PERTECENTE A SEC, DE OBRAS E TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/08/2020 | 8500.00 | 00083913882472 | JERRY ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS NO BAIRRO DO 40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/08/2020 | 1080.00 | 00001614759499 | JOSE ERONIDES DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOSTOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00099646633404 | EVANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA AUGUSTO DONATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/08/2020 | 1350.00 | 00011701263750 | ANGELO RONCALLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE METRALHA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/08/2020 | 1260.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA PRAÇA AUGUSTO DONATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/08/2020 | 1350.00 | 00057244162472 | GENIVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO EM SAÕ MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/08/2020 | 1440.00 | 00009758121499 | JOSÉ JEFFERSON AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO GINASIO "O NINÃO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/08/2020 | 1350.00 | 00004795338493 | MAURICIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/08/2020 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA AUGUSTO DONATO (PRAÇA DO PAPA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE REPROGRAMAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VALDEMAR CAVALCANTE, JOSE FELIX DE FIGUEIREDO II, TRAV. 1 E TRAVESSA 2 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONTRATO DE REPASSE 1025298-17 (SINCONV 820016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 14/08/2020 | 750.00 | 00070489859410 | JUAN MATEUS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM ZONA RURAL DE NOSSO MUNICIPIO, REGIAO DE LAGOA VERDE E CARRASCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/08/2020 | 750.00 | 00011100200401 | ALDENIR AFONSO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM ZONA RURAL DE NOSSO MUNICIPIO, REGIAO DE LAGOA VERDE E CARRASCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/08/2020 | 850.00 | 00006027692480 | ISRAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VCINAIS DA ZONA RURAL NO SETOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/08/2020 | 850.00 | 00014725586420 | OSENILDO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VCINAIS DA ZONA RURAL NO SETOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/08/2020 | 850.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA DE VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VCINAIS DA ZONA RURAL NO SETOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA DURANTE 17 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/08/2020 | 750.00 | 00011164995413 | WELLINGTON CARLOS TRINDADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL NO SETOR DA COMUNIDADE DO JUNCO, DURANTE 15 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/08/2020 | 500.00 | 00015673206437 | WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RUAL NO SETOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/08/2020 | 800.00 | 00011100200401 | ALDENIR AFONSO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE LAGIA VERDE, DURANTE 16 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/08/2020 | 350.00 | 00070798393432 | LAZARO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RUAL NO SETOR DA COMUNIDADE DO JUNCO DURANTE 07 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000262020 | 0003019 | 14/08/2020 | 6500.00 | 00006109968439 | JOSE EDNALDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA NPV8188-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/08/2020 | 1600.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/08/2020 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/08/2020 | 1600.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00013639402448 | PAULO EMANUEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/08/2020 | 1045.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/08/2020 | 45167.52 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1029318-35, SICONV 828694, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/08/2020 | 233.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS AGRUPADAS, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/08/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS AGRUPADAS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NA DATA 13/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001810 | 14/08/2020 | 720.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN, REALIZADA SOBRE SEDAÇÃO NA PACIENTE DAVY BRAYON BARBOSA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006441. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001811 | 14/08/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE ELIELDA BEZERRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001531. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001812 | 17/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001813 | 17/08/2020 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS-TOPOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA E RETINOGRAFIA SIMPLES NA PACIENTE RENATA DE OLIVEIRA COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001176. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7001814 | 17/08/2020 | 2083.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 000.343 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001815 | 17/08/2020 | 3015.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 67 (SESSENTA E SETE) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000171. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001816 | 17/08/2020 | 88.94 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 313371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001817 | 17/08/2020 | 50.24 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 313372. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001818 | 17/08/2020 | 88.94 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 313371. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001819 | 17/08/2020 | 75.13 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 308773. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001820 | 17/08/2020 | 109.52 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 304889. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001821 | 17/08/2020 | 133.03 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 308772. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001822 | 17/08/2020 | 109.52 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 504889. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001823 | 17/08/2020 | 42.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000282581. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001824 | 17/08/2020 | 56.72 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOD DESTINADOS A DOAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001825 | 17/08/2020 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001826 | 17/08/2020 | 8000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 40 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001827 | 17/08/2020 | 5800.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 29 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001828 | 17/08/2020 | 7400.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 37 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001829 | 17/08/2020 | 7600.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO DA UPA E HOSPITAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001830 | 17/08/2020 | 8000.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 40 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001831 | 17/08/2020 | 6000.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 30 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001832 | 17/08/2020 | 9600.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 48 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7001833 | 17/08/2020 | 7600.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 40 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001834 | 17/08/2020 | 2200.00 | 28547174000198 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA 02660852456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA Nº 002002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 17/08/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000761 | 17/08/2020 | 3077.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MECANICOS EM VEICULO SPIN PLACA QFF7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 2517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 3000762 | 17/08/2020 | 2127.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO SPIN PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº 381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 17/08/2020 | 410.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BATERIA MOURA 50AH DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.086. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/08/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/08/2020 | 4000.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MAPEAMENTO GEOGRAFICO, CONFORME NOTA Nº 001981 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003047 | 17/08/2020 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NF N° 1001202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/08/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/08/2020 | 1600.00 | 00010853009430 | RAMON TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NESSE MUNICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003042 | 17/08/2020 | 1394.42 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 020552. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003027 | 17/08/2020 | 2111.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 2507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003028 | 17/08/2020 | 1335.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OGF5315 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 2505. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003029 | 17/08/2020 | 3155.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OGF5315 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 2501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003034 | 17/08/2020 | 8000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 40 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003035 | 17/08/2020 | 8200.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 41 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003037 | 17/08/2020 | 8200.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 41 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003038 | 17/08/2020 | 4200.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 40 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003039 | 17/08/2020 | 9000.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003041 | 17/08/2020 | 8400.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 42 CARRADAS DE AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003043 | 17/08/2020 | 8000.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 40 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003044 | 17/08/2020 | 8600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 43 CARRADAS D´ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003049 | 17/08/2020 | 22140.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003050 | 17/08/2020 | 2170.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO TRATOR, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003051 | 17/08/2020 | 14000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/08/2020 | 2250.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/08/2020 | 1320.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) HD EXTERNO PORTATIL ITB 3.0 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS CONFORME NOTA Nº 000005270. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/08/2020 | 6500.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA NA PLACA GSE-0173/PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME A NOTA Nº 1982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003036 | 17/08/2020 | 15023.10 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 2 BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA DO SOL NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 37. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/08/2020 | 5436.00 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 302 METROS DE MEIO FIO PREMOLDADO, PARA PAVIMENTAÇÃOS DAS RUAS DE SAO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/08/2020 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, REF. A JULHO/2020. CONFORME NOTA Nº 59 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003052 | 17/08/2020 | 2340.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGD5248, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/08/2020 | 830.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DO CARRO DOADO PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL, E O FIAT UNO DA SEC DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/08/2020 | 1600.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E SERVIÇOS MECANICOS EM DOI VEICULOS DOADOS PELA PRF, E PINTURA EM POSTES DE ILUMINAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00010288863496 | ADEMIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/08/2020 | 1650.00 | 00010239507401 | RENATO FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/08/2020 | 2200.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DOADO PELA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL. CONFORME NOTA Nº 000002339. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003054 | 18/08/2020 | 9200.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 46 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES, DURANTE O MES DE JUlLHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003056 | 18/08/2020 | 5800.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 29 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE JULHO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/08/2020 | 1300.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS TIPO MAQUINA PESADA (PATROL 120 B E TRATOR TL 75 E), DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/08/2020 | 4920.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS AGRICOLAS DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 00001176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003071 | 18/08/2020 | 1887.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OGF7229 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 2521. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003072 | 18/08/2020 | 3431.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 2500. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/08/2020 | 4224.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTE DA GARANTIA SAFRA DA COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/08/2020 | 4224.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTE DA GARANTIA SAFRA DA COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/08/2020 | 4224.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTE DA GARANTIA SAFRA DA COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/08/2020 | 4224.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTE DA GARANTIA SAFRA DA COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/08/2020 | 4224.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTE DA GARANTIA SAFRA DA COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/08/2020 | 4224.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APORTE DA GARANTIA SAFRA DA COMPETENCIA 10/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/08/2020 | 1600.00 | 00089313224453 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUZIR AS NUTRICIONISTAS NA SUPERVISÃO DA ENTREGA DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/08/2020 | 2500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DO PORTAL. REF. AO MES DE JULHO/2020. CONFORME NOTA Nº 18. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/08/2020 | 1045.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/08/2020 | 3060.00 | 00009291325481 | LUAN COELHO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E MAO DE OBRA EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG9547, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/08/2020 | 1792.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 01, 05, 07 E 11/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/08/2020 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA29/07/2020 E DIA 25, 31/07/2020. CONFORME NOTA Nº 1015808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001835 | 18/08/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES(ECOCARDIOGRAMA) REALIZADOS EM PACIENTE DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001900. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001836 | 18/08/2020 | 73.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000045550 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 7001837 | 18/08/2020 | 12320.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DIARIA DE 08(OITO)BANHEIROS QUIMICOS,UTILIZADOS NA AÇÃO DE COMBATE A COVID-19, NO PERIODO DE 21/07 A 12/08/2020 PREÇO UNITARIO DA DIARIA R$ 70,00,CONFORME NOTAFISCAL Nº 00000303. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001838 | 18/08/2020 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES(TESTE ERGOMETRICO) REALIZADOS NA PACIENTE DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001905. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001839 | 18/08/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO) REALIZADO NO PACIENTE CELMA RODRIGUES DA SILVA ALVES, CONFORME NOTA FOSCAL Nº 0000221. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001840 | 18/08/2020 | 230.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS-EXAMES DE MAPEAMENTO DE RETINA E PAQUIMETRIA NA PACIENTE MARIA GORETE VIEIRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001841 | 18/08/2020 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS-EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E RETINOGRAFIA SIMPLES NA PACIENTE RENATA DE OLIVEIRA COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001176. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001842 | 18/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001843 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001844 | 19/08/2020 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RESSONANCIA DO CRANIO SOB SEDAÇÃO REALIZADA NA PACIENTE CELINA FERREIRA DOS SANTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006648. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001845 | 19/08/2020 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RESSONANCIA DO CRANIO SOB SEDAÇÃO REALIZADA NA PACIENTE MARIA CLARA BERNANRDO DO NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00006649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001846 | 19/08/2020 | 520.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA AMBULATORIAL DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE CRISTOPHEN YAGO BEZERRA BARBOSACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7001847 | 19/08/2020 | 747.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO(AMBULANCIA) TIPO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA Nº000002520. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001848 | 19/08/2020 | 108.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000.010.309. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001849 | 19/08/2020 | 441.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000.010.308. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001850 | 19/08/2020 | 100.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000.010.307. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001851 | 19/08/2020 | 248.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000.010.305. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001852 | 19/08/2020 | 926.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000.010.304. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001853 | 19/08/2020 | 48.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000.010.303. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001854 | 19/08/2020 | 528.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000.010.302. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001855 | 19/08/2020 | 444.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000.010.310. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001856 | 19/08/2020 | 276.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 000.010.311. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001857 | 19/08/2020 | 110.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 477. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001858 | 19/08/2020 | 85.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 478. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001859 | 19/08/2020 | 25.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 476. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001860 | 19/08/2020 | 95.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 474. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001861 | 19/08/2020 | 50.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 475. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001862 | 19/08/2020 | 85.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 473. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001863 | 19/08/2020 | 80.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 472. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001864 | 19/08/2020 | 405.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 470. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001865 | 19/08/2020 | 12.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 469 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001866 | 19/08/2020 | 130.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULOS TIPO MOTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE. CONFORME NOTA Nº 468. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 7001867 | 19/08/2020 | 28590.76 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VALOR PARCIAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DO CONTRATO DE REPASSE 1028268-58 SINCONV 825415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANÇA(FMS) OBRA: REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE, DE ACORDO COM OCONTRATO 0015/2019. CONFORME NOTA Nº 100106 | 00012020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 19/08/2020 | 750.00 | 28105030000181 | OTICA VIVAZ COMERCIO VARISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DESTINADO A DOAÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000000410 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/08/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/08/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/08/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003083 | 19/08/2020 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2020. PARCELA: 3/7. CONFORME NOTA Nº 1002264 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/08/2020 | 808.68 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GERECIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, REF. A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 0011798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/08/2020 | 1045.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 2026. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003088 | 20/08/2020 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003089 | 20/08/2020 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003087 | 20/08/2020 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/08/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/08/2020 | 1500.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAQ DE HD EXTERNO A DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. CONFORME NOTA Nº 000008470. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 20/08/2020 | 1480.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO URNA COM VISOR. PARA A FALECIDA IVANILDE PEREIRA ROCHA. CONFORME NF Nº 00139. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NA DATA 19/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 23.812-0 - CRIANÇA FELIZ, NA DATA 19/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001868 | 20/08/2020 | 3327.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001869 | 20/08/2020 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES(TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NO PACIENTE IREMAR RIBEIRO DE SOUZA DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001928. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162020 | 7001870 | 20/08/2020 | 34970.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(UNIDADES DE BASICAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 7001871 | 20/08/2020 | 158.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA C/VIT A 1500,ALFA TOCOFEROL,VITAMINA K2 50.00MCG,RIBOFLAVINA 0.60 PIRIDOXINA TRICLOROACETICO E AGUA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020230. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001872 | 20/08/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NA PACIENTE EM JOSENILMA GONÇALVES DE LIMA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007274. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001873 | 20/08/2020 | 4306.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE(-)194,46 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000768 | 21/08/2020 | 1194.59 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULO DOBLÔ PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº2538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000769 | 21/08/2020 | 2104.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VEICULO FORD KA PLACA QSC-5753, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº2537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000770 | 21/08/2020 | 964.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO DOBLÔ PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF Nº0383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092020 | 0003102 | 24/08/2020 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2044/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/08/2020 | 3165.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/08/2020 | 120.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 03(TRES) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2037 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/08/2020 | 450.00 | 00002989457461 | JADSON HILTON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MAQUINA PC 220 LC 9S, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/08/2020 | 1860.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS AGRICOLAS DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 00001216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/08/2020 | 1970.00 | 00011415920451 | LARISSA KAROLINE D SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS E VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME N.F Nº 002045 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/08/2020 | 1359.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM 23.08.2020 DE PROPRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/08/2020 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFÉ DA MANHA, A OPERADOR DE MAQUINA REROESCAVADEIRA (JACKSON CAÇULA), A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 108 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/08/2020 | 1067.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO REALIZADOS NAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/08/2020 | 1850.00 | 00011415920451 | LARISSA KAROLINE D SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS E VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME N.F Nº 002046 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 24/08/2020 | 400.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. SEGUE EM ANEXO O PARECER E O OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001874 | 24/08/2020 | 112.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.507 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7001875 | 24/08/2020 | 3101.92 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037.365 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001876 | 24/08/2020 | 457.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE CONFORME N.F 037.367 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7001878 | 24/08/2020 | 2120.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS PSICOTROPICOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONFORME N.F 037.366 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001879 | 24/08/2020 | 542.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 036.510 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001880 | 24/08/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 7001881 | 24/08/2020 | 20080.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO PARCELADA DE SANEANTES DOMISSANITARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANCA/PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.475 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001882 | 24/08/2020 | 1280.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QSD-6064 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.019.919. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 7001883 | 24/08/2020 | 1460.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO FORD KA PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME NOTA Nº 000000556. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001884 | 24/08/2020 | 110.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 1(UMA) DIRIA PARA 02 PESSOAS COM CAFE DA MANHA E JANTAR INCLUSO DESTINADOS A TECNICO E MOTORISTA DO CAMINHAO DA MOMOGRAFIA. CONFORME NF N° 109. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001885 | 24/08/2020 | 800.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXERRESE(RETIRADA CIRURGICA) DE PTERIGIO A SER REALIZADA EM 26/08/2020 NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001886 | 24/08/2020 | 850.00 | 00011415920451 | LARISSA KAROLINE D SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME N.F Nº 002047 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001887 | 25/08/2020 | 1200.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME N.F 002062/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 7001888 | 25/08/2020 | 148193.89 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VALOR COMPLEMENTAR DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DO CONTRATO DE REPASSE 1028268-58 SINCONV 825415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANÇA(FMS) OBRA: REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE, DE ACORDO COM OCONTRATO 0015/2019. CONFORME NOTA Nº 100113 EM ANEXO. | 00012020 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7001890 | 25/08/2020 | 10511.70 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO PARCELADA DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.476. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001891 | 25/08/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA GOMES, RESIDENTE NA CIDADE DE ESPERANÇA, CONFORME NF Nº 00000835. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001892 | 25/08/2020 | 2700.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CIRURGICO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA REDIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000839. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7001893 | 25/08/2020 | 50.48 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE(CAPS),CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.741. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7001894 | 25/08/2020 | 1220.52 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MATERNIDADE FRANCISCO DE ASSIS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.742. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7001895 | 25/08/2020 | 25.98 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.743. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001896 | 25/08/2020 | 560.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS-DENTAL SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,REMOÇÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA,LINPEZA E RECARGA DE GAS EM CONDICIONADORES DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA DA POLICLINICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001897 | 25/08/2020 | 1161.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000.040.669 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 7001898 | 25/08/2020 | 6480.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.474. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001899 | 25/08/2020 | 526.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA QSJ-1A78 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.047 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 25/08/2020 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº2036. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 25/08/2020 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO NA INSTÂNCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL 0002035. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 25/08/2020 | 9928.96 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 15 (QUINZE) CRIANÇAS DA CIDADE, EM QUESTÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 25/08/2020 | 129.15 | 00002983245470 | VALMIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES, DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMATE AO COVID-19. NO PERIODO DE 30/07/2020A 13/08/2020. CONFORMR A NOTA Nº002053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 25/08/2020 | 840.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COSTUREIRO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES, DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMATE AO COVID-19. NO PERIODO DE 30/07/2020A 13/08/2020. CONFORMR A NOTA Nº002052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 25/08/2020 | 546.00 | 00003519077426 | MARIA AUXULIADORA GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES, DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMATE AO COVID-19. NO PERIODO DE 30/07/2020A 13/08/2020. CONFORMR A NOTA Nº002051. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 25/08/2020 | 189.00 | 00009477510416 | LUANA ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES, DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMATE AO COVID-19. NO PERIODO DE 30/07/2020A 13/08/2020. CONFORMR A NOTA Nº002050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 25/08/2020 | 630.00 | 00002081897423 | LAUDIENE DA OSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES, DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMATE AO COVID-19. NO PERIODO DE 30/07/2020A 13/08/2020. CONFORMR A NOTA Nº002049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 25/08/2020 | 630.00 | 00006922296478 | FABIANA DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONFECÇÃO DE CAPOTES, DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19. NO PERIODO DE 30/07/2020A 13/08/2020. CONFORMR A NOTA Nº002048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000783 | 25/08/2020 | 781.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LAVIGNA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.053. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000784 | 25/08/2020 | 861.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.054. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/08/2020 | 82528.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, REF. A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/08/2020 | 1850.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS E VEICULOS LOTADOS SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME N.F 002063 /2020 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/08/2020 | 17975.65 | 81365223000154 | ELETRO ZAGONEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 200658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/08/2020 | 1400.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA DAS ESTRADAS DO UMBU E QUARENTA NO MES DE JUNHO E JULHO, TOTALIZANDO 28 DIAS A R$ 50,00 A DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/08/2020 | 1400.00 | 00005864926400 | MATHEUS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA DAS ESTRADAS DO UMBU E QUARENTA NO MES DE JUNHO E JULHO, TOTALIZANDO 28 DIAS A R$ 50,00 A DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/08/2020 | 1400.00 | 00009820632455 | JONAS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA DAS ESTRADAS DO UMBU E QUARENTA NO MES DE JUNHO E JULHO, TOTALIZANDO 28 DIAS A R$ 50,00 A DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/08/2020 | 1400.00 | 00025736300800 | JOAO BATISTA DA SILVA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA DAS ESTRADAS DO UMBU E QUARENTA NO MES DE JUNHO E JULHO, TOTALIZANDO 28 DIAS A R$ 50,00 A DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/08/2020 | 1800.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME N.F 002064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0003117 | 25/08/2020 | 16800.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ -LOCACAO TRANSPORTE E SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA, DE MARCA CATERPILLAR D6E 22 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR. CONFORME NOTA Nº 00000010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692019 | 0003118 | 25/08/2020 | 1542.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.052 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692019 | 0003119 | 25/08/2020 | 976.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.051 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692019 | 0003120 | 25/08/2020 | 1012.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.050 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262020 | 0003122 | 25/08/2020 | 6500.00 | 00003178462481 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA KME6051-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/08/2020 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 13 E 14/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003114 | 25/08/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NF N° 1002989. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0003115 | 25/08/2020 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NF N° 1002685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003116 | 25/08/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA N° 1332. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/08/2020 | 92.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3361-3806), REF. AO MES DE JULHO DE 2020 COM VENCIMENTO 02/07/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003130 | 26/08/2020 | 78755.89 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1 , NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, DE ACORDO TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC 2-FNDE-MEC, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 12, (RECURSOS CONVÊNIO), NOTA FISCAL 002078EM ANEXO. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003131 | 26/08/2020 | 20172.31 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1 , NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, DE ACORDO TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC 2-FNDE-MEC, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 13, (RECURSOS CONVÊNIO),CONFORME N.F 002079EM ANEXO. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003132 | 26/08/2020 | 17457.92 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1 , NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, DE ACORDO TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC 2-FNDE-MEC, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 12/2020, CONFORME N.F 002080 EM ANEXO (RECURSOS CONTRAPARTIDA) | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003133 | 26/08/2020 | 3559.82 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1 , NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, DE ACORDO TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC 2-FNDE-MEC, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 13/2020. (RECURSOS CONTRAPARTIDA) | 00022017 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/08/2020 | 3550.00 | 00017781843835 | ROBSON LAMBERTO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS , CONDUZINDO O PROCURADOR DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS EM CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.002076/2020 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/08/2020 | 68.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3802), REF. AO MES DE JULHO DE 2020 COM VENCIMENTO 02/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/08/2020 | 3.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE JULHO DE 2020 COM VENCIMENTO 02/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/08/2020 | 550.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NF N° 000.52685. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/08/2020 | 332.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA QSJ-4F74 REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SORTEIO DO IPTU, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100222020 | 0003129 | 26/08/2020 | 25653.60 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO REMASNECENTE DA RUA SANTOS DUMONT , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000114 EM ANEXO. | 00112020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082020 | 3000785 | 26/08/2020 | 736.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº006.749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082020 | 3000786 | 26/08/2020 | 125.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº007.216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 26/08/2020 | 26.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (3361-3230). REF. AO MES DE JULHO DE 2020 COM VENCIMENTO 02/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7001900 | 26/08/2020 | 407.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL)DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQG-1762 AMBULANCIA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.049 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 7001901 | 26/08/2020 | 413.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.139. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001902 | 26/08/2020 | 841.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 000.317.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 7001903 | 26/08/2020 | 2313.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE 000.317.154 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082020 | 7001904 | 26/08/2020 | 237.93 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 007.217. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082020 | 7001905 | 26/08/2020 | 5446.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTRINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.750. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001906 | 26/08/2020 | 180.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLIFOSATOGLIFORMATO PLUS 1000ML DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.881. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 7001907 | 26/08/2020 | 18322.40 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VALOR COMPLEMENTAR DO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02 DO CONTRATO DE REPASSE 1028268-58 SINCONV 825415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANÇA(FMS) OBRA: REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE, DE ACORDO COM OCONTRATO 00150/2019. CONFORME NOTA Nº 100115 EM ANEXO. | 00012020 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001908 | 26/08/2020 | 71.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL (3361-3816) REFERENTE AO MES JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO 02/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001909 | 26/08/2020 | 70.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL (3361-3817) REFERENTE AO MES JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO 02/07/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082020 | 3000789 | 27/08/2020 | 292.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 27/08/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 - FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 23.121-5 BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 27/08/2020 | 15188.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 27/08/2020 | 9485.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 27/08/2020 | 4005.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 27/08/2020 | 1201.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 27/08/2020 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 27/08/2020 | 7125.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 27/08/2020 | 4590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 27/08/2020 | 4775.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 27/08/2020 | 6270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 27/08/2020 | 12855.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/08/2020 | 1150.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E MÃO DE OBRA EM 10 POSTES GRANDE, 02 POSTES PEQUENOS E 06 BRAÇOS EM X, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003144 | 27/08/2020 | 26173.70 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003145 | 27/08/2020 | 10842.00 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 000000892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/08/2020 | 1560.00 | 00010744866413 | ANDR? DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/08/2020 | 850.00 | 00008896856493 | CLAUDIO SALOMÃO DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE TIMBAUBA, ARARAS E GRAVATAZINHO, DURANTE 17 DIAS. NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/08/2020 | 850.00 | 00016333295426 | MARCIO TADEU GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE TIMBAUBA, ARARAS E GRAVATAZINHO, DURANTE 17 DIAS. NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/08/2020 | 850.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DE TIMBAUBA, ARARAS E GRAVATAZINHO, DURANTE 17 DIAS. NO MES DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/08/2020 | 160.00 | 00069138885468 | GIVANILDO IBIAPINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 DIARIA DA RETRO ESCAVADEIRA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0003147 | 27/08/2020 | 3683.69 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000006751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0003150 | 27/08/2020 | 1146.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA Nº 000.000.942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 26/08 E 27/08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN NO DIA 26/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/08/2020 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 0000011-0, NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003148 | 27/08/2020 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCI, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE AGOST/2020. CONFORME NOTA Nº 0000024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/08/2020 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEIURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 00000024. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/08/2020 | 4084.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/08/2020 | 26705.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/08/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/08/2020 | 2123.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/08/2020 | 14621.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/08/2020 | 24558.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/08/2020 | 15985.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/08/2020 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/08/2020 | 8597.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/08/2020 | 25200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/08/2020 | 31445.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/08/2020 | 29772.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/08/2020 | 18013.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/08/2020 | 120078.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/08/2020 | 46592.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM APOIO MDE II/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/08/2020 | 596328.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/08/2020 | 123561.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/08/2020 | 463140.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/08/2020 | 27734.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS CRECHES/FUNDEB60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/08/2020 | 53961.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/08/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/08/2020 | 15035.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/08/2020 | 14421.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES COM FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/08/2020 | 26903.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/08/2020 | 59316.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/08/2020 | 22879.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM APOIO MDE II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/08/2020 | 308061.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/08/2020 | 33310.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/08/2020 | 14010.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/08/2020 | 23602.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/08/2020 | 15679.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/08/2020 | 18003.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/08/2020 | 49591.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/08/2020 | 47503.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/08/2020 | 27723.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0003180 | 28/08/2020 | 111549.70 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO, PRESTADO EM AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 00115/2020. NOTA Nº 00000309. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/08/2020 | 23806.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/08/2020 | 595.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADA A MANUTENÇÃO A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 25.910. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/08/2020 | 14185.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000802 | 28/08/2020 | 961.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO SPIN PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº2569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000803 | 28/08/2020 | 278.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO SPIN PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº2570. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 28/08/2020 | 624.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 28/08/2020 | 6661.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 28/08/2020 | 1946.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 28/08/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRO TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 28/08/2020 | 2131.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 28/08/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 28/08/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 28/08/2020 | 1113.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO SCFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 28/08/2020 | 2449.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 28/08/2020 | 1336.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000815 | 28/08/2020 | 200.00 | 00012619223440 | MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE AJUDA EM PECÚNIA POR SE TRATAR DE UMA VULNERABILIDADE SOCIAL. EM CONSÔNANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO/2017. ART. 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000816 | 28/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADO NA RUA TOMAZ RODRIGUES, Nº112. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001910 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001911 | 28/08/2020 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002077 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000082020 | 7001912 | 28/08/2020 | 1556.24 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.943 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001913 | 28/08/2020 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO PSF DE SAO MIGUEL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 COM VENCIMENTO EM 24/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001914 | 28/08/2020 | 162.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS,SITUADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA Nº 662 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001915 | 28/08/2020 | 2711.40 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UNTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº006.462 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7001916 | 28/08/2020 | 11418.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000.041.068 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7001917 | 28/08/2020 | 2998.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE 000.317.360 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7001918 | 28/08/2020 | 6070.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 000.041.083 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001919 | 28/08/2020 | 5100.00 | 01819620000110 | ANDRADE & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) TAPETES DE BORRACHA SANITIZANTE E 15(QUINZE)TAPETES KOILFLEX SECO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.143. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001920 | 28/08/2020 | 13365.86 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(UNTECILIOS DOMESTICOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.716 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001921 | 28/08/2020 | 1282.07 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 031.714. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7001922 | 28/08/2020 | 1755.05 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE UNTECILIOS DE CONZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.034.258 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001923 | 28/08/2020 | 3699.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,EXECUTADOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000054. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001924 | 28/08/2020 | 4818.50 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,EXECUTADOS NAS UNIDADES BASICAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000055. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001925 | 28/08/2020 | 350.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BARREIRA EM ACRILICO DE 3MM PARA BALCAO DE ATENDIMENTO NA PREVENÇÃO/COMBATE A COVID-19 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000314. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001926 | 28/08/2020 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA INFATIL REALIZADA NA PACIENTE DANIEL COSTA DIAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007159. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001927 | 28/08/2020 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NF Nº00002144. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001928 | 28/08/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001929 | 28/08/2020 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001930 | 28/08/2020 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7001931 | 28/08/2020 | 16295.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001932 | 28/08/2020 | 35443.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001933 | 28/08/2020 | 49099.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001934 | 28/08/2020 | 7799.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001935 | 28/08/2020 | 31333.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001936 | 28/08/2020 | 14000.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001937 | 28/08/2020 | 11227.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001938 | 28/08/2020 | 37604.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001939 | 28/08/2020 | 144505.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001940 | 28/08/2020 | 68845.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001941 | 28/08/2020 | 15691.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001942 | 28/08/2020 | 8849.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001943 | 28/08/2020 | 51949.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001944 | 28/08/2020 | 209746.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001945 | 28/08/2020 | 6090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001946 | 28/08/2020 | 32931.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001947 | 28/08/2020 | 13046.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001948 | 28/08/2020 | 102039.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001949 | 28/08/2020 | 24939.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001950 | 28/08/2020 | 108290.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7001951 | 28/08/2020 | 13621.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001952 | 28/08/2020 | 173552.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001953 | 28/08/2020 | 17904.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001954 | 28/08/2020 | 37062.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001955 | 28/08/2020 | 14717.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001956 | 28/08/2020 | 17137.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001957 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00001844155439 | JOSEILTON ALVES COSTA | EMPRENHO QUE ORA SE EMPENHA REF. A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001958 | 31/08/2020 | 13058.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001959 | 31/08/2020 | 12222.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001960 | 31/08/2020 | 2339.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001961 | 31/08/2020 | 3586.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001962 | 31/08/2020 | 11687.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001963 | 31/08/2020 | 75015.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001964 | 31/08/2020 | 15541.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001965 | 31/08/2020 | 5379.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001966 | 31/08/2020 | 32107.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001967 | 31/08/2020 | 8265.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001968 | 31/08/2020 | 46592.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001969 | 31/08/2020 | 2841.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001970 | 31/08/2020 | 11006.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE(-)243,10 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001971 | 31/08/2020 | 2494.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE(-)145,86 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001972 | 31/08/2020 | 7898.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE(-)729,30 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001973 | 31/08/2020 | 1647.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001974 | 31/08/2020 | 2883.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001975 | 31/08/2020 | 5742.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE(-)93,99 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001976 | 31/08/2020 | 1626.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE(-)48,62 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001977 | 31/08/2020 | 4650.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE(-)194,48 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001978 | 31/08/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001979 | 31/08/2020 | 11516.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE(-)145,86 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001980 | 31/08/2020 | 4053.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001981 | 31/08/2020 | 1759.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7001982 | 31/08/2020 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001983 | 31/08/2020 | 2642.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE(-)243,10 DEDUÇÃO DO SALARIO FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001984 | 31/08/2020 | 1487.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001985 | 31/08/2020 | 7007.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007675. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7001986 | 31/08/2020 | 80.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO CAPS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 COM VENCIMENTO EM 24/08/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001987 | 31/08/2020 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES(TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSELEIDE DA SILVA BRAZ DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002034. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001988 | 31/08/2020 | 270.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES(TESTE ERGOMETRICO) REALIZADO NO PACIENTE MARIA JOSICLEIDE DA SILVA E ESPIROMETRIA EM ERIVALDO ALVES DE ARAUJO DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001989 | 31/08/2020 | 343.83 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.326 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001990 | 31/08/2020 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DO SISTEMA PRISIONAL,ATUANDO EM ANALISES CLINICAS,PATOLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000029. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001991 | 31/08/2020 | 2000.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7001992 | 31/08/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7001993 | 31/08/2020 | 4601.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 000.090.009. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002009 | 31/08/2020 | 6090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000817 | 31/08/2020 | 2768.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS EM VEICULO LIVINA PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº2580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000818 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 23.125-8 PSB FNAS, NA DATA 28/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 23.121-5 BOLSA FAMILIA, NA DATA 28/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 23.812-0 CRIANÇA FELIZ, NA DATA 28/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 24.262-4 CREAS, NA DATA 28/08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000822 | 31/08/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS, NA DATA 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 31/08/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITAO NA CONTA 23.121-5 - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2020 | 2586.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2020 | 7442.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2020 | 5352.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2020 | 2300.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2020 | 13166.00 | 00027260763434 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, METRAGEM CONCLUIDA DE 251M DE CALÇAMENTO E 114M DE MEIO FIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003218 | 31/08/2020 | 6510.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 00000307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003219 | 31/08/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, REF. A AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 00000308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/08/2020 | 100.00 | 27141922000175 | JOSE WELLIGTON FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RRECUPERAÇÃO DE LAMPADA DO SEMAFORO VERMELHO DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA Nº 81. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2020 | 2940.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2020 | 4060.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2020 | 96035.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2020 | 2746.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2020 | 23484.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB60%/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003209 | 31/08/2020 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2020 | 1000.00 | 07215793000105 | SUPERSOM - PRODUÇÕES E E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO NA CARAVANA DA EDUCAÇÃO ON LINE, REALIZADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 002096. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2020 | 6616.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO /COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612019 | 0003214 | 31/08/2020 | 8300.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº 000248/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/08/2020 | 410.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA 60H DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 9547, PERTECENTE AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF Nº 000.000.087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2020 | 5370.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA /COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003210 | 31/08/2020 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003215 | 31/08/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. AO PORTAL DO SERVIDOR PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 1004155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003216 | 31/08/2020 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 1004156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2020 | 2688.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/08/2020 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/08/2020 | 1772.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/08/2020 | 5520.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 28/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/08/2020 | 73.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/08/2020 | 281.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 25/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/08/2020 | 1.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NO DIA 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/08/2020 | 7427.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NO DIA 12/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/08/2020 | 212.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, NO DIA 21/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/08/2020 | 21477.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS - PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/08/2020 | 560.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/08/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/08/2020 | 94.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2020 | 3551.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2020 | 4000.00 | 00047256753420 | JOSEVALDO XAVIER RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO RESTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E MAPEAMENTO GEOGRAFICO, CONFORME NOTA Nº 002092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-0 - FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003226 | 01/09/2020 | 9555.68 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS COM MODULOS: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CIRCULAR, MEMORANDO, PARECER, PROTOCOLO, OFICIO, OUVIDORIA, PEDIDOE-SIC, CHAMADO TECNICO, FORMULARIO DE ENTRADA INTERNA, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE CONTRATOS/LICITAÇÕES E PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, CONFORME NOTA 1003257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/09/2020 | 1817.20 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DA IMPRENSA NACIONAL COM VENCIMENTO EM 30.09.2020 CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA FATURA 893784 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO 01/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2020 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE VIAGEM DO PROCURADOR DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SUDEMA EM RELAÇÃO AOS OFICIOS 087,095 099 E 100 RE-FERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO 16330/2019E 16331/2019 BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA JOHNSON ABRANTES PARA DESENVOLVER ESTRATEGIAS ACERCA DA PCA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/09/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 292. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2020 | 83.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3361-3806), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO 01/09/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003224 | 01/09/2020 | 1652.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO MOTONIVELADORA PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 2582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003225 | 01/09/2020 | 327.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO TRATOR MASSEY PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 2571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/09/2020 | 442.00 | 00008822617460 | FELIPE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AOS MAQUINISTAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/09/2020 | 1600.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE PODA E ROÇA EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/09/2020 | 1600.00 | 00021967997420 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/09/2020 | 1600.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/09/2020 | 2760.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA POTAVEL DE POÇO PARA CARROS PIPA DA PREFEITURA, TOTAL DE 46 CARRADAS AO PREÇO DE R$ 60,00 CADA, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/09/2020 | 1850.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRAULICAS DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/09/2020 | 1900.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- 2019-2020 - HOME OFFICE, NO PRERIODO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2020 | 2000.00 | 00006779248444 | CLEBSON SANTOS DE SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO AO PROGRAMA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/09/2020 | 1010.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00004262671410 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00099406020734 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00060248319787 | JOAO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00087022427453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2116 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 2118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/09/2020 | 1010.00 | 00012021845451 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/09/2020 | 800.00 | 00004282918489 | RICARDO DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNIICPIO DE ESPERANÇA. CONFORME 2120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NORA Nº 002122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00095290680420 | ARMANDO BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/09/2020 | 975.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/09/2020 | 993.00 | 00005743544336 | ANTONIO EDUARDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/09/2020 | 1045.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/09/2020 | 1520.00 | 00003091542432 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM MOTOCICLETAS DA SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2020 | 1700.00 | 00049090453415 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) BRAÇOS DE POSTES DESTINADO AOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, AO CUSTO DE R$ 100,00 CADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2020 | 6500.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA NA PLACA GSE-0173/PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000823 | 01/09/2020 | 400.00 | 00033461481491 | MARIA GORETE DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA. SEGUE EM ANEXO O PARECER E O OFICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000824 | 01/09/2020 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA PE JOSÉ COUTINHO,256. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000825 | 01/09/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE AGOSTO. CONFORME A NOTA Nº290. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000826 | 01/09/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE AGOSTO. CONFORME A NOTA Nº289. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000827 | 01/09/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE AGOSTO. CONFORME A NOTA Nº291. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000828 | 01/09/2020 | 26.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (3361-3230). REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO 01/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7001994 | 01/09/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORAMENTO NOS PSF'S E SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 293. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7001995 | 01/09/2020 | 1900.00 | 00060217570410 | ITAMAR GALDINO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO EM DISPONIBLIZAÇÃO DE CARRO PARA TRABALHADORES EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 EM FEIRA LIVRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001996 | 01/09/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL (3361-3816) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001997 | 01/09/2020 | 66.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECREATRIA DO HOSPITAL (3361-3817) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7001998 | 01/09/2020 | 79.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS (3361-3051) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/09/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7001999 | 01/09/2020 | 11920.94 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA, MAMOGRAFIA, DENSIOMETRIA E OUTROS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. NF. 00000259. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002000 | 01/09/2020 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DE CRANIO S/CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE LEVI ACIOLE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002001 | 01/09/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA DE CRANIO C/CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE FRANCIELLY PEREIRA DOS SANTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007288. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002002 | 01/09/2020 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNETICA MASTOIDE C/CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007290. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002003 | 01/09/2020 | 370.80 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA TERICA C/RODAS 40 38LT AZUL ROYAL DESTINADOS A VACINAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.726 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002004 | 01/09/2020 | 18000.00 | 14157518000148 | IVANILDO ACELINO DE CARVALHO 98178636468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE TENDAS PARA ORGANIZAÇÃO DE FILAS EM FRENTE A REPARTIÇÕES DE PAGAMENTO DE AUXILIO EMERGENCIAIS CONFORME ORIENTAÇÕES SANITARIAS MANTENDO DISTANCIAMENTO SOCIAL E PROTEÇÃOINDIVIDUAL NO COMBATE AO CORONA VIRUS DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002137. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002005 | 01/09/2020 | 3518.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 000.041.054 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002006 | 01/09/2020 | 47.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.754. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002007 | 01/09/2020 | 1459.52 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.755. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002008 | 01/09/2020 | 25.98 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.756. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002010 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002011 | 02/09/2020 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002012 | 02/09/2020 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A ADILSON LOURENÇO BATISTA QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002013 | 02/09/2020 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A GENILDO ELEOTERIO QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002014 | 02/09/2020 | 389.98 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO A CAIXAS TERMICAS E GARRAFA GT.INOX C/ALAVANCA DESTINADOS A VACINA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 025.206 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 7002015 | 02/09/2020 | 6079.35 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004332 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092020 | 7002016 | 02/09/2020 | 1136.95 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004333 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 7002017 | 02/09/2020 | 2013.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,UPA E UNIDADEAS BASICAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 900032811 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 7002018 | 02/09/2020 | 6030.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,UNIDADES BASICAS,UPA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.171 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002019 | 02/09/2020 | 480.00 | 01883649000160 | GRAN SANT COM.DE ELETRO ELETRONICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA SELADA 12V E AHH DESTINADA AO NOBRECK DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001.698. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 7002020 | 02/09/2020 | 1499.80 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO SEDA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.203, EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002021 | 02/09/2020 | 520.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA AMBULATORIAL DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE BARNABE TARGINO NETO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000070. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002022 | 02/09/2020 | 520.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA AMBULATORIAL DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE ALESSANDRA DE SOUZA GOMES CLEMENTINO,NF.00000069.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002023 | 02/09/2020 | 6929.28 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECEIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4019.EM AENXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002024 | 02/09/2020 | 85.00 | 08522971000103 | BATISTA E MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000290973. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002025 | 02/09/2020 | 2325.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃ DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS COM A INCLUSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE , DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2020, CONFORME N.F 002144 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000829 | 02/09/2020 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/09/2020 | 680.00 | 00007818903496 | NILDA LUCIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE COPA E PREPARO PARA PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REF. A AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/09/2020 | 915.00 | 00007818903496 | NILDA LUCIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O TRATORISTA QUE ESTA A SERVIÇO DA PREITURA MUNICIPAL NAS OBRAS DE LELHORIA NA USINA DE LIXO, REFERENTE A 45 DIAS. CONFORME NOTA 2157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/09/2020 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO DE ESPERANÇA, REF. A AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002158., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/09/2020 | 2000.00 | 00010236717430 | DERICK SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO DE ESPERANÇA, REF. A AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/09/2020 | 1820.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 002146 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 002147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/09/2020 | 1010.00 | 00008082373490 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 002148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/09/2020 | 715.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA EDMILSON FELIX DA COSTA Nº 18, PARA A BASE DE APOIO DA EQUIPE DOS GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 002150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/09/2020 | 1250.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELIUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/09/2020 | 1335.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 2152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/09/2020 | 1295.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 2153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/09/2020 | 1250.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 002154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/09/2020 | 1250.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COPEIRO PARA AS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUIDO OS FINAIS DE SEMANA REF. A AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/09/2020 | 2500.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003266 | 02/09/2020 | 2074.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA Nº 021549. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003267 | 02/09/2020 | 2147.20 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA Nº 021554. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/09/2020 | 36.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE LAGOA DE PEDRA NA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/09/2020 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA) REFERENTE A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA) REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/09/2020 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA) REFERENTE A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA), REF. A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/09/2020 | 39.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA), REF. A JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO IMOVEL LOCADO TEMPORARIAMENTE QUE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA), REF. A AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 01/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/09/2020 | 1000.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO, MUNUTENÇ DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES COM INCLUSÃO DE MATERIAIS DO SETOR DE EMPENHO DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2020.858 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 41444-1 F. ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/09/2020 | 198.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/09/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0003296 | 03/09/2020 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003297 | 03/09/2020 | 1650.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900032803 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/09/2020 | 1500.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO, MUNUTENÇ DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES COM INCLUSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AULAS VIRTUAIS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/09/2020 | 260.00 | 00070274948419 | IGO FELIX SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE A 05 DIARIAS, CONFORM ENOTA Nº 2165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/09/2020 | 1398.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONSERTO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA N° 184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/09/2020 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFÉ DA MANHA, A OPERADOR DE MAQUINA (SEBASTIÃO), A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000830 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000831 | 03/09/2020 | 1199.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS EM VEICULO LIVINA PLACA OXO-2845, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº2619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 7002026 | 03/09/2020 | 29056.80 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 1687 EXAMES LABORATORIAIS EM 247 PACIENTES , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 116 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 7002027 | 03/09/2020 | 1040.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES PARA PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID , CONFORME N.F. 117 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002028 | 03/09/2020 | 600.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS LAVATÓRIOS QUE ESTÃO DISPONÍVEIS E LOCALIZADOS EM ALGUMAS RUAS DO CENTRO DE ESPERANÇA, NO PERÍODO DE 3 MESES ( MAIO, JUNHO E JULHO) PARA O COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002029 | 03/09/2020 | 8400.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERNIMENTO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ISOLAMENTO DA FEIRA, POR MOTIVO DO COMBATE AO COVID 19, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000060. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002030 | 04/09/2020 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002031 | 04/09/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002032 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002186 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002033 | 04/09/2020 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL 002177 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002034 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002175 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002035 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 002174 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002036 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2020, CONFORME NF Nº 002172. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002037 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002170 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002038 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 002169 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002039 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE GOSTO DE 2020 CONFORME NF FISCAL Nº 002168 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002040 | 04/09/2020 | 950.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002041 | 04/09/2020 | 1876.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002042 | 04/09/2020 | 1870.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PSF'S NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7002043 | 04/09/2020 | 1127.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICUL(VAN) TIPO RENAULT MASTER DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº000002629. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7002044 | 04/09/2020 | 315.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS DESTINADAS AO VEICULO(VAN) TIPO RENAULT MASTER DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº00000407. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002045 | 04/09/2020 | 1430.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO,JULHO E AGHOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7002046 | 04/09/2020 | 1741.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº000002603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 7002047 | 04/09/2020 | 15098.04 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, QUE NÃO COMPOE O ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ORDEM JUDICIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 7002049 | 04/09/2020 | 25634.31 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA FARMACIA BASICA/CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA CONFORME NOTA FISCAL Nº 002141 TOMADA DE PREÇO0008/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002050 | 04/09/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS-EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA NA PACIENTE MARIA DO CARMO DA COSTA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001332. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000832 | 04/09/2020 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000833 | 04/09/2020 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000834 | 04/09/2020 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000835 | 04/09/2020 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000836 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 3000837 | 04/09/2020 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/09/2020 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003310 | 04/09/2020 | 175.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO STRADA DE PLACA MOI8185, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 2597 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003318 | 04/09/2020 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NF N° 002184. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003322 | 04/09/2020 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSO DE 2020. CONFORME NF Nº 002182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003334 | 04/09/2020 | 10595.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000527. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003305 | 04/09/2020 | 2557.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA OGF 5315 PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 2604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003306 | 04/09/2020 | 515.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 2605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003307 | 04/09/2020 | 2240.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO TRATOR MASSEY PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 2620. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003308 | 04/09/2020 | 830.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 2598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003309 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. AGRICULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. CONFORME A NOTA Nº002188. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003311 | 04/09/2020 | 2467.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO TRATOR, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 00000405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/09/2020 | 500.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/09/2020 | 1250.00 | 00008508385412 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO QUEBRA PÉ, DURANTE 25 DIAS NO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/09/2020 | 1250.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO QUEBRA PÉ, DURANTE 25 DIAS NO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003316 | 04/09/2020 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA Nº 002185. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/09/2020 | 1250.00 | 00097964921487 | LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO QUEBRA PÉ, DURANTE 25 DIAS NO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/09/2020 | 1250.00 | 00006414504432 | ANSELMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO QUEBRA PÉ, DURANTE 25 DIAS NO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/09/2020 | 1250.00 | 00035915056415 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO QUEBRA PÉ, DURANTE 25 DIAS NO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0003328 | 04/09/2020 | 18048.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ -LOCACAO TRANSPORTE E SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA (4X4), CABINE FECHADA COM OPERADOR. UNIDADE HORA: 188, PREÇO UNITARIO: R$ 96,00. CONFORME NOTA Nº 00000011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/09/2020 | 1680.00 | 00007829727481 | ROSENILDA D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADEDES DESENVOLVIDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003301 | 04/09/2020 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/09/2020 | 400.00 | 00006847199407 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORIARMENTE A ESCOLA MANOEL AGOSTINHO (SITIO PINTADO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003312 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002187. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003319 | 04/09/2020 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002183. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003323 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MANIÇOBA E PEDRA PINTADA,PARA A EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002181. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003324 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MALHADA DA SERRA E BOA VISTA,PARA A EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002180. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003325 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE UMBU, TIMBAUBA E MASSABILELLE , PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURALCONFORME NOTA Nº 002178. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003326 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA A COMUNIDADE DE CAPEBA, PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURALCONFORME NOTA Nº 002179. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003327 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME NF º 002176. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003329 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF Nº 2173. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/09/2020 | 2080.00 | 00017716467808 | FABIO SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 26 DIAS. NO MES DE AGOSTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00049361971816 | JAIR MENDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 26 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00002424798478 | CLEOVORES GRANJEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 26 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 26 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00021950231801 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 26 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00045585676857 | RONILDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00010783223412 | RENATO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/09/2020 | 1880.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003346 | 04/09/2020 | 11874.76 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BM 01 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO PEREIRA. DISTRITO DO PINTADO/ZONA RUARAL/ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 39. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00003555918478 | ISRAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00007574172480 | JOSEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00006965233451 | GILBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 04/09/2020 | 2080.00 | 00007342392464 | ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA, REF. A 26 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00006943197401 | CRISTIANO AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/09/2020 | 2080.00 | 00009924637771 | JOAO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00010472212419 | BRUNO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 26 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/09/2020 | 2080.00 | 00006168537422 | JOSE ALEXA\NDRE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NA CRECHE VÓ MILITINA., REFERENTE A 26 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00010034427490 | GUTHIERY PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NOS REPAROS NA CRECHE VÓ MILITINA., REFERENTE A 26 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00008351224413 | JOABSON PEDRO DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CRECHE VÓ MILITINA., REFERENTE A 26 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/09/2020 | 1300.00 | 00071714662489 | ADÃO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CRECHE VÓ MILITINA., REFERENTE A 26 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003300 | 04/09/2020 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322019 | 0003304 | 04/09/2020 | 13672.80 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 68.364 (SESSENTA E OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO) LAUDAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, TAIS COMO: PROCESSOS DEDESPESS, PROCESSOS LICITATORIOS, DOCUMENTOS JURIDICOS, ENTRE OUTROS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS EM NUVEM DE DADOS VIRTUAL, GRAVAÇÃO EM CD, DVD, PEN DRIVE E/OU DD EXTERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003330 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NF Nº 002171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/09/2020 | 4050.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) COLETORES DE DADOS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNIICPIO, CONFORME NOTA Nº 000002150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003332 | 04/09/2020 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002167.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/09/2020 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA FONTE NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, Nº DE SERIE 00373000220002195. CONFORME NOTA Nº 1000159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0003379 | 08/09/2020 | 15019.09 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL 0004.029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/09/2020 | 4600.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 1 DVR DE 8 CANAIS COM HD, 8 CAMERAS CANHÃO, 1 FONTE DE 10 AMPERES, 8 CONECTORES P4, 16 CONECTORES BNC, 400 MTS DE FIO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/09/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/09/2020 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, RELIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITAM, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/09/2020 | 3300.00 | 00003143257431 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE E MAO DE OBRA DE GRADES E PORTÃO DA FRENTE DA ESCOLA BELA VISTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/09/2020 | 3040.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO GINASIO "O NINÃO". REF, A 38 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003384 | 08/09/2020 | 68029.39 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SEVERINO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE DE LAGOA DE PEDRA, REF. AO ADTIVO 02, CONFORME TP 005/2019, CONTRATO Nº 0221/2019. CONFORME NOTA Nº 001855. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/09/2020 | 2500.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DIFERENÇA DE VALOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/09/2020 | 1520.00 | 00003143257431 | RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BRAÇOS PARA OS POSTES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/09/2020 | 1245.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/09/2020 | 1600.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/09/2020 | 1085.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA GALERIA DE ESGOSTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/09/2020 | 1085.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/09/2020 | 1085.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/09/2020 | 1600.00 | 00057244200404 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO DO 40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/09/2020 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DO BAIRRO QUARENTA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/09/2020 | 1045.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2121 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 7002051 | 08/09/2020 | 20964.42 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.030 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7002052 | 08/09/2020 | 1496.50 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 900033691891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7002053 | 08/09/2020 | 307.50 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. CONFORME NF Nº 900033685891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7002054 | 08/09/2020 | 334.86 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NF Nº 900033680891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7002055 | 08/09/2020 | 391.20 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADOS AO CAPS CONFORME NF Nº 000.041. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7002056 | 08/09/2020 | 3756.47 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL CONFORME NF Nº 000.042. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002057 | 08/09/2020 | 4000.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPNDENTEAOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000073. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002058 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002059 | 08/09/2020 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES(BIOPSIA DE PROSTATA TRANS RETAL REALIZADO NO PACIENTE JOAO PEREIRA DA SILVA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007961. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002048 | 08/09/2020 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002060 | 09/09/2020 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME ECOCARDIOGRAFA FETAL NA PACIENTE IVANEIDE DA SILVA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007962. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002061 | 09/09/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA PEREIRA DOSSANTOS RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000880. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002062 | 09/09/2020 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019442.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002063 | 09/09/2020 | 152.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL)DESTINADA AO PULVERIZADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.101 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002064 | 09/09/2020 | 87.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADA A MOTO OGF-8068 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.100 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 7002065 | 09/09/2020 | 30031.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE EPI'S(EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.481. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 7002066 | 09/09/2020 | 15139.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE EPI'S(EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.480. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 7002067 | 09/09/2020 | 55137.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE EPI'S(EQUIPAMENTO DE PREVENÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.479. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002068 | 09/09/2020 | 49948.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 000.041.235 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002069 | 09/09/2020 | 11418.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000.041.068 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002070 | 09/09/2020 | 5580.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 000.041.055 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002071 | 09/09/2020 | 3518.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 000.041.054 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002072 | 09/09/2020 | 619.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 000.041.552 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7002073 | 09/09/2020 | 2333.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA QSD-6054 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº000002630. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002074 | 09/09/2020 | 43.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADA A MOTO MMX-1724 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.087 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002075 | 09/09/2020 | 87.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADA A MOTO OGF-8108 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.088 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002076 | 09/09/2020 | 138.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADA A MOTO OGF-8098 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.088 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002077 | 09/09/2020 | 1404.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9552 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.092 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002078 | 09/09/2020 | 816.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACA QSD-6054 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.098 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000692019 | 7002079 | 09/09/2020 | 1701.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADA AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE-5753 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.097 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002080 | 09/09/2020 | 2445.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA QSL-1A78 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.099 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002081 | 09/09/2020 | 1206.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACA QSD-6114 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.095 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002082 | 09/09/2020 | 1856.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE MASSABIELLE PLACA OGG-8319 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.090 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002083 | 09/09/2020 | 1278.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA)DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PLACA NQG-1762 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.096 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002084 | 09/09/2020 | 638.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL)DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL PLACA MNN-8141 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.144 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002085 | 09/09/2020 | 1492.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL)DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3761 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.091 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002086 | 09/09/2020 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUAS FUNÇOES COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2020, CONFORME N.F Nº002256/2020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002087 | 09/09/2020 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002255, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002088 | 09/09/2020 | 1718.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL)DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OGB-9522 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.146 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002089 | 09/09/2020 | 5660.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO,CATETER NASA,COPO UMIFICADOR,CIRCUITO CRISTAL,MASCARA AIRFIT,BPAP YUWELLRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO Nº005330 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002090 | 09/09/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO AO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7002091 | 09/09/2020 | 11804.57 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.000 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002092 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002093 | 09/09/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7002094 | 09/09/2020 | 1420.60 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.002 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7002095 | 09/09/2020 | 4616.79 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.001 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002096 | 09/09/2020 | 700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NF N° 000.52895. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 7002097 | 09/09/2020 | 7132.95 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VALOR COMPLEMENTAR DO BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DO CONTRATO DE REPASSE 1028268-58 SINCONV 825415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANÇA(FMS) OBRA: REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDECONTRATO 00150/2019. CONFORME NOTA Nº 100115 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002098 | 09/09/2020 | 646.56 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.803. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002099 | 09/09/2020 | 38.88 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.802. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002100 | 09/09/2020 | 160.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAVENS E LUBRIFICAÇÕES DAS VIATURAS DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7002101 | 09/09/2020 | 1619.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA OFZ 3761 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº000002648. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692019 | 3000839 | 09/09/2020 | 698.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.134. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000840 | 09/09/2020 | 1229.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DOOBLÔ DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.135. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000841 | 09/09/2020 | 1864.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LAVIGNA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.133. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000842 | 09/09/2020 | 2755.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.132. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000843 | 09/09/2020 | 748.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO ONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.131. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 09/09/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 09/09/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/09/2020 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, REF. A AGOSTO/2020. CONFORME NOTA Nº 60 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/09/2020 | 875.00 | 00069138885468 | GIVANILDO IBIAPINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 DIARIA DA RETRO ESCAVADEIRA COM AJUDANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/09/2020 | 647.50 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.771. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/09/2020 | 1500.00 | 00002893704425 | LEOMAX SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO E MANUTENÇÃO NA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/09/2020 | 2200.00 | 00009994212478 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003406 | 09/09/2020 | 15013.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000530. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/09/2020 | 220.00 | 00004364973440 | JOELMA DE FATIMA TEODOSIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COMO SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE UMA SEMANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/09/2020 | 2300.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/09/2020 | 1440.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/09/2020 | 1590.00 | 13173245000162 | FRANCISCO DE ASSIS PORDEUS DA CUNHA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA MOURA 100AH DESTINADO A MAQUINA PC220 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000.000.088. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/09/2020 | 2200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA AULAS REMOTAS COM TEMAS DIVERSOS, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO. CONFORME NOTA Nº 002160. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/09/2020 | 104.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/09/2020 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 18, 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/09/2020 | 2928.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 25, 26, 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/09/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA , RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/09/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA , RELATIVO A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/09/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003410 | 10/09/2020 | 903.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OSS4138 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.137 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003411 | 10/09/2020 | 153.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.136 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/09/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003407 | 10/09/2020 | 12730.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CRECHE VÓ MILITINA. CONFORME NOTA Nº 000000529. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003408 | 10/09/2020 | 15891.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. CONFORME NOTA Nº 000000528. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003414 | 10/09/2020 | 144.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB3799 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.130 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003415 | 10/09/2020 | 263.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO VAN DE PLACA QSE4969 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.129 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003416 | 10/09/2020 | 65.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.104 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003417 | 10/09/2020 | 2600.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.105 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003418 | 10/09/2020 | 4183.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO HL 74095 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.106 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003419 | 10/09/2020 | 3980.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR5 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.107 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003420 | 10/09/2020 | 7829.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.109 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003421 | 10/09/2020 | 735.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.110 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003422 | 10/09/2020 | 4257.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ROCADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.111 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003423 | 10/09/2020 | 265.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.112 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003424 | 10/09/2020 | 3966.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA 580N (LOCADO) DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.142 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003425 | 10/09/2020 | 4666.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ESTEIRA (LOCADO) DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.141 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003426 | 10/09/2020 | 3985.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.143 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003427 | 10/09/2020 | 3562.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.147 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 100332020 | 0003409 | 10/09/2020 | 42091.15 | 81365223000154 | ELETRO ZAGONEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM aquisição de luminárias públicas de LED destinado a manutenção da iluminação pública deste Município. CONFORME NOTA Nº 201000 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003412 | 10/09/2020 | 425.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ3217 DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.139 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003413 | 10/09/2020 | 137.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQJ9995 DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.138 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003428 | 10/09/2020 | 3984.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.126 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003429 | 10/09/2020 | 3158.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.125 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003430 | 10/09/2020 | 4126.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.123 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003431 | 10/09/2020 | 4004.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.119 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003432 | 10/09/2020 | 1135.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO STRADA DE PLACA MOI 8185 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.128 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003433 | 10/09/2020 | 175.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.118 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003434 | 10/09/2020 | 175.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.120 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003435 | 10/09/2020 | 110.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.121 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003436 | 10/09/2020 | 94.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.122 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003437 | 10/09/2020 | 70.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.124 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003438 | 10/09/2020 | 205.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQG9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.127 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANAS , REF. A AGOSTO 2020. CONFORME NOTA Nº 002149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003439 | 10/09/2020 | 351512.12 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONTRATO Nº 00001/2020, CONTRATO DE REPASSE 0314279-92/MC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER,NA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000246 EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 10/09/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000847 | 10/09/2020 | 1530.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS EM VEICULO DOBLÔ PLACA PFK-7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº2647. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 10/09/2020 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA SOLON DE LUCENA,133. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 10/09/2020 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA TOMAZ RODRIGUES,112. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITAO NA CONTA 11.276-3 FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002102 | 10/09/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002103 | 10/09/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE GABRIEL DO NASCIMENTO MONTEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001743. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002104 | 10/09/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE ALZIR FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001744. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002105 | 10/09/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE MARIA APARECIDA GOMES DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001750. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002106 | 10/09/2020 | 750.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE HISTEROSALPINCOGRAFIA COM SEDAÇÃO REALIZADA NA PACIENTE JANIELE VIEIRA SANTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007480. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002107 | 10/09/2020 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADO NOS PACIENTES MARIA DE JESUS LIMA E MARLENE INACIA DE OLIVEIRA BARBOSA DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002151. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002108 | 10/09/2020 | 16500.00 | 14416886000163 | COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT IMUNO-RAPITO COVID-19 IGG/LGM DESTINADO A COMBATE E PAMDEMIA DA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002119. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITAO NA CONTA 11.276-3 FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 11/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. SITUADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA, Nº165. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/09/2020 | 1100.00 | 00013409079416 | BRUNO JOSE FELIX GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DO DISTRITO DE MASSABIELLE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/09/2020 | 1100.00 | 00005864926400 | MATHEUS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DO DISTRITO DE MASSABIELLE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/09/2020 | 1100.00 | 00009043486442 | MARINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DO DISTRITO DE MASSABIELLE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/09/2020 | 2588.12 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA E AS GRADES DA CRECHE VÓ MILITINA. CONFORME NOTA Nº 416564. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/09/2020 | 1600.00 | 00089313224453 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUZIR AS NUTRICIONISTAS NA SUPERVISÃO DA ENTREGA DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/09/2020 | 600.00 | 00022572449404 | IRACY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 CASAS PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/09/2020 | 600.00 | 00009529193467 | FERNANDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA NO SITIO LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/09/2020 | 350.00 | 00025034847434 | LEODERGARIO DIONOZIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 CASA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-8 MDE, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/09/2020 | 3000.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM NA ESCOLA DO JOSE LOPES. CONFORME NOTA Nº 2286. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/09/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/09/2020 | 7.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/09/2020 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/09/2020 | 7428.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO AFM, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/09/2020 | 2406.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO AFM, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/09/2020 | 5187.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/09/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0003451 | 14/09/2020 | 35742.04 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 2 DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA PRAÇA ANTONIO ANISIO DA COSTA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/09/2020 | 2678.85 | 21863860000129 | ACO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 100023. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/09/2020 | 4200.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA SEVERINO RAMOS PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 2284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232020 | 0003468 | 14/09/2020 | 18000.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 200 HORAS DE TRATOR AGRICOÇA SENDO R$ 90,00 A HORA, COM OPERADOR, DESTINADO AO PREPARO DO SOLO, VISANDO O PLANTIO AGRICOLA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 14/09/2020 | 315.00 | 00008726678470 | ARIANA PEREIRA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 14/09/2020 | 231.00 | 00004704883442 | GERLENE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 14/09/2020 | 750.00 | 00009420859495 | GUSTAVO LUIS HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002268. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 14/09/2020 | 276.00 | 00003519077426 | MARIA AUXULIADORA GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002269. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 14/09/2020 | 335.00 | 00003559236452 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 14/09/2020 | 335.00 | 00010323583431 | THAYLANE KELLY GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002271. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 14/09/2020 | 315.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002272. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 14/09/2020 | 189.00 | 00009477510416 | LUANA ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002273. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 14/09/2020 | 320.00 | 00006569222490 | JOSEVANIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 14/09/2020 | 318.00 | 00003331485411 | CLAUDIANA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 14/09/2020 | 840.00 | 00023680369468 | ARLETE DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000864 | 14/09/2020 | 126.00 | 00002717819479 | MARIA DO SOCORRO ROQUE BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 14/09/2020 | 439.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000866 | 14/09/2020 | 840.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002279. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000867 | 14/09/2020 | 840.00 | 00007625893456 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTESDESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, NO PERÍODO DE 17/08/20A 03/09/2020. CONFORME A NOTA NF: 002280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000868 | 14/09/2020 | 300.00 | 00031528471814 | SEBASTIAO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. EM CONSÔNANCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE MAIO 2017, ART. 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO.SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002109 | 14/09/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE SANDRA APARECIDA DE SOUZA CONFORME N.F 2020000 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000422020 | 7002110 | 14/09/2020 | 22032.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENAMENTO DO COVID-19 DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE 000.318.620 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002111 | 14/09/2020 | 2122.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.976 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002112 | 14/09/2020 | 1723.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.97 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002113 | 14/09/2020 | 40.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 01(UM) CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A SECERTARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002257 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002114 | 14/09/2020 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADO NOS PACIENTES JOAO VITOR DA SILVA RODRIGUES E MARIA DO CARMO ARAUJO DA SILVA DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002115 | 14/09/2020 | 840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME BIOPSIA TRASN RETAL DA PROSTATA NA PACIENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00008166. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002116 | 14/09/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME COMPLEMENTO PARA CITILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00008165. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002117 | 14/09/2020 | 592.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (3361-2765) REFERENTE AO MES JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO 12/08/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002118 | 14/09/2020 | 280.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE (3361-2765) REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO12/09/2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002119 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002120 | 14/09/2020 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE SANDRA APARECIDA DE SOUZA CONFORME N.F 00000578 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002121 | 14/09/2020 | 500.00 | 32707243000150 | SILVIO BARBOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A CONSULTA MEDICA PSQUIATRICA E RETORNO DO PACIENTE: JULIO GABRIEL PASSOS COSTA. CONFORME NOTA Nº 00000021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002122 | 14/09/2020 | 14070.41 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.007.978 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002123 | 15/09/2020 | 6500.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM NA MATERNIDADE. CONFORME NOTA Nº 2285. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002124 | 15/09/2020 | 300.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA, UPA, E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002125 | 15/09/2020 | 992.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020 COM VENCIMENTO EM 24/09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002126 | 15/09/2020 | 640.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA AMBULATORIAL DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE THIAGO DOMINGOS S FERREIRA,NF.00000079.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000060. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002127 | 15/09/2020 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NA PACIENTE CARMELITA FERNANDES BRAGA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00008370. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002128 | 15/09/2020 | 250.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENT.DE EST.DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A MASTOLOGISTA NA PACIENTE LARRISSA PANTALEAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002129 | 15/09/2020 | 50.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)MICRO MOTOR 32 W 220V 1/40 ELCO DESTINADOS A POLICLINICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013055. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002130 | 15/09/2020 | 67.17 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000422020 | 7002131 | 15/09/2020 | 20015.60 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 MUNICIPIO,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.483. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000869 | 15/09/2020 | 2978.03 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SCFV, OFERTADOS AOS USUÁRIO DE FORMA INDIVIDUAL AOS USUÁRIOS E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 001.013. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000870 | 15/09/2020 | 2899.05 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, OFERTADAS AOS USUÁRIOS DE FORMA INDIVIDUAL AOS PAIS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FAMILIASDA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 001.010. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000871 | 15/09/2020 | 2980.91 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, OFERTADAS AOS USUÁRIOS DE FORMA INDIVIDUAL AOS USUÁRIOS DO CRAS E FAMILIASDA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 001.012. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000872 | 15/09/2020 | 2840.03 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, OFERTADAS AOS USUÁRIOS DE FORMA INDIVIDUAL AS MULHERES DO GRUPO MULHERES GUERREIRAS E FAMILIASDA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 001.011. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000873 | 15/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADO NA RUA TOMAZ RODRIGUES, Nº112. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000874 | 15/09/2020 | 210.00 | 00003939980455 | VITORIA REGINA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A ACOMPANHAMENTO REMOTO DE BENEFICÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME A NF:002296. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003474 | 15/09/2020 | 2773.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002676. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003475 | 15/09/2020 | 2972.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002675. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003476 | 15/09/2020 | 11770.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PC 220 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.156 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/09/2020 | 3800.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM NA PRAÇA ANTONIO ANIZIO DA COSTA. CONFORME NOTA Nº 2288. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/09/2020 | 7250.00 | 00009827702432 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 29 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA A R$ 250,00 A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/09/2020 | 155.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS AGRUPADA, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/09/2020 | 94.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003464 | 15/09/2020 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NF N° 1001213. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/09/2020 | 100.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/09/2020 | 2500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DO PORTAL. REF. AO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME NOTA Nº 20. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 16/09/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5151-8 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/09/2020 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA N] 1017169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/09/2020 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1017310. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/09/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1017544 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003478 | 16/09/2020 | 5055.18 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA Nº 000.000.051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003479 | 16/09/2020 | 7336.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA Nº 000.000.050. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 16/09/2020 | 1504.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA ESCADA EXTENSIVEL FIBRA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA Nº 000090528. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003483 | 16/09/2020 | 10800.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 54 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003484 | 16/09/2020 | 10000.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 50 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003485 | 16/09/2020 | 9400.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 47 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DESTE MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003486 | 16/09/2020 | 10.60 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 53 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003487 | 16/09/2020 | 9000.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 45 CARRADAS D´ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003488 | 16/09/2020 | 52.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 52 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003489 | 16/09/2020 | 7800.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 39 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003490 | 16/09/2020 | 2800.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 14 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000875 | 16/09/2020 | 104.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITAO NA CONTA 11.276-3 FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000876 | 16/09/2020 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL SIMPLES COMPLETO E TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/ ESPERANÇA-PB. PARA O FALECIDO GILDO ROQUE DOS SANTOS. CONFORME NF Nº 00159. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002132 | 16/09/2020 | 149.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS,SITUADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA Nº 662 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002133 | 16/09/2020 | 180.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS,SITUADO A RUA MONSENHOR PALMEIRA Nº 662 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002134 | 16/09/2020 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE MARIA JOSE,RELATIVO AO MÊS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00003391. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002135 | 16/09/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA DOPPER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAVINIA BARBOSA CRISTOVAM DA COSTA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00007895. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002136 | 16/09/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADO NA PACIENTE ELIANE CRISTINA FELICIANO DE SOUZA DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002200. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002137 | 16/09/2020 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE DAVI MIQUEIAS LIMA MARINHEIRO DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002138 | 16/09/2020 | 450.00 | 00045058520400 | ENIEDJA ARAUJO CAMARA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002305. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002139 | 16/09/2020 | 10600.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 53 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADOS AO HOSPITAL E PSFS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002140 | 16/09/2020 | 10600.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 53 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO E PSFS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002141 | 16/09/2020 | 10000.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 50 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002142 | 16/09/2020 | 10600.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 53 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002143 | 16/09/2020 | 10400.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 52 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002144 | 16/09/2020 | 10000.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 50 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002145 | 16/09/2020 | 10000.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 10 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002146 | 16/09/2020 | 10200.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 51 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002147 | 16/09/2020 | 9600.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 48 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002148 | 16/09/2020 | 10200.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 51 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002149 | 16/09/2020 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE R M DO JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE JOSIVAN RIBEIRO DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA Nº 0008427. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 7002150 | 17/09/2020 | 229.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19720 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7002151 | 17/09/2020 | 1208.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº000002695. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7002152 | 17/09/2020 | 891.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO O PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº000002674. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002153 | 17/09/2020 | 330.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) FORT ORTOP INFL CX OVO C/ORIF DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000002058. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002154 | 17/09/2020 | 4160.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.824. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002155 | 17/09/2020 | 1080.00 | 00011482315440 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DOS POSTINHOS DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 002321. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002156 | 17/09/2020 | 889.19 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNCIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 024969 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 7002157 | 17/09/2020 | 19001.97 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAUDE NO BAIRRO DO PORTAL ZONA URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO. CONFORME NOTA Nº 41. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002158 | 17/09/2020 | 510.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES ALZENIR FERREIRA,JOSE GONÇALVES DA SILVA E LUIS OTAVIO DOS SANTOS GONÇALVES RESIDENTE NESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001892 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002159 | 17/09/2020 | 470.00 | 00004051224465 | ISIS MIRELLE DA TRINDADE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002032. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002160 | 17/09/2020 | 625.00 | 00004051224465 | ISIS MIRELLE DA TRINDADE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001905. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002161 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00004051224465 | ISIS MIRELLE DA TRINDADE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL FERREIRA DUTRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002282. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002162 | 17/09/2020 | 470.00 | 00004051224465 | ISIS MIRELLE DA TRINDADE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL FERREIRA DUTRA DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002033. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002163 | 17/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO CAPS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 24/09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000877 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITAO NA CONTA 23.121-5 BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000878 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 17/09/2020 | 1600.00 | 00070152304452 | FAGNER SOARES ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO ESGOTO DA TRAVESSA IRENE VIEIRA GUIMARAES. CONFORME NOTA Nº 002311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00010288863496 | ADEMIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO ESGOTO DA TRAVESSA IRENE VIEIRA GUIMARAES. CONFORME NOTA Nº 002310. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/09/2020 | 1600.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO ESGOTO DA TRAVESSA IRENE VIEIRA GUIMARAES. CONFORME NOTA Nº 002309. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/09/2020 | 250.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO PARA O PESSOAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA QUE ESTAVAM DE PLANTÃO DURANTE A NOITE. CONFORME NOTA Nº 002336. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/09/2020 | 1317.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA PRAÇA AUGUSTO DONATO. CONFORME NOTA Nº 002329. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002328. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA LIMPEZA URBANA. CONFORME NOTA Nº 002327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 17/09/2020 | 1085.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00099646633404 | EVANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA AUGUSTO DONATO. CONFORME NOTA Nº 002325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE METRALHA NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N] 002324. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA AUGUSTO DONATO. CONFORME NOTA Nº 002337. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002323. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/09/2020 | 1350.00 | 00004795338493 | MAURICIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002322. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA DE AREIA. CONFORME NOTA Nº 2320. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 2319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 17/09/2020 | 1080.00 | 00001614759499 | JOSE ERONIDES DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOSTOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 002318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 17/09/2020 | 1350.00 | 00057244162472 | GENIVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO EM SAÕ MIGUEL. CONFORME NOTA 2317. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 17/09/2020 | 1350.00 | 00011701263750 | ANGELO RONCALLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 17/09/2020 | 1500.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NO GINASIO "O NINÃO" CONFORME NOTA Nº 2314. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 17/09/2020 | 6300.00 | 00084065761468 | JOSE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRANITOS NA PRAÇA AUGUSTO DONATO. CONFORME NOTA Nº 002315. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 17/09/2020 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA AUGUSTO DONATO (PRAÇA DO PAPA). CONFORME NOTA N] 002342. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 17/09/2020 | 1440.00 | 00009758121499 | JOSÉ JEFFERSON AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO GINASIO "O NINÃO". CONFORME NOTA Nº 002313. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 17/09/2020 | 2000.00 | 36310317000171 | JEFERSON MICHEL DE OLIVEIRA ROQUE DOS SANTOS 10321545435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO GINASIO "O NINÃO". CONFORME NOTA N° 002281. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 17/09/2020 | 1600.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 002335. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 17/09/2020 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 002334. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 17/09/2020 | 1600.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). CONFORME NOTA Nº 2333. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00013639402448 | PAULO EMANUEL DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). CONFORME NOTA Nº 002332. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/09/2020 | 1045.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 002331. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003523 | 17/09/2020 | 18532.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DA BELA VISTA. CONFORME NOTA Nº 000000531. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003524 | 17/09/2020 | 8525.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS REALIZADOSNO GINAZIO O NINÃO. CONFORME NOTA Nº 000000532. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252020 | 0003545 | 18/09/2020 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2020. PARCELA: 4/7. CONFORME NOTA Nº 1002331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/09/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/09/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/09/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/09/2020 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/04/2021 DA OP 1025098-17, CONV 820016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003525 | 18/09/2020 | 154640.50 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DO CONVENIO 1044044-09 850515/2017 PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIA MAPA. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DO PINTADO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB, DEACORDO COM O CONTRATO 00182/2019. CONFORME NOTA Nº 1000124. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00008896856493 | CLAUDIO SALOMÃO DA SILVA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO PINTADO E LOGRADOURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/09/2020 | 1400.00 | 00016333295426 | MARCIO TADEU GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO PINTADO E LOGRADOURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO PINTADO E LOGRADOURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00013959053479 | MARCELO HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO PINTADO E LOGRADOURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/09/2020 | 1100.00 | 00012038955425 | EDILSON MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO PINTADO E LOGRADOURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/09/2020 | 1250.00 | 00098292145400 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO UMBU E QUARENTA, NO PERIODO DE 25 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/09/2020 | 1250.00 | 00007912738495 | MARINALDO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO UMBU E QUARENTA, NO PERIODO DE 25 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/09/2020 | 950.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REALIZANDO SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/09/2020 | 360.00 | 00012304289410 | ANA PAULA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BANCO PARA A FEIRA CENTRAL, O QUAL FOI SBTRAIDO NO INTERIOR DO MERCADO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/09/2020 | 2200.00 | 00012137846705 | JACQUELINE SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PAISAGISMO URBANO DE PODA DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00006984905419 | ALBERTO PAULINO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO UMBU, QUARENTA E DISTRITO DE MASSABIELLE, NO PERIODO DE 30 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00008295591401 | WENDEL PIRES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO UMBU, QUARENTA E DISTRITO DE MASSABIELLE, NO PERIODO DE 30 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00013606813880 | JOSE RAMALHO DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO UMBU, QUARENTA E DISTRITO DE MASSABIELLE, NO PERIODO DE 30 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 18/09/2020 | 1500.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO UMBU, QUARENTA E DISTRITO DE MASSABIELLE, NO PERIODO DE 30 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 7002164 | 18/09/2020 | 1830.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20110 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002165 | 18/09/2020 | 13300.00 | 19631683000103 | PEDRO EMANUEL RIBEIRO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO LABMAX PLENO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000075. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002166 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002167 | 18/09/2020 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002344, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002168 | 18/09/2020 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUAS FUNÇOES COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME N.F Nº002342/2020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002169 | 18/09/2020 | 2883.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002170 | 21/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002171 | 21/09/2020 | 2560.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.010 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002172 | 21/09/2020 | 9209.98 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.012 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002173 | 21/09/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREOIDE GUIADA POR US REALIZADO NO PACIENTE FRANKLIN WASHINGTON CRUZ DE FARIAS. CONFORME NOTA Nº 00008562. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002174 | 21/09/2020 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS-CURVAS TENSIONAL DA PACIENTE TEREZINHA PEREIRA ROCHA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001466. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002175 | 21/09/2020 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 74 (SETENTA E QUATRO) MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000239. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002176 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00006965233451 | GILBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE COLECISTECTOMIA NA PACIENTE POLIANA SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002177 | 21/09/2020 | 9927.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S E POSTO DE SAUDE. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000879 | 21/09/2020 | 55.00 | 24878805000109 | ESPERANÇA COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS USADAS EM UMA AÇÃO PREVENTIVA AO SETEMBRO AMARELO FEITA PELO GRUPO CRAS. CONFORME A NOTA Nº 000.545. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000880 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/09/2020 | 1100.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO PINTADO E LOGRADOURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/09/2020 | 9630.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS AGRICOLAS DE VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 00001319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/09/2020 | 6500.00 | 00006109968439 | JOSE EDNALDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA NPV8188-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/09/2020 | 2880.00 | 00010827511469 | CARLOS ANDRE VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 36 HORAS DE CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA 2396 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/09/2020 | 3840.00 | 00003360066405 | EMANUEL SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 48 HORAS DE CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA Nº 2397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/09/2020 | 3280.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 41 HORAS DE CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA Nº 2393. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/09/2020 | 3360.00 | 00009827702432 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 42 HORAS DE CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA Nº 2394. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/09/2020 | 2720.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 342 HORAS DE CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA Nº 2395 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003561 | 21/09/2020 | 17097.08 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM REPAROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003562 | 21/09/2020 | 4630.40 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO EM REPAROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003563 | 21/09/2020 | 4751.50 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICOS PARA USO EM REPAROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/09/2020 | 82783.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/09/2020 | 15210.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003548 | 21/09/2020 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013289. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003546 | 21/09/2020 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003547 | 21/09/2020 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013291. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/09/2020 | 3316.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO QUE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. REF. A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/09/2020 | 1600.00 | 00010853009430 | RAMON TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/09/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/09/2020 | 1500.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NO GINASIO "O NINÃO" CONFORME NOTA Nº 2314. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/09/2020 | 11512.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, CRECHES E GINASIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/09/2020 | 73586.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/09/2020 | 38741.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/09/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/09/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092020 | 0003572 | 22/09/2020 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002409/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/09/2020 | 1700.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS, CONFORME N.F 002406 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003577 | 22/09/2020 | 30715.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000533. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/09/2020 | 1500.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , CONFORME N.F 002407 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0003578 | 22/09/2020 | 6500.00 | 00003178462481 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA KME6051-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0003579 | 22/09/2020 | 6500.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA NA PLACA GSE-0173/PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002178 | 22/09/2020 | 3416.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE SAO FRANCISCO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002179 | 22/09/2020 | 1000.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME N.F 002408/2020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002180 | 22/09/2020 | 45418.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000.041.067 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002181 | 22/09/2020 | 9234.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000.039.709 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002182 | 22/09/2020 | 3518.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 000.041.054 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002183 | 22/09/2020 | 5580.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 000.041.055 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002184 | 22/09/2020 | 1400.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE POLIANA SOARES CONFORME N.F. 00000451 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002185 | 22/09/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002186 | 23/09/2020 | 420.00 | 00011487077432 | JOABSON RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VINHETAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002187 | 23/09/2020 | 3800.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) COMPRESSOR DE 1,5 HP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 100.000.480. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002188 | 23/09/2020 | 1146.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)INCUBADORA MINI CLEAN 1(UMA)CLEAN-TEST IND BIO 10 5 VAPOR CX C/10,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000265. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002189 | 23/09/2020 | 731.94 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.840. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002190 | 23/09/2020 | 130.34 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.842. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002191 | 23/09/2020 | 25.98 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.841. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002192 | 23/09/2020 | 2000.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENT.DE EST.DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADA NA PACIENTE LARISSA XENIA ALVES DA SILVA PANTALEAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000076. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002193 | 23/09/2020 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE LARISSA XENIA ALVES DA SILVACONFORME N.F 00000601 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/09/2020 | 400.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS NO CAPO DO TRATOR NEW HOLAND, DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/09/2020 | 1000.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E REGISTROS CARTORARIOS DE ATAS E ESTATUTOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/09/2020 | 5753.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO 07.17.20268.4817070-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 24/09/2020 | 5753.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO 071720268.4818161-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/09/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 12625-X, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/09/2020 | 15.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/09/2020 | 530.00 | 00005630727419 | JOSINETE FERREIRA RODRIGUES FIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE 15 DIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002194 | 24/09/2020 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE AGULHAMENTO DE LESÃO MAMARIA ESQUERDA. REALIZADO NA PACIENTE LARISSA XENIA ALVES DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 00008738. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 7002195 | 24/09/2020 | 1815.95 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.040 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 7002196 | 24/09/2020 | 3217.11 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.042 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 7002197 | 24/09/2020 | 267.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.043 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 7002198 | 24/09/2020 | 5517.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.041 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 7002199 | 24/09/2020 | 3706.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 000.041.378 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7002200 | 24/09/2020 | 1182.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO FORD KA DE PLACA QSC5753 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº000002733. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002201 | 24/09/2020 | 650.00 | 00075991721491 | CRISLEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ANESTEGIA REALIZADA PARA HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMAINAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002202 | 24/09/2020 | 7301.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NOS PSF'S DESTRE MUNICIPIO. CONFORM ENOTA Nº 00000033. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 7002203 | 24/09/2020 | 17802.16 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, QUE NÃO COMPOE O ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ORDEM JUDICIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002204 | 24/09/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000881 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 PSB FNAS. NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000882 | 24/09/2020 | 500.00 | 00096408065449 | JOSEFA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA EM PECUNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA. EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 289 DE 19 DE MAIO DE 2017, ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO PARECER SOCIAL FAVORAVEL E SOLICITAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7002205 | 25/09/2020 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000033, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7002206 | 25/09/2020 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000034, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/09/2020 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003591 | 25/09/2020 | 10600.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 53 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 2359 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003592 | 25/09/2020 | 10400.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 52 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020. CONFORME NIOTA Nº 002357. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003597 | 28/09/2020 | 1057.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO RETRO HYUNDAI, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003602 | 28/09/2020 | 3150.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 000002738. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003606 | 28/09/2020 | 3940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000603. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003607 | 28/09/2020 | 640.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003608 | 28/09/2020 | 960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR TL75E, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000606. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003609 | 28/09/2020 | 6980.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5314, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/09/2020 | 33131.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/09/2020 | 14415.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/09/2020 | 21479.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/09/2020 | 16255.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/09/2020 | 18003.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/09/2020 | 2740.00 | 19774828000125 | MATERIAL DE CONSTRUÇAO PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE ELETRICO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME NOTA Nº 000000134. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/09/2020 | 48.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000135.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003598 | 28/09/2020 | 5770.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 000002735. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/09/2020 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003610 | 28/09/2020 | 1440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO RANGER DE PLACA NPZ 0215, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/09/2020 | 48.50 | 19774828000125 | MATERIAL DE CONSTRUÇAO PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA Nº 000000135. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/09/2020 | 47970.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/09/2020 | 42620.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/09/2020 | 27490.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS SECRETARIA DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003633 | 28/09/2020 | 7770.00 | 26683873000130 | L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB. CONFORM ENOTA Nº 901. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/09/2020 | 4500.00 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONPONDNETE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 1025098-17/MDR. CONFORME NOTA Nº 43. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/09/2020 | 23838.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/09/2020 | 15265.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/09/2020 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/04/2021 DA OP 1030159-86, CONV 828713. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/09/2020 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2021 DA OP 1028268-58, CONV 825415. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/09/2020 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEIURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 000027. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0003605 | 28/09/2020 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCI, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE SET/2020. CONFORME NOTA Nº 000027. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/09/2020 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COTA PARTE DE TRIBUTOS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/09/2020 | 4084.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/09/2020 | 24845.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/09/2020 | 2123.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/09/2020 | 12345.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/09/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 15, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1017978. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/09/2020 | 17740.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/09/2020 | 16400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/09/2020 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/09/2020 | 7239.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/09/2020 | 31445.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0003613 | 28/09/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NF N° 1003029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/09/2020 | 27866.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003599 | 28/09/2020 | 569.52 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 028020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003600 | 28/09/2020 | 2022.40 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 028017. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003601 | 28/09/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA N° 1364. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/09/2020 | 28669.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/09/2020 | 2438.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/09/2020 | 14845.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002207 | 28/09/2020 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIA REPOUSO COM STRESS FARMACOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE: MARINA DA SILVA SANTOS. CONFORME NOTA Nº 00008809. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002208 | 28/09/2020 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO EM PACIENTE: PEDRO DE ANDRADE. CONFORME NOTA Nº 00008840. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002209 | 28/09/2020 | 1000.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO: ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA, REALIZADO EM PACIENTE: CLEMENTE PACELLI ATAIDE PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 00001659. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002210 | 28/09/2020 | 600.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO: ANGIOTOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE: JOSIMARY SOARES DE LIMA. CONFORME NOTA Nº 00001660. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002211 | 28/09/2020 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS ENMG DOS 4 MEMBROS, PARA A PACIENTE: TAISE VIEIRA DO NASCIMENTO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000085. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 7002213 | 28/09/2020 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002077 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7002214 | 28/09/2020 | 3943.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO RENALT MASTER DE PLACA OFB3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NOTA Nº 000002736. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7002215 | 28/09/2020 | 3772.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA MNN8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 000002737. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002216 | 28/09/2020 | 3800.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSPITAL.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 008.829. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002217 | 28/09/2020 | 42.08 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (CARNES E OVOS) DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.874. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002218 | 28/09/2020 | 692.87 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNIICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.875. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002219 | 28/09/2020 | 25.98 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.876. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002220 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000883 | 28/09/2020 | 850.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL SIMPLES COMPLETO E TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/ REMIGIO-PB. PARA A FALECIDA ADELIA DE LIMA. CONFORME NF Nº 00160. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000884 | 28/09/2020 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL SIMPLES COMPLETO E TRANSLADO CAMPINA GRANDE-PB/ ESPERANÇA-PB. PARA O FALECIDO ALAN NASCIMENTO DE MARIA. CONFORME NF Nº 00161. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 28/09/2020 | 700.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO. PARA O FALECIDO JOÃO FERREIRA DE CARVALHO. CONFORME NF Nº 00162. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 28/09/2020 | 13539.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 28/09/2020 | 9485.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 28/09/2020 | 4005.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 28/09/2020 | 1201.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 28/09/2020 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMISSIONAOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 28/09/2020 | 7125.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 28/09/2020 | 4590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 28/09/2020 | 6270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 28/09/2020 | 5585.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SCFV, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 28/09/2020 | 12855.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 28/09/2020 | 125.00 | 00008186496408 | JORDANIA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA ACIMA CITADA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 28/09/2020 | 1946.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 28/09/2020 | 6526.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 28/09/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 28/09/2020 | 624.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 28/09/2020 | 2131.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 28/09/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 28/09/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 28/09/2020 | 1336.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000905 | 28/09/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO SCFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000906 | 28/09/2020 | 2449.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000907 | 29/09/2020 | 1076.00 | 00002910312429 | IVANISA DIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002440 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000908 | 29/09/2020 | 1680.00 | 00002081897423 | LAUDIENE DA OSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000909 | 29/09/2020 | 1680.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002442. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 29/09/2020 | 1759.00 | 00006922296478 | FABIANA DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002443. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 29/09/2020 | 1680.00 | 00053176200404 | GERLANE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002444. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 29/09/2020 | 1476.00 | 00004369197457 | GILMARA LIMA AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002445. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 29/09/2020 | 1680.00 | 00093004028468 | JOSEANE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002446. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 29/09/2020 | 588.00 | 00007595752400 | KARLYZANGELA SANTIAGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002447. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 29/09/2020 | 1680.00 | 00089290712449 | MARIA JOSILENE SANTOS SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 29/09/2020 | 1680.00 | 00091969697415 | MARINEZ EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 29/09/2020 | 1680.00 | 00002983245470 | VALMIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002450. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 29/09/2020 | 216.00 | 00010932227430 | DAYANE KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000919 | 29/09/2020 | 1680.00 | 00012953755403 | ALLYNE CONNERY CAMARA MARTINS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002452. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 29/09/2020 | 1680.00 | 00007625893456 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002453. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 29/09/2020 | 168.00 | 00098292943404 | MARIA DO CARMO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002454. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000922 | 29/09/2020 | 1714.00 | 00004778916409 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERÍODO DE 10/09 A 25/09. CONFORME A NOTA Nº002455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000923 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 23.125-8 PSB FNAS. NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 29/09/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 24.262-4 CREAS. NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 23.812-0 CRIANÇA FELIZ. NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 BOLSA FAMILIA. NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 29/09/2020 | 500.00 | 00083926593415 | ANSELMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO DE 2017, ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002221 | 29/09/2020 | 96224.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002222 | 29/09/2020 | 2700.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CIRURGICO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA REDIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000001092. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002223 | 29/09/2020 | 177101.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002224 | 29/09/2020 | 25303.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002225 | 29/09/2020 | 17704.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002226 | 29/09/2020 | 108290.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002227 | 29/09/2020 | 36575.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002228 | 29/09/2020 | 13621.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002229 | 29/09/2020 | 14717.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002230 | 29/09/2020 | 43503.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002231 | 29/09/2020 | 19223.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002232 | 29/09/2020 | 43524.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002233 | 29/09/2020 | 10036.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002234 | 29/09/2020 | 12482.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002235 | 29/09/2020 | 50853.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002236 | 29/09/2020 | 36030.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002237 | 29/09/2020 | 200955.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002238 | 29/09/2020 | 6090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002239 | 29/09/2020 | 136111.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002240 | 29/09/2020 | 36060.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002241 | 29/09/2020 | 65085.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002242 | 29/09/2020 | 12684.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002243 | 29/09/2020 | 16085.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002244 | 29/09/2020 | 31263.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002245 | 29/09/2020 | 14140.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002246 | 29/09/2020 | 7888.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002247 | 29/09/2020 | 15754.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE PRISIONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002248 | 29/09/2020 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002249 | 29/09/2020 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002212 | 29/09/2020 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA E ESPIROMETRIA REALIZADO EM DEMAIS PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00002356. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/09/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/09/2020 | 19873.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/09/2020 | 26612.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/09/2020 | 46945.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS SECRETARIA DE APOIO II COM MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/09/2020 | 69683.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PESSOAL DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/09/2020 | 5370.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/09/2020 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE VIAGEM DO PROCURADOR DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACERCA DE REGULARIDADE DE PA-GAMENTOS DE PRECATORIOS, TCE E ESCRITORIOS DE ADVOCACIA QUE PRESTAM ASSESSORIAS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/09/2020 | 6616.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612019 | 0003654 | 29/09/2020 | 8300.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULO LOCADO PARA USO EM REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/09/2020 | 2851.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/09/2020 | 2363.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/09/2020 | 3476.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/09/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/09/2020 | 2831.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECERTARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/09/2020 | 7261.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/09/2020 | 5344.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0003653 | 29/09/2020 | 111549.70 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÍLIDOS DO MNUNICIPIO, PRESTADO EM SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/09/2020 | 2940.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/09/2020 | 2845.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/09/2020 | 4053.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003656 | 29/09/2020 | 3157.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.202 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003657 | 29/09/2020 | 2867.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.203 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/09/2020 | 500.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | AQUIS E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS OU TERRENOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2020 | 4000.00 | 00002287214402 | TARCISIO DANTAS DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL PARA ALINHAMENTO CORRETO DA RUA LUIZ PEREIRA NETO MELHORANDO ASSIM AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE Á LOCALIDADE DAS UMBURANAS, CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 1998/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2020 | 1.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2020 | 326.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP, DEBITADA NA COTA PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2020 | 1474.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE DA CONSTRUÇÃO DE VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2020 | 21498.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS (PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO) DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2020 | 1907.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DA FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2020 | 33.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2020 | 5578.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12.625-X- SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2020 | 561.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE TRIBUTOS FEDERAIS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2020 | 32.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2020 | 1.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2020 | 1.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DA ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2020 | 17298.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/09/2020 | 29237.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/09/2020 | 503.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2020 | 561.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2020 | 17298.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2020 | 29237.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2020 | 503.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2020 | 561.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2020 | 503.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2020 | 17298.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2020 | 29237.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2020 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0003680 | 30/09/2020 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NF N° 1002721. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2020 | 139859.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2020 | 603502.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2020 | 117469.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2020 | 52437.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2020 | 27734.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2020 | 90608.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2020 | 246513.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2020 | 312932.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA COM FUNDEB60%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2020 | 47419.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA COM FUNDEB40%/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/09/2020 | 26348.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA COM FUNDEB60%/ENSINO INFATIL/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2020 | 14421.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA COM FUNDEB60%/CRECHES/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2020 | 23354.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA COM APOIO II MDE/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/09/2020 | 11403.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA COM SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2020 | 29404.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB40%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2020 | 52270.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB60%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2020 | 23171.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2020 | 13635.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2020 | 2820.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002250 | 30/09/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA DOMINGOS PEREIRA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000937. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002251 | 30/09/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE D.P.I.DE C.GRANDE. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAME COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE UBIRATAN DA COSTA TEODOSIO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000938. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002252 | 30/09/2020 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE ELIANE PEREIRA DA SILVA MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00002388. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002253 | 30/09/2020 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA CANDIDO FARIAS MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00002387. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002254 | 30/09/2020 | 1170.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO-NON CONTANCT SERIAL DESTINADOS AO COMBATE/PREVENÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5472. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002255 | 30/09/2020 | 15522.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.078 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002256 | 30/09/2020 | 20531.28 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.079 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002257 | 30/09/2020 | 8849.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 7002258 | 30/09/2020 | 93500.00 | 14416886000163 | COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT IMUNO-RAPITO COVID-19 IGG/LGM DESTINADO A COMBATE E PAMDEMIA DA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002157. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002262 | 30/09/2020 | 32569.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002263 | 30/09/2020 | 8265.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002264 | 30/09/2020 | 46592.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002265 | 30/09/2020 | 2841.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002266 | 30/09/2020 | 17199.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002267 | 30/09/2020 | 3586.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002268 | 30/09/2020 | 11698.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002269 | 30/09/2020 | 70304.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002270 | 30/09/2020 | 16822.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002271 | 30/09/2020 | 5390.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002273 | 30/09/2020 | 12222.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002281 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 29/09/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002282 | 30/09/2020 | 135.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002283 | 30/09/2020 | 92.98 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006521. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002284 | 30/09/2020 | 75.13 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006522. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002285 | 30/09/2020 | 84.29 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 006523. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002286 | 30/09/2020 | 3837.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.DO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002287 | 30/09/2020 | 1826.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002288 | 30/09/2020 | 2672.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002289 | 30/09/2020 | 1514.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002290 | 30/09/2020 | 10977.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002291 | 30/09/2020 | 2494.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002293 | 30/09/2020 | 7794.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002294 | 30/09/2020 | 1647.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002295 | 30/09/2020 | 3128.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS/PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002296 | 30/09/2020 | 5567.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE /PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002297 | 30/09/2020 | 1514.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO /PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002298 | 30/09/2020 | 4676.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINÍCA /PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002299 | 30/09/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002300 | 30/09/2020 | 12070.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002301 | 30/09/2020 | 300.00 | 11204924000126 | CROI CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGIA DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE UMA TOMOGRAFOA COMPUTADORIZADA PARA O PACIENTE THIAGO FELIX TARGINO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7002302 | 30/09/2020 | 1345.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO PALIO DE PLACA OFA-9552 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 000002763. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7002303 | 30/09/2020 | 906.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO DOBLO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 000002764. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7002304 | 30/09/2020 | 934.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO TIPO FORD KA DE PLACA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 000002762. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 7002306 | 30/09/2020 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NF Nº00002198. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002520 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 7002279 | 30/09/2020 | 14790.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA,ADESIVOS VINICULO PLACA DE INDENTIFICAÇÃO DE SALAS,PELICULAS FUME CAIXA DE SUGESTAO,BANNER E PAINEIS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 52.SALAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002275 | 30/09/2020 | 2374.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002276 | 01/10/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8108, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002277 | 01/10/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8098 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002278 | 01/10/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFB3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002280 | 01/10/2020 | 40.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÃO DE 01(UM) CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002461 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 01/10/2020 | 1300.00 | 28920166000145 | J N ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ELÁSTICO PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO AO COMBATE AO COVID-19. CONFORME NF Nº000.128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 01/10/2020 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB/ESPERANÇA-PB. PARA O FALECIDA ELISABETH MARTINIANO DIAS. CONFORME NF Nº 00171. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE EXTRATOS BANCARIOS EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 BOLSA FAMILIA. NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000932 | 01/10/2020 | 27.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (3361-3230). REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO 02/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002274 | 01/10/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8068, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002272 | 01/10/2020 | 328.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA OEZ8998, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002259 | 01/10/2020 | 85.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS (3361-3051) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020, COM VENCIMENTO 02/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002260 | 01/10/2020 | 71.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL (3361-3816) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020, COM VENCIMENTO 02/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002261 | 01/10/2020 | 71.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL (3361-3817) REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2020, COM VENCIMENTO 02/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/10/2020 | 89.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA SA SEC. DE EDUCAÇÃOO (3361-38061), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VENCIMENTO 02/10/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/10/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB4858, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0003700 | 01/10/2020 | 900.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVOS VINILICO CAST ESPESSURA 0,80 PARA VEICULO DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA Nº 54.DESTINADO A MANUTENÇÃO DP CENTRO ADMONISTRATIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0003701 | 01/10/2020 | 9750.69 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS COM MODULOS: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CIRCULAR, MEMORANDO, PARECER, PROTOCOLO, OFICIO, OUVIDORIA, PEDIDOE-SIC, CHAMADO TECNICO, FORMULARIO DE ENTRADA INTERNA, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE CONTRATOS/LICITAÇÕES E PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REF A SET/2020. CONFORME NOTA 1003341 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/10/2020 | 68.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020, COM VENCIMENTO 02/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0003703 | 01/10/2020 | 3000.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVOS VINILICO PARA VEICULOS 01 TOTEM DE INDENTIFICAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO ADMIINISTRATIVO, CONFORME NOTA Nº 53.DESTINADO A MANUTENÇÃO DP CENTRO ADMONISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0003696 | 01/10/2020 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/10/2020 | 183.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQJ3217, DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/10/2020 | 61.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO TIPO FIAT STRADA UNO DE PLACA MOI8185, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003697 | 01/10/2020 | 42505.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000536. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003698 | 01/10/2020 | 5580.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20T, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 00000346. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003699 | 01/10/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUIÇÃO DE RDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 00000347. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003702 | 01/10/2020 | 1440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO STRADA DE PLACA NPZ0215, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003704 | 01/10/2020 | 5586.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 000002770. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003705 | 01/10/2020 | 5050.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 000002757. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003706 | 01/10/2020 | 810.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 00000448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0003707 | 02/10/2020 | 1530.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF Nº 00000443. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/10/2020 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFÉ DA MANHA, A OPERADOR DE MAQUINA (SEBASTIÃO), A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. NO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/10/2020 | 1440.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 36 DIARIAS COM CAFÉ DA MANHA, A OPERADOR DE MAQUINA (KACKSON), A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 10 UNHAS DA PC 220LC9S, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0003715 | 02/10/2020 | 14251.83 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000898. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003716 | 02/10/2020 | 2717.29 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000897. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/10/2020 | 1518.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/10/2020 | 3572.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/10/2020 | 690.00 | 00014753295478 | JOSINALDO RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 2 (DOIS) SABADOS 29/08/2020 E 05/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003708 | 02/10/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE SETEMBRO.CONFORME NOTA Nº 306. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/10/2020 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, RELIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITAM, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7002292 | 02/10/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORAMENTO NOS PSF'S E SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 307. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002315 | 02/10/2020 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIDADE PNEUMOLOGISTA MARIA SANTIAGO DE LIMA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002182. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002307 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002308 | 02/10/2020 | 200.00 | 00003557738485 | LUCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002309 | 02/10/2020 | 200.00 | 00003559915430 | MIRIAM TARGINO FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002310 | 02/10/2020 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A GENILDO ELEOTERIO QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002311 | 02/10/2020 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A ADILSON LOURENÇO BATISTA QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002312 | 02/10/2020 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002305 | 02/10/2020 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000933 | 02/10/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE SETEMBRO. CONFORME A NOTA Nº305. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000934 | 02/10/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE SETEMBRO. CONFORME A NOTA Nº303. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3000935 | 02/10/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE SETEMBRO. CONFORME A NOTA Nº304. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000937 | 02/10/2020 | 4976.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS EM VEICULO SPIN PLACA QFQ-3975, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº2789. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 02/10/2020 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 05/10/2020 | 2050.00 | 11850271000152 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO 50455346453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 05/10/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 05/10/2020 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº2415. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 05/10/2020 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO NA INSTÂNCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME NOTA FISCAL 0002416. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002313 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00060217570410 | ITAMAR GALDINO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO EM DISPONIBLIZAÇÃO DE CARRO PARA TRABALHADORES EM AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 EM FEIRA LIVRE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002314 | 05/10/2020 | 1950.00 | 28547174000198 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA 02660852456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002316 | 05/10/2020 | 450.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS FRANCISCO DE ASSISI ELOISA MARIA PESSOA E MARIA JACIELE DOS SANTOS RESIDENTES NESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002183. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002317 | 05/10/2020 | 600.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002184. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 7002318 | 05/10/2020 | 6750.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.489. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 7002319 | 05/10/2020 | 3585.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE EPI'S MASCARAS PFF2 DESTINADOS AO COMBATE E PANDEMIA AO COVID-19,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.490. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 7002320 | 05/10/2020 | 10020.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORQATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.487. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002321 | 05/10/2020 | 11402.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL 000.041.459 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002322 | 05/10/2020 | 2080.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7002323 | 05/10/2020 | 1797.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA OFA 9592 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 00000445 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002324 | 05/10/2020 | 19929.43 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER, ECOCARDIOGRAMA, MAMOGRAFIA, DENSIOMETRIA E OUTROS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020. NF. 00000295. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 7002325 | 05/10/2020 | 9640.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.91815 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 7002326 | 05/10/2020 | 46279.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE 2.497 EXAMES DE 623 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 123 EM ANEXO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 7002327 | 05/10/2020 | 1040.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE EXAMES PARA PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID, CONFORME NOTA FISCAL 124 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 7002328 | 05/10/2020 | 1826.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADEAS BASICAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 900040112 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002329 | 05/10/2020 | 250.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAVENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS AUTOMOTORES CONFORME NOTA FISCAL Nº 2. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 7002330 | 05/10/2020 | 20405.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS D EREFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº535 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 7002331 | 05/10/2020 | 499.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº149880 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 7002332 | 05/10/2020 | 1393.12 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO SEDA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.205, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002333 | 05/10/2020 | 11600.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 58 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES SETEMBRO DE 2020. CONFORM ENOTA Nº 002500. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002334 | 05/10/2020 | 10800.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 54 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002507. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002335 | 05/10/2020 | 1250.00 | 00002587887470 | EDSON CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO MERCADO ÇIVRE E NA FEIRA PUBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002336 | 05/10/2020 | 14000.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 70 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002337 | 05/10/2020 | 11000.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 55 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002338 | 05/10/2020 | 11000.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 55 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002499. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 7002339 | 05/10/2020 | 10600.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 53 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002508 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002340 | 05/10/2020 | 15624.82 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000.041.458 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002341 | 05/10/2020 | 1600.00 | 00071335470409 | ANGELA GOMES LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO MERCADO LIVRE E NA FEIRA PUBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002342 | 05/10/2020 | 1880.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002343 | 05/10/2020 | 1885.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PSF'S NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002344 | 05/10/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 7002345 | 05/10/2020 | 21859.63 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA FARMACIA BASICA/CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA CONFORME NOTA FISCAL Nº 002511 TOMADA DE PREÇO0008/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002346 | 05/10/2020 | 9280.00 | 41057399000558 | MADECENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.540. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000292020 | 7002347 | 05/10/2020 | 27325.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.492. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/10/2020 | 1920.00 | 00017716467808 | FABIO SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. NO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00049361971816 | JAIR MENDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS NO MES DE STEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00021950231801 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00045585676857 | RONILDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00010783223412 | RENATO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00003555918478 | ISRAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. NO MES DE STEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00007574172480 | JOSEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/10/2020 | 1920.00 | 00007342392464 | ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA, REF. A 24 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/10/2020 | 1920.00 | 00009924637771 | JOAO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00010472212419 | BRUNO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/10/2020 | 1920.00 | 00006168537422 | JOSE ALEXA\NDRE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NA CRECHE VÓ MILITINA., REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00010034427490 | GUTHIERY PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NOS REPAROS NA CRECHE VÓ MILITINA., REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00008351224413 | JOABSON PEDRO DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CRECHE VÓ MILITINA., REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00071714662489 | ADÃO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CRECHE VÓ MILITINA, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00049090453415 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA AS JANELAS E CANTINA DA CRECHE VO MILITINA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00005864926400 | MATHEUS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E REPAROS NO ESGOTOS DO DISTRITO DE MASSABIELLE. DURANTE 24 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/10/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA 05 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/10/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA 05 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/10/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA 05 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NESTA DATA 05 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/10/2020 | 1215.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900040105 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/10/2020 | 845.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONSERTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA N° 185. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00006779248444 | CLEBSON SANTOS DE SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO AO PROGRAMA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/10/2020 | 900.00 | 00011143020405 | ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DE LAGOA VERDE E REGIAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00070489859410 | JUAN MATEUS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM ZONA RURAL DE NOSSO MUNICIPIO, REGIAO DE LAGOA VERDE E CARRASCO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/10/2020 | 3900.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA POTAVEL DE POÇO PARA CARROS PIPA DA PREFEITURA, TOTAL DE 65 CARRADAS AO PREÇO DE R$ 60,00 CADA, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- 2019-2020 - HOME OFFICE, NO PRERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/10/2020 | 2250.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO (LAGOA VERDE E REGIAO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00021967997420 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/10/2020 | 1500.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE PODA E ROÇA EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/10/2020 | 2000.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- 2019-2020 - HOME OFFICE, NO PRERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/10/2020 | 1900.00 | 00004929768217 | DAVID JUNIOR PORTILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES NA ZONA RURAL DE NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003733 | 05/10/2020 | 11600.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 58 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NIOTA Nº 002509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003734 | 05/10/2020 | 8800.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 44 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA 002510. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003735 | 05/10/2020 | 11600.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 58 CARRADAS DE AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003736 | 05/10/2020 | 8400.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 42 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 2504. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003737 | 05/10/2020 | 13600.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 68 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003738 | 05/10/2020 | 9600.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002505. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003739 | 05/10/2020 | 11600.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 58 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003740 | 05/10/2020 | 11800.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 59 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002494. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003741 | 05/10/2020 | 11600.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 58 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002498. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003742 | 05/10/2020 | 11400.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 57 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0003743 | 05/10/2020 | 11000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002495. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/10/2020 | 1650.00 | 00003091542432 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM MOTOCICLETAS DA SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/10/2020 | 1850.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS HIDRAULICAS DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 05/10/2020 | 6500.00 | 00008654029498 | CLAUDIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00082708436449 | MARIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E REPAROS NO ESGOTOS DO DISTRITO DE MASSABIELLE. DURANTE 24 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00025736300800 | JOAO BATISTA DA SILVA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E REPAROS NO ESGOTOS DO DISTRITO DE MASSABIELLE. DURANTE 24 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00010427402409 | LUCAS FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES NA REGIAO DA MALHADA SERRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00009820632455 | JONAS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES NA REGIAO DA MALHADA SERRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 05/10/2020 | 1200.00 | 00006965233451 | GILBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES NA REGIAO DA MALHADA SERRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/10/2020 | 7600.00 | 00009827702432 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 28 DIARIAS DE CAMINHAO CAÇAMBA AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003793 | 06/10/2020 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NF N° 002571. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003794 | 06/10/2020 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NF Nº 002569. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/10/2020 | 1680.00 | 00007829727481 | ROSENILDA D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADEDES DESENVOLVIDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003790 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 002575 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/10/2020 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA Nº 002572. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/10/2020 | 5950.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS, COM O PROCURADOR DO MUNICIPIO E ASSESSORES DA PROCURADORIA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADADE DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2020, CONFORME N.F 002537 EM ANEXOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001006 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003781 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002548... | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003782 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NF Nº 002554. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA, NA COTA DA C/C 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/10/2020 | 1900.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003783 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF Nº 2558. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003784 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MALHADA DA SERRA E BOA VISTA,PARA A EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 002567 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003785 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MALHADA DA SERRA E BOA VISTA,PARA A EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 002568. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003786 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A COMUNIDADE DA CAPEBA, PARA A EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 002576. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003787 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A COMUNIDADE DE UMBU ,TIMBAUBA E MASSABIELE PARA A EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002577. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0003788 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE SETREMBO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002574. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003789 | 06/10/2020 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHÃO 3/4 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL NUMER0 002570. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/10/2020 | 1600.00 | 00003199198465 | PLINIO F. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO E REPAROS DE ESCOLAS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/10/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA, NA COTA DA C/C 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002348 | 06/10/2020 | 3000.00 | 00006546987406 | SUELLEN CRISTINNE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO MERCADO LIVRE E NA FEIRA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002349 | 06/10/2020 | 3000.00 | 00002635555427 | ADRIANA GUEDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO MERCADO LIVRE E NA FEIRA PUBLICA,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002350 | 06/10/2020 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DO SISTEMA PRISIONAL,ATUANDO EM ANALISES CLINICAS,PATOLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000031. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002351 | 06/10/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO,MANUTENÇÃO,MONITORAMENTO R ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000069. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002352 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002553 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002353 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002564 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002354 | 06/10/2020 | 700.00 | 00045057346415 | AUGUSTO PEREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS LOCALIZADO EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 005283. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002355 | 06/10/2020 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL 002566 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002356 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002573 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092020 | 7002357 | 06/10/2020 | 271.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 024.262. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002358 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NF FISCAL Nº 002551 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002359 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2020, CONFORME NF Nº 002556. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002360 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 002561 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002361 | 06/10/2020 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 002552EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7002364 | 06/10/2020 | 4070.71 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.044 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 7002365 | 06/10/2020 | 1019.49 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.043 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000943 | 06/10/2020 | 476.24 | 00083926593415 | ANSELMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE AJUDA EM PECUNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE FATURAS ENERGIA. EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO DE 2017,ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000944 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 BOLSA FAMILIA. NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002366 | 07/10/2020 | 25.98 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.908. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002367 | 07/10/2020 | 805.74 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.907. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002368 | 07/10/2020 | 53.08 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.906. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002369 | 07/10/2020 | 6642.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.116 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002370 | 07/10/2020 | 9006.18 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.117 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002371 | 07/10/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO) REALIZADO NO PACIENTE, JOSE EMANUEL DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2020000. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002372 | 07/10/2020 | 370.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS ENMG DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, PARA A PACIENTE: PAULO AMANCIO PEREIRA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000099 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002373 | 07/10/2020 | 640.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS ENMG DOS MEMBROS INFERIORES, PARA A PACIENTE: JOSE DE ARIMATEIS FERNANDES.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000100. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 7002374 | 07/10/2020 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 1(UMA) DIRIA PARA 02 PESSOAS COM CAFE DA MANHA E INCLUSO DESTINADOS A TECNICO E MOTORISTA DO CAMINHAO DA MOMOGRAFIA. CONFORME NF N° 118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002375 | 07/10/2020 | 77.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 147529 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002376 | 07/10/2020 | 1680.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 147540 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002377 | 07/10/2020 | 1819.67 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 147540 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002378 | 07/10/2020 | 600.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MUNCIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 025249 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122020 | 7002379 | 07/10/2020 | 223.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(ALCOOL EM GEL) AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 025248 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002380 | 07/10/2020 | 330.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTOS DOS PORTÕES DA UPA, E SERVIÇOS DO ESTRIBO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB 9522. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 07/10/2020 | 2390.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA AULAS REMOTAS COM TEMAS DIVERSOS, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO. REF. A 50% DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/10/2020 | 1300.00 | 00002709233495 | AMANDA GEORGIA PASSOA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME A NOTA Nº002586. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/10/2020 | 2448.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 22, 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1018297. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003804 | 07/10/2020 | 4304.36 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA OGF5315, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF Nº 00002814. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/10/2020 | 290.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SOLDA EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/10/2020 | 10600.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 53 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NORA Nº 002610. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2609. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00099406020734 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002597. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00004282918489 | RICARDO DOS SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNIICPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 002608 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00012021845451 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARIAÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002596. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 002606 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00004262671410 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002602 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002594. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00060248319787 | JOAO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2601. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/10/2020 | 1150.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00095290680420 | ARMANDO BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002592. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/10/2020 | 1110.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002591. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00005743544336 | ANTONIO EDUARDO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002590. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002587. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/10/2020 | 1295.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002603. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002600. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/10/2020 | 550.00 | 00007818903496 | NILDA LUCIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002625. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/10/2020 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO DE ESPERANÇA, REF. A SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002623., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/10/2020 | 2000.00 | 00010236717430 | DERICK SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO DE ESPERANÇA, REF. A SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002624. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/10/2020 | 1820.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 002612. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/10/2020 | 1350.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 002613. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/10/2020 | 1350.00 | 00008082373490 | FABIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 002614. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/10/2020 | 1600.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANAS , REF. A SETEMBRO 2020. CONFORME NOTA Nº 002615. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/10/2020 | 1510.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 002616. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/10/2020 | 1350.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELIUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/10/2020 | 1250.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002618. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/10/2020 | 1250.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 002619. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/10/2020 | 1295.00 | 00070274948419 | IGO FELIX SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA,REALATIVO A SETEMBRO/2020 CONFORM ENOTA Nº 2621. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/10/2020 | 1250.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COPEIRO PARA AS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUIDO OS FINAIS DE SEMANA REF. A SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/10/2020 | 344.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 41992 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/10/2020 | 1570.00 | 00064636399404 | PAULO EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SOLDA EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/10/2020 | 715.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA EDMILSON FELIX DA COSTA Nº 18, PARA A BASE DE APOIO DA EQUIPE DOS GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/10/2020 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003886 | 08/10/2020 | 1244.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ESTRADA DE PLACA MOI-8185 DA SECRETARIA DE DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.250 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003887 | 08/10/2020 | 328.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RANGER DE PLACA NPZ-0215 DA SECRETARIA DE DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.249 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003889 | 08/10/2020 | 3555.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO TRATOR ADVANCED DA SECRETARIA DE DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.248 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003892 | 08/10/2020 | 4005.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO TRATOR CARROÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.247 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003894 | 08/10/2020 | 190.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) A MOTO DE PLACA QFN-5426 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.246 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003897 | 08/10/2020 | 1845.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.245 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003899 | 08/10/2020 | 197.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A A MOTO DE PLACA MNW-8193 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.244 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003901 | 08/10/2020 | 88.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A A MOTO DE PLACA MNW-5406 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.243 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003903 | 08/10/2020 | 175.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA MNH-9003 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.242 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003906 | 08/10/2020 | 3002.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO AO TRATOR ENTULHO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.241 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003908 | 08/10/2020 | 123.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO PLACA-5446 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.240 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003916 | 08/10/2020 | 78.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ 3217 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.265 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003917 | 08/10/2020 | 30.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQJ 9995 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.266 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003888 | 08/10/2020 | 87.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A motor bomba do pipa DA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.239 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003890 | 08/10/2020 | 336.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOSSERRA DA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.238 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003891 | 08/10/2020 | 3559.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.237 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003893 | 08/10/2020 | 187.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ROCADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.236 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003895 | 08/10/2020 | 1657.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.235 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003896 | 08/10/2020 | 8643.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.234 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003898 | 08/10/2020 | 4252.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.233 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003900 | 08/10/2020 | 3658.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ENCHEDEIRA HL 74095 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.232 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003902 | 08/10/2020 | 1669.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5313 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.231 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003904 | 08/10/2020 | 127.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9013 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.230 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003905 | 08/10/2020 | 5422.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.272 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003907 | 08/10/2020 | 14019.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PC 220 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.273 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003909 | 08/10/2020 | 2852.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA (LOCADO) DA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.271 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003910 | 08/10/2020 | 1002.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CARRO LOCADO DE PLACA QSE8173 DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.270 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003911 | 08/10/2020 | 996.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CARRO LOCADO DE PLACA KME6051 DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.269 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003912 | 08/10/2020 | 1000.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CARRO LOCADO DE PLACA NFV8188 DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.268 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003913 | 08/10/2020 | 3653.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR ESTEIRA (LOCADO) DA MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.267 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/10/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA , RELATIVO SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/10/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA , RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003878 | 08/10/2020 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003914 | 08/10/2020 | 215.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.258 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003915 | 08/10/2020 | 420.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OSS4138 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.259 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/10/2020 | 5.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NO DIA 02/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/10/2020 | 3473.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO AFM, NO DIA 02/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0003880 | 08/10/2020 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/10/2020 | 350.00 | 00025034847434 | LEODERGARIO DIONOZIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 CASA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/10/2020 | 600.00 | 00022572449404 | IRACY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 CASAS PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/10/2020 | 600.00 | 00009529193467 | FERNANDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA NO SITIO LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003884 | 08/10/2020 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003885 | 08/10/2020 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003918 | 08/10/2020 | 219.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF5200 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.253 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003919 | 08/10/2020 | 384.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE8350 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.252 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0003920 | 08/10/2020 | 420.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE4959 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.251 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002381 | 08/10/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002382 | 08/10/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO AO POSTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002383 | 08/10/2020 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002384 | 08/10/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE GABRIEL NASCIMENTO MONTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001956. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002385 | 08/10/2020 | 1670.00 | 00006418611411 | DAILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 16 PROTESES DENTARIA, DESTINADO AO CEO (CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002386 | 08/10/2020 | 1670.00 | 00002620917476 | CELSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 16 PROTESES DENTARIA, DESTINADO AO CEO (CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002387 | 08/10/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA 08 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002388 | 08/10/2020 | 350.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA CLINICA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS ENMG DOS MEMBROS INFERIORES, PARA A PACIENTE:MARIA REGINA MACEIO DOS SANTOS.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000097. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002389 | 08/10/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE: MARIA DAS DORES BARBOSA DA SILVA CONFORME NOTA Nº 00009362. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002390 | 08/10/2020 | 900.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO: RADIOGRAFIA , REALIZADO EM PACIENTE: MARIA JOSE TORRES CONFORME NOTA Nº 00001774. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002391 | 08/10/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA COM PREPARO REALIZADO NA PACIENTE MARIA VITORIA CANDIDO FARIAS MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00002514. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002392 | 08/10/2020 | 520.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS ENMG DOS MEMBROS SUPERIORES, PARA A PACIENTE: ANA LIGIA PASSOS DE OLIVEIRA COSTA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000098. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7002393 | 08/10/2020 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002394 | 08/10/2020 | 122.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA )DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA OGF-8068 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.225 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002395 | 08/10/2020 | 131.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA )DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA OGF-8098 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.214 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002396 | 08/10/2020 | 120.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA )DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA OGF-8108 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.213 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002397 | 08/10/2020 | 65.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA )DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA MMX-1724 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.212 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002398 | 08/10/2020 | 1623.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA )DESTINADA AO VEICULO PALIO PLACA OFA-9552 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.224 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002399 | 08/10/2020 | 1302.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADA AO VEICULO VAN PLACA QSD-6114 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.218 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002400 | 08/10/2020 | 1003.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADA AO VEICULO VAN PLACA QSD-6054 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.228 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002401 | 08/10/2020 | 2341.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLOINA) DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGG-8319 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.216 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002402 | 08/10/2020 | 1561.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLOINA) DESTINADA AO VEICULO FORD KA PLACA QSE-5753 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.227 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002403 | 08/10/2020 | 3134.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLOINA) DESTINADA AO VEICULO DOBLO PLACA QSL-1A78 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.215 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002404 | 08/10/2020 | 65.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLOINA) DESTINADA AO PULVERIZADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.226 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002405 | 08/10/2020 | 1843.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADA AO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3761 DO SAMU,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.217 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002406 | 08/10/2020 | 1990.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADA AO AMBULANCIA DE PLACA-OGB-9522 DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.264 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 08/10/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DDO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 08/10/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 08/10/2020 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 08/10/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 3000949 | 08/10/2020 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000950 | 08/10/2020 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000951 | 08/10/2020 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3000952 | 08/10/2020 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3000953 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000954 | 08/10/2020 | 996.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DOBLO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.257. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000955 | 08/10/2020 | 1996.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.256. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000956 | 08/10/2020 | 2732.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.255. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3000957 | 08/10/2020 | 333.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.254. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 08/10/2020 | 475.64 | 00083926593415 | ANSELMO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE AJUDA EM PECUNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTOS DE FATURAS ENERGIA. EM CONSONANCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº289 DE 19 DE MAIO DE 2017,ART 19/I QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000960 | 09/10/2020 | 2453.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS EM VEICULO SPIN PLACA QFQ-3975, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº2816. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000961 | 09/10/2020 | 2617.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS EM VEICULO SPIN PLACA QFQ-3975, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME NF Nº2817. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 09/10/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002407 | 09/10/2020 | 1500.00 | 00025145851472 | GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS OOFOROPLASTIA NA PACIENTE DJANIRA DA SILVA LOURENÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002408 | 09/10/2020 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RM COLUNA CERVICAL REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO ANANIAS FERREIRA CONFORME NOTA Nº 00009392. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7002409 | 09/10/2020 | 901.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 00000460 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7002410 | 09/10/2020 | 1771.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO(AMBULANCI) SORINTER DE PLACA OFZ-3761 DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NOTA Nº 00000459. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 7002411 | 09/10/2020 | 1879.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DOBLO OGG-8319 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 00002815. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7002412 | 09/10/2020 | 4089.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER OFZ-3761DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 00002813. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002413 | 09/10/2020 | 5408.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE BANCADAS DE MADEIRAS E BASES DE APOIO EM MADEIRA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002414 | 09/10/2020 | 4500.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENLÇÃO NO APARELHO DE RAIO X CR 125 INTECAL COM RECUPERAÇÃO DO COLIMADOR, SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGENS, AJUSTES DE COLIMAÇÃO, PERPENDICULARIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO Nº 064 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/10/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. 09/10/2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/10/2020 | 303.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418 -4 ICMS, NESTA DATA. 09/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418 -4 ICMS, NESTA DATA. 09/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/10/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. 09/10/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000959 | 12/10/2020 | 7705.01 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 15 (QUINZE) CRIANÇAS DA CIDADE, EM QUESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 13/10/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA TOMAZ RODRIGUES,112. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 13/10/2020 | 43.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA SOLON DE LUCENA,133. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 13/10/2020 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ. SITUADA NA RUA PE JOSÉ COUTINHO,258. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000966 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 13/10/2020 | 840.00 | 00009477510416 | LUANA ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. NO PERIODO DE 10/09/2020 A 25/09. CONFORME A NOTA NF: 002643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002415 | 13/10/2020 | 600.00 | 03520781000133 | CLIMOL-M.DE FATIMA GOMES GINECOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 93. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002416 | 13/10/2020 | 800.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXÉRESE(RETIRADA CIRURGICA) DE PTERIGIO A SER REALIZADA EM 19/10/2020 NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7002417 | 13/10/2020 | 10811.16 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.045 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002418 | 13/10/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE KAUANNY VITORIA CASSIMIRO DA SILVA CONFORME NOTA Nº 00009415. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002419 | 13/10/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PAAF DE TIROIDE REALIZADA NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA BARBOSA CONFORME NOTA Nº 00009414. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002420 | 13/10/2020 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCANOMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADA NA PACIENTE LAUDILENE FERNANDES DA SILVA GONÇALVES CONFORME NOTA Nº 00009413. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002421 | 13/10/2020 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE ISAURA SOARES, CONFORME NOTA Nº 00002574. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002422 | 13/10/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA 13 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002423 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00035515554191 | DENISE DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA REALTICO AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000422020 | 7002424 | 13/10/2020 | 17018.14 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL EM COMBATE/PREVENÇÃO AO COVID-19,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.494 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 7002425 | 13/10/2020 | 67997.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL EM COMBATE/PREVENÇÃO AO COVID-19,CONFORME NOTA FSCAL Nº 000.493 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/10/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. 13/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/10/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. 13/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003932 | 13/10/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. ao portal do servidor , PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 100419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0003933 | 13/10/2020 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A AREA PUBLICA REF. A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 100420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003927 | 13/10/2020 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 10 UNHAS DA PC 220LC9S, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/10/2020 | 2500.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/10/2020 | 500.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DIFERENÇA DE VALOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003928 | 13/10/2020 | 136247.12 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 DO CONVENIO 1044044-09 850515/2017 PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIA MAPA. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PARALELEPIPEDOS NO DISTRITO DO PINTADO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB, DEACORDO COM O CONTRATO 00182/2019. CONFORME NOTA Nº 1000128. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00099646633404 | EVANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRACA AUGUSTO DONATO. CONFORME NOTA Nº 002665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002663. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/10/2020 | 1215.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA PRAÇA AUGUSTO DONATO. CONFORME NOTA Nº 002668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE METRALHA NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA NUMERO 002661. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/10/2020 | 1350.00 | 00004795338493 | MAURICIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/10/2020 | 1600.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA AUGUSTO DONATO (PRAÇA DO PAPA). CONFORME NOTA N] 002668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA LIMPEZA URBANA. CONFORME NOTA Nº 002657. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 2662. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/10/2020 | 1085.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESGOTOS, CONFORME NOTA FISCAL N 2653 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/10/2020 | 1085.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 002651 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/10/2020 | 1085.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002648. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/10/2020 | 1245.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002647 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/10/2020 | 1600.00 | 00057244200404 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO DO 40. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002645 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/10/2020 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DO BAIRRO QUARENTA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002644 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/10/2020 | 1300.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002654. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002652 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/10/2020 | 1085.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA GALERIA DE ESGOSTO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 002649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/10/2020 | 3450.00 | 00003554617490 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REF. A SERVIÇOS DE OINTURA E MÃO DE OBRA, BRACOS DE POSTES, TAMBORES E RETIRADA DE ADESIVOS DO CARRO DA PRF. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002646 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/10/2020 | 270.00 | 00005994858412 | PEDRO CARDOSO COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE FUME NO VEICULO RENAULT FLUENCE. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002670 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/10/2020 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, REF. A SETEMBRO/2020. CONFORME NOTA Nº 66 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/10/2020 | 480.00 | 00069138885468 | GIVANILDO IBIAPINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 3 DIARIAS DA RETRO ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002655 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/10/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-8 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 002667. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/10/2020 | 1600.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 002656. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/10/2020 | 1600.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). CONFORME NOTA Nº 2669. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/10/2020 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 002666. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 002664. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/10/2020 | 800.00 | 36310317000171 | JEFERSON MICHEL DE OLIVEIRA ROQUE DOS SANTOS 10321545435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO GINASIO "O NINÃO". CONFORME NOTA N° 002650.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003968 | 14/10/2020 | 17726.11 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, DE ACORDO TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC 2-FNDE-MEC, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 14, (RECURSOS CONVÊNIO). | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003969 | 14/10/2020 | 25105.51 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, DE ACORDO TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC 2-FNDE-MEC, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 15, (RECURSOS CONVÊNIO). | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003970 | 14/10/2020 | 2926.83 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1 , NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, DE ACORDO TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC 2-FNDE-MEC, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 14º. (RECURSOS CONTRAPARTIDA) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0003971 | 14/10/2020 | 4430.39 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1 , NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, DE ACORDO TERMO DE COMPROMISSO 412228/2013 PAC 2-FNDE-MEC, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 15º. (RECURSOS CONTRAPARTIDA) | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003947 | 14/10/2020 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADM. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0003957 | 14/10/2020 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2020. PARCELA: 1/7. CONFORME NOTA Nº 1002150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/10/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7002426 | 14/10/2020 | 3184.34 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNCIPAL CONFORME NF Nº 000.043. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7002427 | 14/10/2020 | 384.52 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADOS AO CAPS CONFORME NF Nº 000.044. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002428 | 14/10/2020 | 1500.00 | 22479739000160 | POLY ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS A PARCELA 01/02 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIO,EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO DO HOSPITAL DR.MANOEL CABRAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000011 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 7002429 | 14/10/2020 | 18542.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.085 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002430 | 14/10/2020 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE DJANICE DA SILVA LAUREANO CONFORME N.F. 00000503 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002431 | 14/10/2020 | 1080.00 | 00011482315440 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DOS POSTINHOS DE SAUDE. CONFORME NOTA Nº 002659. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002432 | 14/10/2020 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS ENMG DOS MEMBROS SUPERIORES, PARA O PACIENTE: ALEXANDRE MARQUES DA SILVA BARBOSA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 00000103. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002433 | 14/10/2020 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE ISAURA SALES, CONFORME NOTA Nº 00002566. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002434 | 14/10/2020 | 220.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE ISAURA SALES, CONFORME NOTA Nº 00002567. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002435 | 14/10/2020 | 2700.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CIRURGICO DO PACIENTE MARIA DO CARMO PEREIRA, REDIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000001169. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7002436 | 14/10/2020 | 267.20 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME NF Nº 900042212891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7002437 | 14/10/2020 | 1076.20 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME NF Nº 900042210891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7002438 | 14/10/2020 | 291.63 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS CONFORME NF Nº 900042209-891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042020 | 3000969 | 14/10/2020 | 12000.00 | 19835542000102 | Wagner Cartaxo Marques Eireli- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS, DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº1800 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000970 | 15/10/2020 | 2654.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS EM VEICULO SPIN PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº2847. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 3000971 | 15/10/2020 | 1158.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEICULO SPIN PLACA QFF-7605, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME NF Nº469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002439 | 15/10/2020 | 400.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RETIRADA DE GLANDULAS SEBACEAS DA PALPEBRA A SER REALIZADA NA PACIENTE EUDAMIRA VITURINO DINIZ RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002440 | 15/10/2020 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE LARISSA GABRIELA DOS SANTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002000. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002441 | 15/10/2020 | 831.72 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.928 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002442 | 15/10/2020 | 184.14 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.927. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7002443 | 15/10/2020 | 650.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT MNN-8141 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 00002843. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092020 | 7002444 | 15/10/2020 | 3182.42 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004507 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002445 | 15/10/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DA PACIENTE MARIA DAURA PEDRO DA SILVA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001732. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002446 | 15/10/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA DO PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA FERNANDES ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001732. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002447 | 15/10/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 7002448 | 15/10/2020 | 7184.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) CARRO MACA PINTADO DESTINADAS AO HODPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº871 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132020 | 7002449 | 15/10/2020 | 83869.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) AUTOCLACE HOSPITALAR 100L DESTINADAS AO HODPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº870 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002450 | 15/10/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO) REALIZADO NO PACIENTE, JAILSON PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000298. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONST/REF E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 7002451 | 15/10/2020 | 71737.71 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA FARMACIA BASICA/CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA CONFORME NOTA FISCAL Nº 002687 TOMADA DE PREÇO0008/2019 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002452 | 15/10/2020 | 600.00 | 00004257648422 | ANA PAULA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ RIBAMAR PEREIRA,CONFORME Nº 002629. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002453 | 15/10/2020 | 150.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO PONTO DE ATENDIMENTO DA COMUNIDADE LAGOA VERDE, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA EQUIPE DO PSF, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000492020 | 7002454 | 15/10/2020 | 12870.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) TV LED 32 SMART DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.496. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002455 | 15/10/2020 | 237.28 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº006597. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/10/2020 | 67.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO CID, NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/10/2020 | 8618.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/10/2020 | 21520.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003978 | 15/10/2020 | 12688.03 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BM 02 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO PEREIRA. DISTRITO DO PINTADO/ZONA RURAL/ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 45. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/10/2020 | 1600.00 | 00010853009430 | RAMON TOME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0003977 | 15/10/2020 | 7922.30 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 03 BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO DA RUA DO SOL NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 46. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003983 | 16/10/2020 | 252.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120B, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS CONFORME NF Nº 000002842. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0003984 | 16/10/2020 | 5728.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA CAT 120B, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS CONFORME NF Nº 000002837. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003985 | 16/10/2020 | 12950.00 | 26683873000130 | L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ESPERANCA/PB. CONFORM ENOTA Nº 1034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003986 | 16/10/2020 | 6286.00 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REAJUSTE DE PREÇO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DO CONVENIO 1044044-09 850515/2017 PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIA MAPA. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PARALELEPIPEDOSNO DISTRITO DO PINTADO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB, DEACORDO COM O CONTRATO 00182/2019. CONFORME NOTA Nº 1000129. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003987 | 16/10/2020 | 5538.33 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REAJUSTE DE PREÇO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 DO CONVENIO 1044044-09 850515/2017 PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIA MAPA. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PARALELEPIPEDOSNO DISTRITO DO PINTADO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB, DEACORDO COM O CONTRATO 00182/2019. CONFORME NOTA Nº 1000130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00005864926400 | MATHEUS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E REPAROS NO ESGOTOS DO DISTRITO DE MASSABIELLE. DURANTE 24 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO ESGOTO DA RUA ZACARIAS LUNA LINS. CONFORME NOTA Nº 002707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 16/10/2020 | 2000.00 | 00070152304452 | FAGNER SOARES ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO ESGOTO DA RUA ZACARIAS LUNA LINS. CONFORME NOTA Nº 002708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/10/2020 | 1300.00 | 00010288863496 | ADEMIR DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO ESGOTO DA RUA ZACARIAS LUNA LINS. CONFORME NOTA Nº 002709. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002710. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA DE AREIA. CONFORME NOTA Nº 2711. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0004010 | 16/10/2020 | 12000.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS NO BAIRRO DO 40, RUA IRENE VIEIRA, BRITADOR E PORTAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004014 | 16/10/2020 | 36175.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA Nº 000000539 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 16/10/2020 | 457.00 | 00008822617460 | FELIPE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AOS MAQUINISTAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142020 | 0004009 | 16/10/2020 | 8600.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 43 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 002716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003989 | 16/10/2020 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 16/10/2020 | 1200.00 | 00013409079416 | BRUNO JOSE FELIX GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA. REF A 24 DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/10/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/10/2020 | 600.00 | 00010075722488 | JOSE AGOSTINHO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR NA PINTURA DO GINASIO "O NINÃO". OCMFORME NOTA Nº 002706. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/10/2020 | 2400.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO GINASIO "O NINÃO". CONFORME NOTA Nº 002704. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 16/10/2020 | 1560.00 | 00009758121499 | JOSÉ JEFFERSON AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NO GINASIO "O NINÃO". CONFORME NOTA Nº 002705. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 16/10/2020 | 1980.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NO GINASIO "O NINÃO" CONFORME NOTA Nº 2703. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/10/2020 | 2500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DO PORTAL. REF. AO MES DE SERTEMBRO/2020. CONFORME NOTA Nº 22. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00003912881480 | JOELSON FIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA NA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004012 | 16/10/2020 | 14339.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DA BELA VISTA. CONFORME NOTA Nº 000000537 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004013 | 16/10/2020 | 12655.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA. CONFORME NOTA Nº 000000538. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 16/10/2020 | 94.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 16625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 16/10/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/10/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/10/2020 | 1045.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/09/2020 A 20/10/2020. CONFORME NOTA Nº 002699. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0003988 | 16/10/2020 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADM. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002456 | 16/10/2020 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RM DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE SANKLEIA DA COSTA SILVA FREITAS CONFORME NOTA Nº 00009670. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002457 | 16/10/2020 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ECOCARDIOGRAMA DOPPER TRANSTORAXICO REALIZADO NA PACIENTE ANGELICA DO NASCIMENTO SIMÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00009261. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002458 | 16/10/2020 | 2200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 00002636. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002459 | 16/10/2020 | 96.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 041.186 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002460 | 16/10/2020 | 10672.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 039.255 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7002461 | 16/10/2020 | 1200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS( PSICOTROPICOS)DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME N.F 039.256 EM ANEXO.PSOCOTROP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002462 | 16/10/2020 | 2090.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME N.F 039.257 EM ANEXO.PSOCOTROP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002463 | 16/10/2020 | 1144.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME N.F 041.187 EM ANEXO.PSOCOTROP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002464 | 16/10/2020 | 19.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 041.184 EM ANEXO.PSOCOTROP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002465 | 16/10/2020 | 1508.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME N.F 041.183 EM ANEXO.PSOCOTROP | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002466 | 16/10/2020 | 503.85 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 252524 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002467 | 16/10/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002468 | 19/10/2020 | 850.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO EM VEICULO VAN DA SAUDE DE PLACA QSJ 7D15, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAl. CONFORME NOTA N° 000000037. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002469 | 19/10/2020 | 8910.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 198 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA RADIACAO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000328. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002470 | 19/10/2020 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RM DO CRANIO TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARIA ISABELLA NERES DA CUNHA CONFORME NOTA Nº 00009743. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002471 | 19/10/2020 | 250.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENT.DE EST.DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE DAYANE DAS DORES MONTEIRO DE ARAUJO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000090. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002472 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002473 | 19/10/2020 | 6200.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTES AO SERVIÇOS COM 40 EXAMES DE ENDOSCOPIA CONFORME NF N°00000189. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002474 | 19/10/2020 | 2672.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 7002475 | 19/10/2020 | 435.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER MNN-8141 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 00000475. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7002476 | 19/10/2020 | 3181.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER MNH-8141 AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 000002854. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7002477 | 19/10/2020 | 1366.00 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 252241 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002478 | 19/10/2020 | 2700.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGIA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CIRURGICO CATARATA DO PACIENTE MARIA DE FATIMA ANTERO, REDIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000001207. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/10/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 10 E OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 1018865. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/10/2020 | 210.00 | 00026357348449 | JOSE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA CANINA E FELINA 2020, TOTALIZANDO 8 HORAS E 30 MINUTOS DE DIVULGAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/10/2020 | 2000.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PESADOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0004023 | 20/10/2020 | 6500.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA NA PLACA GSE-0173/PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0004024 | 20/10/2020 | 6500.00 | 00003178462481 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA KME6051-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0004025 | 20/10/2020 | 6500.00 | 00006109968439 | JOSE EDNALDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA NPV8188-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/10/2020 | 19000.00 | 28209236000151 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORM ENOTA Nº 000.000.002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/10/2020 | 2000.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BRAÇOS PARA LUMINARIAS DE LED, INSTALADA NA REDE MUNCIIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/10/2020 | 1950.00 | 00002893704425 | LEOMAX SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FERRO PARA GRADES DE FERROS PARA A SEC. DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/10/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/10/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/10/2020 | 10873.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 09/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004018 | 20/10/2020 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NF N° 1001223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002479 | 20/10/2020 | 10260.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS, PSFS E CEO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00000038. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002480 | 20/10/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002481 | 20/10/2020 | 3900.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL MODULAR E DIRETA MATERIAL IMPORTATO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.823. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002482 | 20/10/2020 | 4000.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTES AO SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA DE HERNIA NO PACIENTE ERINALDO SILVA DE MEDEIROS CONFORME NF N°00000190. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002483 | 20/10/2020 | 1580.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA O PACIENTE: ALEXANDRE MARIA REGINA MACEIO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00000107. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002484 | 20/10/2020 | 1045.00 | 00004051224465 | ISIS MIRELLE DA TRINDADE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL FERREIRA DUTRA DA SILVA E EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002471. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 FMAS. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 23.121-5 BOLSA FAMILIA. NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000512020 | 3000974 | 21/10/2020 | 29470.00 | 28037287000143 | J H DO NASCIMENTO COMERCIO DE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TNT 40MG ANTIBACTERIANO E LYCRA PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES E MÁSCARAS QUE SERÃO USADOS PARA A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 21/10/2020 | 44.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ. SITUADA NA RUA PE JOSÉ COUTINHO,258. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002485 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7002486 | 21/10/2020 | 984.00 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICO) DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 254082 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002487 | 21/10/2020 | 66.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 090.486 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002488 | 21/10/2020 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM VIDEO NASAL NA PACIENTE PEDRO MIGUEL DA COSTA SANTOS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002049. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002489 | 21/10/2020 | 1840.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO, ELETROENCEFALOGRAMA, COLONOSCOPIA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 00002710. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002490 | 21/10/2020 | 140.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA DE AUDIOMETRIA TONAL NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE PAULA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002051. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002491 | 21/10/2020 | 10326.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSFS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002492 | 21/10/2020 | 800.00 | 00008682788403 | ISMENIA BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO EM FONOAUDIOLOGIA NA PACIENTE ANA LUCIA BATISTA MEIRA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002493 | 21/10/2020 | 1300.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME N.F 002738/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/10/2020 | 11244.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/10/2020 | 41.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA DE LAGOA DE PEDRA, REF. A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/10/2020 | 3833.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, REF. A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/10/2020 | 1350.00 | 00011701263750 | ANGELO RONCALLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/10/2020 | 1080.00 | 00001614759499 | JOSE ERONIDES DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOSTOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 002733. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/10/2020 | 1350.00 | 00057244162472 | GENIVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO EM SAÕ MIGUEL. CONFORME NOTA 002732. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/10/2020 | 17228.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/10/2020 | 82068.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF. A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/10/2020 | 1690.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME N.F 002735 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/10/2020 | 1790.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME N.F 002737 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/10/2020 | 550.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/10/2020 | 1050.00 | 00004792680450 | JOAO BATISTA COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO LOGRADOURO E LAGEDÃO, DURANTE 21 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/10/2020 | 950.00 | 00003790979406 | JORGE BARBOSA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO LOGRADOURO E LAGEDÃO, DURANTE 19 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/10/2020 | 450.00 | 00012190916429 | RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO LOGRADOURO E LAGEDÃO, DURANTE 09 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/10/2020 | 650.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO LOGRADOURO E LAGEDÃO, DURANTE 13 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/10/2020 | 1150.00 | 00005500456431 | DIEGO MARIANO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO LOGRADOURO E LAGEDÃO, DURANTE 23 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/10/2020 | 1300.00 | 00035915056415 | ANTONIO SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO QUEBRA PÉ, DURANTE 26 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/10/2020 | 550.00 | 00097964921487 | LUCIANO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO QUEBRA PÉ, DURANTE 11 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/10/2020 | 1500.00 | 00008508385412 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO QUEBRA PÉ, DURANTE 30 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/10/2020 | 1300.00 | 00006414504432 | ANSELMO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO QUEBRA PÉ, DURANTE 26 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/10/2020 | 1300.00 | 00005386928392 | FRANCISCO NAYSSON SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO QUEBRA PÉ, DURANTE 26 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182020 | 0004063 | 22/10/2020 | 2165.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000002861. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004064 | 22/10/2020 | 2640.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 00000478. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004065 | 22/10/2020 | 44092.00 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME CONTRATO 220/2020. NF Nº 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0004059 | 22/10/2020 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2020. PARCELA: 5/7. CONFORME NOTA Nº 1002399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004061 | 22/10/2020 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013439. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004062 | 22/10/2020 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/10/2020 | 33422.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004060 | 22/10/2020 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013438. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002494 | 22/10/2020 | 1796.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO: ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, TC TORAX E ANESTESIA , REALIZADO EM PACIENTE: MOISES DA COSTA TORRES CONFORME NOTA Nº 00001899. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002495 | 22/10/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL REALIZADA NA PACIENTE MOISES DA COSTA SANTOS CONFORME NOTA Nº 00009945. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002496 | 22/10/2020 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002361. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002497 | 22/10/2020 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002362. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002498 | 22/10/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002360. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002499 | 22/10/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002359. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002500 | 22/10/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002357. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002501 | 22/10/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002356. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002502 | 22/10/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002358. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002503 | 22/10/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002354. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002504 | 22/10/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002355. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002505 | 22/10/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002352. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002506 | 22/10/2020 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002391. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002507 | 22/10/2020 | 123.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULA C/VIT A 1500,ALFA TOCOFEROL,VITAMINA K2 50.00MCG,RIBOFLAVINA 0.60 PIRIDOXINA TRICLOROACETICO E AGUA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00027422. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002508 | 22/10/2020 | 60.27 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.941. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002509 | 22/10/2020 | 809.64 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.942. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002510 | 22/10/2020 | 4436.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002511 | 22/10/2020 | 29.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) DA MANUTENÇÃO DO MATERNIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020 COM VENCIMENTO EM 24/10/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002512 | 22/10/2020 | 182.48 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº006541. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 22/10/2020 | 200.00 | 00003552206442 | ADJAILSON DO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002513 | 23/10/2020 | 54.99 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.955. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002514 | 23/10/2020 | 809.64 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.956. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002515 | 23/10/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002516 | 23/10/2020 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE RM SELA TURCICA REALIZADA NA PACIENTE CELIA REGINA LIRA DOS SANTOS CONFORME NOTA Nº 0001018. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002517 | 23/10/2020 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM SERVICO DE RM DO CRANIO REALIZADA NA PACIENTE MARIA ISABELLA NERES DA CUNHA CONFORME NOTA Nº 00009743. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002518 | 23/10/2020 | 1050.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE PROCTOLOGISTA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002519 | 23/10/2020 | 94.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENT.DE EST.DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000094. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004069 | 23/10/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA N° 1401. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/10/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/10/2020 | 530.00 | 00067485189468 | EDNALDO SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO DE VIGIA NOTURNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/10/2020 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0004114 | 26/10/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NF N° 1003065. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/10/2020 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEIURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 000030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004073 | 26/10/2020 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCI, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE OUT/2020. CONFORME NOTA Nº 000030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/10/2020 | 95.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/10/2020 | 107.50 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004075 | 26/10/2020 | 4160.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MOI 8185, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 00000483. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004078 | 26/10/2020 | 4160.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO: FIAT STRADA DE PLACA MOI 8185, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000002869. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004079 | 26/10/2020 | 2147.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO: FIAT STRADA DE PLACA MOI 8185, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000002870. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002798. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 002820. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2799 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/10/2020 | 1345.00 | 00070274948419 | IGO FELIX SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA ,REALATIVO A OUTUBRO/2020 CONFORME NOTA Nº 2821. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA Nº 002822. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/10/2020 | 905.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002800. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/10/2020 | 1245.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 002823. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/10/2020 | 1400.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELIUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002824. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00095290680420 | ARMANDO BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002801. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/10/2020 | 1280.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA Nº 002833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002802. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/10/2020 | 1150.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002803. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002805. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/10/2020 | 1505.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARIAÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 002826. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00004262671410 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2806. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00099406020734 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002807. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/10/2020 | 1345.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002827. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002808. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002809. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/10/2020 | 1150.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANCA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002828. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00060248319787 | JOAO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2811. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/10/2020 | 1150.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 002829. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/10/2020 | 1345.00 | 00087022427453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002812. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2813 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/10/2020 | 1250.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COPEIRO PARA AS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUIDO OS FINAIS DE SEMANA REF. A OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002830. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002814 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 002815. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00010236717430 | DERICK SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO DE ESPERANÇA, REF. A OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002796. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/10/2020 | 975.00 | 00012021845451 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 002816. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/10/2020 | 1225.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 2817 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/10/2020 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO DE ESPERANÇA, REF. A OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002794., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/10/2020 | 1045.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NORA Nº 002818. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332020 | 0004074 | 26/10/2020 | 9600.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ -LOCACAO TRANSPORTE E SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA (4X4), CABINE FECHADA COM OPERADOR. UNIDADE HORA: 100, PREÇO UNITARIO: R$ 96,00. CONFORME NOTA Nº 00000013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0004076 | 26/10/2020 | 1927.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO: CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 00000485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0004077 | 26/10/2020 | 5018.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO TIPO: CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA OGF7229, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000002874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/10/2020 | 1680.00 | 00007829727481 | ROSENILDA D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADEDES DESENVOLVIDAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS ATIVIDADES SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002521 | 26/10/2020 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002797 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002522 | 26/10/2020 | 85.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DO CAPS (3361-3051) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002523 | 26/10/2020 | 69.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL (3361-3816) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002524 | 26/10/2020 | 68.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL (3361-3817) REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2020, COM VENCIMENTO 01/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002525 | 26/10/2020 | 322.50 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA, UPA, E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7002526 | 26/10/2020 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000036, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002527 | 26/10/2020 | 2800.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENT.DE EST.DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE40(QUARENTA) CONSULTA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGIA REALIZADO EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000094. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002528 | 26/10/2020 | 1050.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM PROCTOLOGISTA EM PACIENTES SEVERINA DA SILVA FIRMINO,ALZIR FERREIRA E GILSON R.MOUZINHO FELICIANO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000122. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002529 | 26/10/2020 | 400.00 | 37831536000169 | STHEFANIE KELLY NASCIMENTO CAMARA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RT PCR(CIVID-19 DE RUTE SANTOS SILVEIRA FERREIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002530 | 26/10/2020 | 2800.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE PUNÇÃO E COLETA DE LIQUOR CEFALORRAQUIANO PARA ANALISE DE ROTIMA BASICA MAIS BOC+BHE.Aq4 NA PACIENTE MARIA REGINA M.DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00000115. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 26/10/2020 | 26.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (3361-3230). REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO 01/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 26/10/2020 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO NA INSTÂNCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 0002767. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 26/10/2020 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº2766. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000980 | 26/10/2020 | 1987.60 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO GRUPO CREAS E DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 001.051. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000981 | 26/10/2020 | 2977.52 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO SCFV OFERTADAS AOS USUÁRIOS DE FORMA INDIVIDUAL E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 001.054. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000982 | 26/10/2020 | 2674.00 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO GRUPO CRAS DE GESTANTES E MULHERES. E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME NF 001.053. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3000983 | 26/10/2020 | 3248.42 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO GRUPO CRIANÇA FELIZ. CONFORME NF 001.050. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 27/10/2020 | 9485.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 27/10/2020 | 4005.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 27/10/2020 | 1201.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000988 | 27/10/2020 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 27/10/2020 | 13539.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 27/10/2020 | 7125.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRAS,PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 27/10/2020 | 4590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CREAS,PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 27/10/2020 | 6270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA,PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 27/10/2020 | 5585.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SCFV, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 27/10/2020 | 12855.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ, PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 27/10/2020 | 5321.15 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 15 (QUINZE) CRIANÇAS DA CIDADE, EM QUESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 27/10/2020 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO ÁUDIO VISUAL DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 27/10/2020 | 6526.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 27/10/2020 | 624.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 27/10/2020 | 2449.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CRIANÇA FELIZ/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 27/10/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CREAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 27/10/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CRAS/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 27/10/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO SCFV/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 27/10/2020 | 1336.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001004 | 27/10/2020 | 1946.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001005 | 27/10/2020 | 2131.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 27/10/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL/ PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002531 | 27/10/2020 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002532 | 27/10/2020 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002533 | 27/10/2020 | 5600.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO,CATETER NASA,COPO UMIFICADOR,CIRCUITO CRISTAL,MASCARA AIRFIT,BPAP YUWELLRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO Nº005403 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002534 | 27/10/2020 | 135.68 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092020 | 7002535 | 27/10/2020 | 3320.85 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004555 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/10/2020 | 32235.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/10/2020 | 14415.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/10/2020 | 21479.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/10/2020 | 840.00 | 35478904000101 | LETICIA BEZERRA DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES, PARA DOAÇÕES DESTINADOS AOS ANIMAIS DE RUAS (CÃES E GATOS). CONFORME NOTA Nº 000.000.001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/10/2020 | 16102.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/10/2020 | 2845.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/10/2020 | 4053.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/10/2020 | 15783.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/10/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/10/2020 | 49181.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/10/2020 | 48755.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/10/2020 | 27490.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/10/2020 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 002851. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004146 | 27/10/2020 | 3598.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR CARRÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.332 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004147 | 27/10/2020 | 2582.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.333 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/10/2020 | 24041.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/10/2020 | 7251.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/10/2020 | 5344.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/10/2020 | 14185.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/10/2020 | 2586.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/10/2020 | 28163.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/10/2020 | 2090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004135 | 27/10/2020 | 9732.24 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000901. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004136 | 27/10/2020 | 5397.97 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000000900. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/10/2020 | 1800.00 | 00004929768217 | DAVID JUNIOR PORTILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/10/2020 | 1800.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, SEPRAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/10/2020 | 4124.00 | 37103234000174 | LUCAS WAGNER COSTA CONGO 10343549492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/10/2020 | 14410.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/10/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/10/2020 | 4084.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/10/2020 | 24845.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/10/2020 | 1355.00 | 00006802078481 | PEDRO HENRIQUE DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/10/2020 | 2123.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/10/2020 | 3476.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/10/2020 | 20345.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/10/2020 | 2363.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/10/2020 | 31866.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/10/2020 | 5370.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/10/2020 | 31445.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/10/2020 | 6616.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/10/2020 | 15527.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/10/2020 | 15985.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/10/2020 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/10/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO PERIODO DE 09/09/2020 A 09/09/2021. CONFORME NOTA Nº 1019105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/10/2020 | 3904.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃOA NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 02, 03, 06, 07 E 09/10/2020. CONFORME Nº 1018628. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/10/2020 | 1088.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃOA NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 20 E 21/10/2020. CONFORME Nº 1019211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/10/2020 | 1792.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃOA NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 15/10/2020. CONFORME Nº 1019003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/10/2020 | 6979.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/10/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/10/2020 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2020 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/10/2020 | 579.00 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000396. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/10/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/10/2020 | 17111.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/10/2020 | 24562.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/10/2020 | 45072.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM APOIO MDE II/MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/10/2020 | 245034.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/10/2020 | 91047.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/10/2020 | 139425.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/10/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/10/2020 | 24611.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/10/2020 | 312691.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/10/2020 | 14421.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/CRECHES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/10/2020 | 47436.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/10/2020 | 23117.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM APOIO MDE II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/10/2020 | 11154.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/10/2020 | 2392.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/10/2020 | 13606.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/10/2020 | 29396.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/10/2020 | 51898.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/10/2020 | 23171.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004186 | 28/10/2020 | 3251.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADO A MAQUINA TIPO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000002883. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004187 | 28/10/2020 | 3500.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA TIPO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 00000493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002536 | 28/10/2020 | 7888.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002537 | 28/10/2020 | 94479.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002538 | 28/10/2020 | 24949.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002539 | 28/10/2020 | 111086.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002540 | 28/10/2020 | 13621.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002541 | 28/10/2020 | 8849.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002542 | 28/10/2020 | 52979.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002543 | 28/10/2020 | 206309.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002544 | 28/10/2020 | 6090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002545 | 28/10/2020 | 39265.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002546 | 28/10/2020 | 11630.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002547 | 28/10/2020 | 181374.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002548 | 28/10/2020 | 17704.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002549 | 28/10/2020 | 34518.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002550 | 28/10/2020 | 14717.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NAF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002551 | 28/10/2020 | 15754.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002552 | 28/10/2020 | 22809.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002553 | 28/10/2020 | 35685.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002554 | 28/10/2020 | 135089.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002555 | 28/10/2020 | 55634.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002556 | 28/10/2020 | 16085.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002557 | 28/10/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002558 | 28/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 5.169-1-VIGILANCIA NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 28/10/2020 | 500.00 | 00048291056749 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO BENEFÍCIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. EM CONSONÂNCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE OUTUBRO/2020, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001008 | 28/10/2020 | 500.00 | 00001855179431 | SEBASTIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO BENEFÍCIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECÚNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. EM CONSONÂNCIA COM LEI MUNICIPAL Nº289 DE OUBRO/2020, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL FAVORÁVEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 24262-4 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001010 | 28/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 23125-8 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001011 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 23812-0 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001012 | 28/10/2020 | 31.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 23125-5 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001013 | 28/10/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11276-3 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002559 | 29/10/2020 | 11393.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002560 | 29/10/2020 | 7579.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/PRO-TEMPORE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002561 | 29/10/2020 | 32086.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002562 | 29/10/2020 | 8270.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002563 | 29/10/2020 | 47606.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002564 | 29/10/2020 | 1647.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002565 | 29/10/2020 | 2841.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002566 | 29/10/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS/PRO-TEMPORE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002567 | 29/10/2020 | 16679.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002568 | 29/10/2020 | 5388.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/PRO-TEMPORE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002569 | 29/10/2020 | 3586.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002570 | 29/10/2020 | 11824.95 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002571 | 29/10/2020 | 1959.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002572 | 29/10/2020 | 71888.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002573 | 29/10/2020 | 18489.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002574 | 29/10/2020 | 4454.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002575 | 29/10/2020 | 4870.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002576 | 29/10/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS/,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002577 | 29/10/2020 | 11858.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002578 | 29/10/2020 | 2374.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002579 | 29/10/2020 | 12250.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002580 | 29/10/2020 | 3614.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002581 | 29/10/2020 | 1826.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002582 | 29/10/2020 | 2672.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002583 | 29/10/2020 | 1514.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002584 | 29/10/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002585 | 29/10/2020 | 38910.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002586 | 29/10/2020 | 15830.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002587 | 29/10/2020 | 42994.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002588 | 29/10/2020 | 28482.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002589 | 29/10/2020 | 14540.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002590 | 29/10/2020 | 3000.00 | 00071335470409 | ANGELA GOMES LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO MERCADO LIVRE E NA FEIRA PUBLICA.RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/10/2020 | 1600.00 | 00003199198465 | PLINIO F. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/10/2020 | 550.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 44343. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0004190 | 29/10/2020 | 111549.70 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA E TRANPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PRESTADO EM OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000395. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/10/2020 | 68119.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM MDE/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/10/2020 | 27734.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/10/2020 | 46428.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/10/2020 | 616879.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/10/2020 | 117469.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/10/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092020 | 0004196 | 29/10/2020 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002886/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004188 | 29/10/2020 | 9814.42 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS COM MODULOS: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CIRCULAR, MEMORANDO, PARECER, PROTOCOLO, OFICIO, OUVIDORIA, PEDIDOE-SIC, CHAMADO TECNICO, FORMULARIO DE ENTRADA INTERNA, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE CONTRATOS/LICITAÇÕES E PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REF A OUT/2020. CONFORME NOTA Nº 1003408. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082020 | 0004211 | 30/10/2020 | 4000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NF N° 1002751. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/10/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/10/2020 | 7.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/10/2020 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/10/2020 | 0.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2020 | 1.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2020 | 357.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 26 DE OUTBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2020 | 4.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2020 | 167.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE GUIAS, DEBITADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020, NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 41.444-1 - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/10/2020 | 5.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/10/2020 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 0000011-0 TRIBUTOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/10/2020 | 125.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2020 | 47672.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2020. DEBITADO NA C/C DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2020 | 47110.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. DEBITADO NA C/C DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10.617-8 - SALARIO EDUCAÇÃO, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2020 | 760.00 | 00007818903496 | NILDA LUCIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002887. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2020 | 1988.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2020 | 6447.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/10/2020 | 1820.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 2819 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004205 | 30/10/2020 | 6510.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE 07 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000396. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004206 | 30/10/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE 05 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/10/2020 | 2030.49 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 44905. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002630 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002776 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 23.125-5 - BOLSA FAMILIA, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002591 | 03/11/2020 | 1250.00 | 00002587887470 | EDSON CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO MERCADO LIVRE E NA FEIRA PUBLICA. NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002592 | 04/11/2020 | 2392.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 30 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002593 | 04/11/2020 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002594 | 04/11/2020 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A ADILSON LOURENÇO BATISTA QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002595 | 04/11/2020 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A GENILDO ELEOTERIO QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 7002596 | 04/11/2020 | 19128.34 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, QUE NÃO COMPOE O ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ORDEM JUDICIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002597 | 04/11/2020 | 281.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCÇÃO DE FORMULAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00027427 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 7002598 | 04/11/2020 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NF Nº00002250. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202020 | 7002599 | 04/11/2020 | 2750.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20110 EM ANEXO.( DECISÕES JUDICIAIS) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 7002600 | 04/11/2020 | 2260.80 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO SEDA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.208, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002601 | 04/11/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO,MANUTENÇÃO,MONITORAMENTO R ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000078. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002602 | 04/11/2020 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DO SISTEMA PRISIONAL,ATUANDO EM ANALISES CLINICAS,PATOLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000034. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002603 | 04/11/2020 | 821.20 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.973. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 7002604 | 04/11/2020 | 50852.70 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VALOR PARCIAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 DO CONTRATO DE REPASSE 1028268-58 SINCONV 825415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANÇA(FMS) OBRA: REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONTRATO 00150/2019, CONFORME NOTANº 1000137 EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7002605 | 04/11/2020 | 999.01 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1090 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7002606 | 04/11/2020 | 10752.56 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUCIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1093 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7002607 | 04/11/2020 | 4107.51 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1091 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002608 | 04/11/2020 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA DA PACIENTE CAROLAYNE FERNANDES ROQUE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001969. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002609 | 04/11/2020 | 900.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, DA PACIENTE BERNADETE ANTONIA DE SOUZA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001968. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002610 | 04/11/2020 | 230.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, DE MAPEAMENTO DE RETINA E PAQUIMETRIA DA PACIENTE MARIA ROSELY DA SILVA SANTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001967. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002611 | 04/11/2020 | 550.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, DE MAPEAMENTO DE RETINA E CAPSTULOTOMIA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA QUIRINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001964. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002612 | 04/11/2020 | 280.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ELETROCEFALOGRAMA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS NO PERIODO NOTURNO NO PACIENTE JOSE GABRIEL SIMPLICIO FARIAS CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00000119. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002613 | 04/11/2020 | 230.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, DE MAPEAMENTO DE RETINA E PAQUIMETRIA ULTRASONICA DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002614 | 04/11/2020 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, DE RETINOGRAFIA COLORIDA DA PACIENTE MARIA DE SOCORRO DOS SANTOS GALDINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00001971. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002615 | 04/11/2020 | 6765.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL DE 000.323.178 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002616 | 04/11/2020 | 799.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU CONFORME NOTA FISCAL DE 000.323.070 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 7002617 | 04/11/2020 | 1026.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.323.072. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 7002618 | 04/11/2020 | 496.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.323.074. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 7002619 | 04/11/2020 | 13713.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.323.172. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 7002620 | 04/11/2020 | 28844.15 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER E OUTROS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. NF. 00000334. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002621 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00002635555427 | ADRIANA GUEDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO MERCADO LIVRE E NA FEIRA PUBLICA,RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002622 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00006546987406 | SUELLEN CRISTINNE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO MERCADO LIVRE E NA FEIRA PUBLICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002623 | 04/11/2020 | 1880.00 | 00092967094404 | MARIA TEREZINHA DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 7002624 | 04/11/2020 | 19128.34 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, QUE NÃO COMPOE O ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ORDEM JUDICIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000014. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002625 | 04/11/2020 | 2000.00 | 28547174000198 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA 02660852456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002626 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000462020 | 7002627 | 04/11/2020 | 125000.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RAIO X 9 (DIGITALIZADOR DE IMAGENS COM IMPRESSORA) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DE COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL 000.522 EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 7002628 | 04/11/2020 | 30768.20 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS DE 1.467 EXAMES EM 345 PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL 129 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 04/11/2020 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001015 | 04/11/2020 | 1900.00 | 11850271000152 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO 50455346453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001016 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11276-3 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 04/11/2020 | 1900.00 | 10609350000103 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOS DA SEC. DE OBRAS E DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/11/2020 | 2000.00 | 00006779248444 | CLEBSON SANTOS DE SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO AO PROGRAMA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/11/2020 | 1800.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/11/2020 | 1800.00 | 00021967997420 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/11/2020 | 1800.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TANQUES DE PEDRA EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/11/2020 | 1800.00 | 00060217570410 | ITAMAR GALDINO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TANQUES DE PEDRA EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/11/2020 | 1800.00 | 00011143020405 | ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/11/2020 | 2100.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- 2019-2020 - HOME OFFICE, NO PRERIODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/11/2020 | 3900.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 65 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM POÇO ARTESIANO PARA CARRO PIPAS DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 04/11/2020 | 1150.00 | 00006965233451 | GILBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES NA REGIAO DA MALHADA SERRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 04/11/2020 | 1150.00 | 00025736300800 | JOAO BATISTA DA SILVA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES NA REGIAO DA MALHADA SERRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 04/11/2020 | 1150.00 | 00009820632455 | JONAS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES NA REGIAO DA MALHADA SERRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/11/2020 | 2300.00 | 00005676828463 | JOSIVALDO MAIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/11/2020 | 3600.00 | 00049090453415 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BRAÇOS DE POSTES, 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES A R$ 150,00. PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/11/2020 | 6500.00 | 00008654029498 | CLAUDIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00045585676857 | RONILDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA DOS ESGOTOS DE MASSABIELLE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA DOS ESGOTOS DE MASSABIELLE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00010783223412 | RENATO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA DOS ESGOTOS DE MASSABIELLE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA DOS ESGOTOS DE MASSABIELLE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 04/11/2020 | 1920.00 | 00017716467808 | FABIO SILVA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. NO MES DE OUTUBRO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00049361971816 | JAIR MENDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00021950231801 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00003555918478 | ISRAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. NO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00007574172480 | JOSEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00013424086835 | JOSE DERIVALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/11/2020 | 1920.00 | 00007342392464 | ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA, REF. A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 04/11/2020 | 1920.00 | 00009924637771 | JOAO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00010472212419 | BRUNO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 04/11/2020 | 1920.00 | 00006168537422 | JOSE ALEXA\NDRE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NA CRECHE VÓ MILITINA., REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00010034427490 | GUTHIERY PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NOS REPAROS NA CRECHE VÓ MILITINA., REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00008351224413 | JOABSON PEDRO DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CRECHE VÓ MILITINA., REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00071714662489 | ADÃO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CRECHE VÓ MILITINA, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/11/2020 | 2500.00 | 00049090453415 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO 1 PORTÃO DE FERRO GRANDE, DESTINADO A ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00013409079416 | BRUNO JOSE FELIX GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA. REF A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/11/2020 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, RELIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITAM, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 05/11/2020 | 13230.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR QUE FOI DISTRIBUIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.001.959. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 05/11/2020 | 1600.00 | 00089313224453 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUZINDO PROFESSORRES A ZONA RURAL PARA ENTREGA DEMATERIAIS DE ESTUDO DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/11/2020 | 1600.00 | 00089313224453 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUZINDO PROFESSORRES A ZONA RURAL PARA ENTREGA DEMATERIAIS DE ESTUDO DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004275 | 05/11/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020CONFORME NOTA Nº 316. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 05/11/2020 | 2230.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA AULAS REMOTAS PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA Nº 003021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0004276 | 05/11/2020 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 04/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/11/2020 | 2800.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDLIDADE EM JOAO PESSOA , CAMPINA GRANDE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002986 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/11/2020 | 2700.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS COM A CHEFIA DE GABINETE EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME N.F. 002985 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004252 | 05/11/2020 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SECÇÃO DE DIRREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A OUTUBRO DE 2020. NF Nº 1004238. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004254 | 05/11/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SECÇÃO DE DIRREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A OUTUBRO DE 2020. NF Nº 1004237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0004257 | 05/11/2020 | 646.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINITRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.007.222 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0004258 | 05/11/2020 | 9401.60 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 47.008 (QUARENTA E SETE MIL E OITO) LAUDAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, TAIS COMO: PROCESSOS DEDESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, DOCUMENTOS JURIDICOS, ENTRE OUTROS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS EM NUVEM DE DADOS VIRTUAL, GRAVAÇÃO EM CD, DVD, PEN DRIVE E/OU HD EXTERNO. CONFORME NOTA Nº 74. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/11/2020 | 737.41 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NOTA Nº 000000345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 0004268 | 05/11/2020 | 7540.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NOTA FISCAL 0004.141 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/11/2020 | 1803.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AOS TRABALHADORES QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 002970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004259 | 05/11/2020 | 3650.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004260 | 05/11/2020 | 36900.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/11/2020 | 810.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CONSERTO DE VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 189. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/11/2020 | 3400.00 | 00067608442468 | JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 17 CAMINHÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, NO VALOR DE R$ 200,00 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/11/2020 | 6250.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 25 DIARIAS (R$ 250,00 O DIA) DE CAMINHÃO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SEC DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 002962. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0004265 | 05/11/2020 | 20000.00 | 00070143743465 | ELSON BERNADO GONÇALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEBRA E RETIRADA DE PEDRAS COM EXPLOSIVOS NO BAIRRO DO 40, RUA IRENE VIEIRA, BRITADOR E PORTAL. CONFORME NOTA Nº 2959. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 05/11/2020 | 4062.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DO TRANSITO DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.002.509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0004277 | 05/11/2020 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 30 DIARIAS COM CAFÉ DA MANHA, A OPERADOR DE MAQUINA (SEBASTIÃO), A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0004278 | 05/11/2020 | 70282.61 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 REFERENTE A TOMADA DE PREÇO 0003/2020 A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DO PORTAL. CONFORME NOTA Nº 002884. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004271 | 05/11/2020 | 1864.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO: MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000002894. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004272 | 05/11/2020 | 785.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO: MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 00000497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001017 | 05/11/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS. NO MES DE OUTUBRO. CONFORME A NOTA Nº314. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001018 | 05/11/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS. NO MES DE OUTUBRO. CONFORME A NOTA Nº313. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001019 | 05/11/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA. NO MES DE OUTUBRO. CONFORME A NOTA Nº315. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002629 | 05/11/2020 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002631 | 05/11/2020 | 252.84 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº006657. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002632 | 05/11/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA NA PACIENTE LARRISSA GABRIELA DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000102017. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002633 | 05/11/2020 | 9774.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. CONFORME NF Nº 93156. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172020 | 7002634 | 05/11/2020 | 3861.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER MNH-8141 AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 000002882. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002635 | 05/11/2020 | 75.00 | 00095286462472 | IREMAR AGOSTINHO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONENTE A 01(UMA) DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO IREMARAAGOSTINHO DE SOUZA DESTE DEPARTAMENTO DE TRANSPOSTE QUANDO EM VIAGEM DE IDA E VOLTA A CAMPINA GRANDE PARA LEVAR PACIENTES A CLINICA IMAGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002636 | 05/11/2020 | 180.00 | 37831536000169 | STHEFANIE KELLY NASCIMENTO CAMARA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES D-DIMETRO DO PACIENTE PEDRO GRANJEIRO DE OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7002637 | 05/11/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORAMENTO NOS PSF'S E SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 317. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002638 | 05/11/2020 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002344, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002639 | 05/11/2020 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUAS FUNÇOES COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7002640 | 06/11/2020 | 13000.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 65 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADOS AO HOSPITAL E PSFS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7002641 | 06/11/2020 | 12600.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 63 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO E PSFS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7002642 | 06/11/2020 | 12000.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 60 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7002643 | 06/11/2020 | 12400.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 62 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7002644 | 06/11/2020 | 12400.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 62 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002645 | 06/11/2020 | 14400.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE À DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 72 CARRADAS D'AGUA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E PSF'S DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002646 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002647 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002648 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002649 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002650 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002651 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESPERANÇA PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002652 | 06/11/2020 | 9000.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR CONDICIONADO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº59 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002653 | 06/11/2020 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002654 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002655 | 06/11/2020 | 800.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RETIRADA DE EXERESE DE PTE A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS GALDINO RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002656 | 06/11/2020 | 800.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RETIRADA DE EXERESE DE PTE A SER REALIZADA NA PACIENTE CLEONICE SIDRONIO FERREIRA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002657 | 06/11/2020 | 1885.00 | 00007048456442 | GEOVANA EMANUELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PSF'S NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002658 | 06/11/2020 | 520.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE MARGARETE DE ANDRADE GONÇALVES CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00000122. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002659 | 06/11/2020 | 640.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE SIMONE DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00000123. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002660 | 06/11/2020 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11276-3 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 06/11/2020 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 3001022 | 06/11/2020 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3001023 | 06/11/2020 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3001024 | 06/11/2020 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3001025 | 06/11/2020 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3001026 | 06/11/2020 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004286 | 06/11/2020 | 11800.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 59 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004287 | 06/11/2020 | 11400.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 57 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004288 | 06/11/2020 | 13800.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 69 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004289 | 06/11/2020 | 12200.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 61 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004290 | 06/11/2020 | 12200.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 61 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004291 | 06/11/2020 | 16400.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 82 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004292 | 06/11/2020 | 13000.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 65 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004293 | 06/11/2020 | 28000.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 140 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004294 | 06/11/2020 | 9800.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004295 | 06/11/2020 | 5600.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 28 CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004296 | 06/11/2020 | 7600.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 38 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004309 | 06/11/2020 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0004310 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004307 | 06/11/2020 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004308 | 06/11/2020 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/11/2020 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/11/2020 | 780.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA EDMILSON FELIX DA COSTA Nº 18, PARA A BASE DE APOIO DA EQUIPE DOS GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL | AQUIS DE EQ P/ SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/11/2020 | 1789.90 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 1 AR CONDICIONADO, DESTINADO AO SETOR DE TRANPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000043966. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 41444-1 F. ESPECIAL. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/11/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 40398-9 DIVERSOS. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/11/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004297 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0004300 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004311 | 06/11/2020 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004298 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004299 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004301 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A COMUNIDADE DE UMBU ,TIMBAUBA E MASSABIELE PARA A EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004302 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A COMUNIDADE DE CAPEBA PARA A EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004303 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MALHADA DA SERRA E BOA VISTA,PARA A EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004304 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MANIÇOBA E PEDRA PINTADA, PARA A EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0004305 | 06/11/2020 | 3200.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004306 | 06/11/2020 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHÃO 3/4 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004312 | 06/11/2020 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE. NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/11/2020 | 1900.00 | 00005271400409 | JOSINETE DELFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DESSE MUNICIPIORELATIVO A 2 MESES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/11/2020 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA FONTE NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO, Nº DE SERIE 00373000220002181. CONFORME NOTA Nº 1000237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/11/2020 | 2500.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DIFERENÇA DE VALOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORMENOTA FISCAL N 3088 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/11/2020 | 520.00 | 00007818903496 | NILDA LUCIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O TRATORISTA QUE ESA A SERVIÇO DA PREFEITURA, NAS OBRAS DE MELHORIA NA USINA DE LIXO. CONFORME NOTA Nº 003103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004331 | 09/11/2020 | 5235.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF-5315, PERTECENTE A SEC. AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000675. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004332 | 09/11/2020 | 5235.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF-2972, PERTECENTE A SEC. AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000676. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004333 | 09/11/2020 | 6980.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA OGF-2972, PERTECENTE A SEC. AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000677. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004334 | 09/11/2020 | 6980.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA OGF-5315, PERTECENTE A SEC. AGRICULTURA. CONFORME NOTA Nº 000000678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004335 | 09/11/2020 | 9800.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 49 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA 003073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0004336 | 09/11/2020 | 13000.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 65 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES E CISTERNAS COMUNITARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NIOTA Nº 003074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/11/2020 | 350.00 | 00014447061104 | ADALBERTO CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE EM CARRO DE SOM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 0003087. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 09/11/2020 | 182.40 | 00006557141465 | ROSANIA LAURENTINO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO SIOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA. EM CONSONONCIA COM LEI MUNICIPAL N 289 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002661 | 09/11/2020 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO PACIENTE HEITOR SOUZA DE FREITAS PROCEDIMENTO EXAME DE POLISSONOGRAFIA,NOTA FISCAL Nº 00000209. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002662 | 09/11/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 06/11/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002663 | 09/11/2020 | 250.00 | 41210014000117 | C. DE DIAG. E T.OFT.DE C.GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS MARIA CECILIA AMARO DA CONCEIÇÃO,CONFORME NOTA FISCAL 000001054 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7002664 | 10/11/2020 | 32007.80 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO(CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.503 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7002665 | 10/11/2020 | 19998.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO(CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO),CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.502 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7002666 | 10/11/2020 | 4719.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICO) DESTINADOS CONFORME NOTA FISCAL 000.041.884 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002667 | 10/11/2020 | 6885.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000.041.885 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 7002668 | 10/11/2020 | 6940.01 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 041.886. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002669 | 10/11/2020 | 2010.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA, COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.220. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002670 | 10/11/2020 | 350.00 | 22941011000109 | FABIO GABRIEL ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE AUTOMOTORES DAS VIATURAS DO SAMU SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 3. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002671 | 10/11/2020 | 6040.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 11 (DEZ) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO,CATETER NASA,COPO UMIFICADOR,CIRCUITO CRISTAL,MASCARA AIRFIT,BPAP YUWELLRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO Nº005478 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 7002672 | 10/11/2020 | 110.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 1(UMA) DIRIA PARA 02 PESSOAS COM CAFE DA MANHA E INCLUSO DESTINADOS A TECNICO E MOTORISTA DO CAMINHAO DA MOMOGRAFIA. CONFORME NF N° 126. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 7002673 | 10/11/2020 | 1200.00 | 47960950122154 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UNTENCILIOS DOMESTICOS 01(UM) AR CONDICIONADO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº009.044 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7002674 | 10/11/2020 | 4468.58 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 000.045. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7002675 | 10/11/2020 | 437.52 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NF Nº 000.046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7002676 | 10/11/2020 | 207.07 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS CONFORME NF Nº 900046665-891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 7002677 | 10/11/2020 | 46.38 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NF Nº 900046663-891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7002678 | 10/11/2020 | 1063.11 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 900046659-891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002679 | 10/11/2020 | 74.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 05 REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7002680 | 10/11/2020 | 200.40 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NF Nº 900046657-891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002681 | 10/11/2020 | 4200.00 | 00009758118439 | JESSIKA EROTILDE AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002682 | 10/11/2020 | 265.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPA DE ARR CPL 321S15 DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.766. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002683 | 10/11/2020 | 104.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002684 | 10/11/2020 | 1604.95 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 512164. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7002685 | 10/11/2020 | 984.95 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL Nº 512793. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002686 | 10/11/2020 | 2600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO DE EXAME RELATIVO A ESTUDO FARMACO GENETICO NO PACIENTE JEFFERSON ALVES ALVES DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00000127. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142020 | 7002687 | 10/11/2020 | 4719.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 041.884. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002688 | 10/11/2020 | 6940.01 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 041.886. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002689 | 10/11/2020 | 140.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA EOMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE MONTAGEM DE UM PAR DE PALMILHAS ORTOPÉDICAS CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA PARA O MENOR HIAGO R.LIMA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002690 | 10/11/2020 | 487.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.323.949 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002691 | 10/11/2020 | 627.30 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.304 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002692 | 10/11/2020 | 1534.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADA A AMBULANCIA DO SAMU PLACA-OFZ-3761,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.396 EM ANEXO.O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002693 | 10/11/2020 | 52.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADA AO PULVERIZADOR DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.384 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002694 | 10/11/2020 | 1280.00 | 00011482315440 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DOS PSF'S. CONFORME NOTA Nº 03158 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002695 | 10/11/2020 | 2003.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADA A AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.390 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002696 | 10/11/2020 | 325.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) NO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.391 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002697 | 10/11/2020 | 108.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8068 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.385 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002698 | 10/11/2020 | 1803.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB-9522 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.395 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002699 | 10/11/2020 | 1690.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO A DOBLO DE PLACA QSI-1A78 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.389 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002700 | 10/11/2020 | 1129.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADO A VAN DE PLACA QSD-6054 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.394 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002701 | 10/11/2020 | 2506.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-5753 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.388 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002702 | 10/11/2020 | 1339.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-6114 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.393 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002703 | 10/11/2020 | 1773.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFA-9552 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.387 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002704 | 10/11/2020 | 2133.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-8319 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.386 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 10/11/2020 | 1470.00 | 00008726678470 | ARIANA PEREIRA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES E MASCARAS DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME A NOTA NUMERO 003111 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 10/11/2020 | 1470.00 | 00009420859495 | GUSTAVO LUIS HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES E MASCARAS DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME A NOTA NF: 003112. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 10/11/2020 | 1680.00 | 00003519077426 | MARIA AUXULIADORA GERONCIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES E MACARAS DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME A NOTA NF: 003113 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 10/11/2020 | 1680.00 | 00003559236452 | MARIA JOSE SILVA DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES E MASCARAS DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME A NOTA NF: 003114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 10/11/2020 | 1680.00 | 00010323583431 | THAYLANE KELLY GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES E MASCARA DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME A NOTA NF: 003115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 10/11/2020 | 1470.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES E MASCARAS DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME A NOTA NF: 003117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001035 | 10/11/2020 | 1680.00 | 00009477510416 | LUANA ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA NF: 003118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001036 | 10/11/2020 | 1680.00 | 00006569222490 | JOSEVANIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES E MASCARAS DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME A NOTA NF: 003120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001037 | 10/11/2020 | 1680.00 | 00003331485411 | CLAUDIANA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES E MASCARAS DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME A NOTA NF: 003121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001038 | 10/11/2020 | 1680.00 | 00023680369468 | ARLETE DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES E MASCARAS DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME A NOTA NF: 003122. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 10/11/2020 | 1470.00 | 00009649091467 | HENRIQUE CESAR SANTOS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MASCARAS DE TECIDOS DESTINADAS A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERALIBILIDADE SOCIAL ENTRE OS SERVIDORES PUBLICOS DA AREA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO COM FINS DE CONTENÇÃO DO CONTAGIO DO COVID-19.CONFORME NOTA FISCAL: 003123 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001040 | 10/11/2020 | 1680.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES E MASCARAS DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME A NOTA NF: 003124 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001041 | 10/11/2020 | 1680.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA Nº003125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001042 | 10/11/2020 | 1680.00 | 00007625893456 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA FISCAL: 003126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001043 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11276-3 - FMAS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/11/2020 | 837.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/11/2020 | 266.00 | 00008822617460 | FELIPE AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AOS MAQUINISTAS DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/11/2020 | 1850.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004360 | 10/11/2020 | 1342.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA TIPO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 00000509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004361 | 10/11/2020 | 835.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA TIPO: MOTONIVELADORA CAT 120K, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 00000508. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004367 | 10/11/2020 | 7523.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA TIPO TRATOR FIATALLIS, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000002915. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/11/2020 | 2080.00 | 00010744866413 | ANDR? DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA ZONA URBANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003142. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/11/2020 | 4086.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/11/2020 | 1260.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 003168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004365 | 10/11/2020 | 2459.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000002908. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/11/2020 | 1350.00 | 00004795338493 | MAURICIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003167 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 003165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/11/2020 | 1080.00 | 00001614759499 | JOSE ERONIDES DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOSTOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 0031646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/11/2020 | 1200.00 | 00099646633404 | EVANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME NOTA Nº 003156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/11/2020 | 1320.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME NOTA Nº 3155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA LIMPEZA URBANA. CONFORME NOTA Nº 003193. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/11/2020 | 1860.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTOS DE MASSABIELE CONFORME NOTA N] 003154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/11/2020 | 4284.80 | 00069138885468 | GIVANILDO IBIAPINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 28 DIARIAS DA RETRO ESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003157. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/11/2020 | 1230.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/11/2020 | 1725.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS CONFORME NOTA Nº 003152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/11/2020 | 1350.00 | 00057244162472 | GENIVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO EM SAÕ MIGUEL. CONFORME NOTA 003151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE METRALHA NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA NUMERO 003150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/11/2020 | 1575.00 | 00011701263750 | ANGELO RONCALLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/11/2020 | 1860.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTOS DE MASSABIELE CONFORME NOTA N] 003130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/11/2020 | 1800.00 | 00009758121499 | JOSÉ JEFFERSON AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA E ANTIGA PREGEITURA. CONFORME NOTA Nº 003129. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/11/2020 | 1800.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NA ANTIGA PREFEITURA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS. CONFORME NOTA Nº 3128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/11/2020 | 320.00 | 00010836329490 | ELTON CHARLES DIAS AVELINO | AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 52 ESTACAS DE MADEIRA PARA CERCA, CONFORME NOTA FISCAL: 3146 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00070152304452 | FAGNER SOARES ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO ESGOTO. CONFORME NOTA Nº 003145. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO ESGOTO. CONFORME NOTA Nº 3144 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/11/2020 | 1300.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL: 003143. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/11/2020 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, REF. A OUTUBRO/2020. CONFORME NOTA Nº 69 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/11/2020 | 1085.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA GALERIA DE ESGOSTO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 003141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/11/2020 | 1220.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 003140. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/11/2020 | 1085.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESGOTOS, CONFORME NOTA FISCAL N 3139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/11/2020 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOS ESGOTOS DO BAIRRO QUARENTA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003138. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0004409 | 10/11/2020 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COM CAFÉ DA MANHA, A OPERADOR DE MAQUINA (NETO), A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/11/2020 | 1700.00 | 00057244200404 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO DO 40. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003137. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/11/2020 | 1245.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003136. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2020 | 1085.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003135. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2020 | 1220.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003134. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/11/2020 | 1550.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/11/2020 | 150.00 | 00004808750490 | ANTONIO FRANCISCO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DESTINADO AO SUB-SECRETARIO DA SECRETARIA DE OBRAS, EM VIRTUDE DE PEGAR MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PINTURAS DA SINALIZAÇÕES DE TRANSITO, NO DIA 11/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00093108184415 | JOSE ALDENIR FIRMINO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS, CAVALETES DE INTERDIÇÃO DE RUAS, BRAÇOS DE ILUMINARIA E PINTURA DO RENAULT FLUENCE 7225. CONFORME NOTA 3131 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/11/2020 | 105.00 | 18560066000100 | MARIA APARECIDA CASSIANO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO FUNCOIONARIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2020 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 27/10/2020. CONFORME Nº 1019488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/11/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 24/10/2020. CONFORME Nº 1019488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/11/2020 | 1064.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 28 E 30/10/2020. CONFORME Nº 1019627. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2020 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 06 DE NOVEMBROO DE 2020 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/11/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRORO DE 2020. DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612019 | 0004398 | 10/11/2020 | 8300.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO E REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABIENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/11/2020 | 125.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/11/2020 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA DE LAGOA DE PEDRA. REF. A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/11/2020 | 800.00 | 00006847199407 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORIARMENTE A ESCOLA MANOEL AGOSTINHO (SITIO PINTADO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/11/2020 | 600.00 | 00022572449404 | IRACY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 CASAS PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/11/2020 | 350.00 | 00025034847434 | LEODERGARIO DIONOZIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 CASA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/11/2020 | 600.00 | 00009529193467 | FERNANDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA NO SITIO LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0004358 | 10/11/2020 | 545.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO: ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5200, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 00000511. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172020 | 0004359 | 10/11/2020 | 817.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO TIPO: ONIBUS VW DE PLACA OFG2062, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 00000510. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004362 | 10/11/2020 | 2204.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG2062, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 00002910. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004363 | 10/11/2020 | 2359.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5200, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 00002911. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004369 | 10/11/2020 | 24278.24 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BM 03 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO PEREIRA. DISTRITO DO PINTADO/ZONA RURAL/ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 51. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 003196. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). CONFORME NOTA Nº 3194. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/11/2020 | 2800.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 35 DIARIAS COMO PINTOR NO GINASIO "O NINÃO". CONFORME NOTA Nº 003127. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00003912881480 | JOELSON FIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA NA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 003197. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 003195. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/11/2020 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 003161. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/11/2020 | 1526.58 | 29244614000109 | JF BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DS ESCOLA DOMA MANOEL PEREIRA DA ROCHA. CONFORME NOTA Nº 1764. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/11/2020 | 6090.00 | 28188702000160 | JOACIL LUIZ SALES 16132505415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO, CARGA E DESCARGA DE EXTINTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORM ENOTA Nº 00000405. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004418 | 11/11/2020 | 2223.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFB 4858, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000002921. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004446 | 11/11/2020 | 157.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE4969 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.433 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/11/2020 | 100.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004417 | 11/11/2020 | 1361.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CAT 120B, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000002922. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004435 | 11/11/2020 | 207.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RANGER DE PLACA NPZ0215 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004436 | 11/11/2020 | 5942.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOVILEDORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.440 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004437 | 11/11/2020 | 900.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO1810 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.415 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004438 | 11/11/2020 | 210.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.416 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004439 | 11/11/2020 | 43.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQG9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.417 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004440 | 11/11/2020 | 1252.79 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO STRADA DE PLACA MOI8185 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.418 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004441 | 11/11/2020 | 309.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.414 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004442 | 11/11/2020 | 190.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNW9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.413 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004443 | 11/11/2020 | 153.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.408 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004444 | 11/11/2020 | 87.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.410 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004445 | 11/11/2020 | 261.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQJ3217 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.422 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004419 | 11/11/2020 | 87.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH-9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.397 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004420 | 11/11/2020 | 411.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ROCADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.398 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004421 | 11/11/2020 | 109.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOR BOMBA PIPA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.400 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004422 | 11/11/2020 | 2296.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF5315 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004423 | 11/11/2020 | 6484.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.404 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004424 | 11/11/2020 | 5571.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILAR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.402 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004425 | 11/11/2020 | 7192.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA HL74095 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.403 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004426 | 11/11/2020 | 413.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.399 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004427 | 11/11/2020 | 12413.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PC220 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.406 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004428 | 11/11/2020 | 4365.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.405 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004429 | 11/11/2020 | 6273.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.436 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004430 | 11/11/2020 | 5918.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.435 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004431 | 11/11/2020 | 1489.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO DE PLACA OSS4138 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.432 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004432 | 11/11/2020 | 997.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO DE PLACA QSE8173 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.407 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004433 | 11/11/2020 | 1005.94 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO DE PLACA NFU8188 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.409 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004434 | 11/11/2020 | 990.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO DE PLACA KME6051 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.412 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001044 | 11/11/2020 | 50.00 | 00007320563495 | ELIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO SOCIAL NA MODALIDADE DE AJUDA EM PECUNIA POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA. EM CONSONANCIA COM LEI MUNICIPAL N 289 DE OUTUBRO DE 2020, QUE REGE NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001045 | 11/11/2020 | 400.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB/ESPERANÇA-PB. PARA O FALECIDA ELISA BARBOSA DOS SANTOS . CONFORME NF Nº 197. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001046 | 11/11/2020 | 800.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB/ESPERANÇA-PB. PARA O FALECIDO PEDRO CANUTO . CONFORME NF Nº 196. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001047 | 11/11/2020 | 834.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.427. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001048 | 11/11/2020 | 1510.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.426. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001049 | 11/11/2020 | 724.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-7605 DA MANUTENÇÃO DA CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.425. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001050 | 11/11/2020 | 1453.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.429. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001051 | 11/11/2020 | 2379.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LAVIGNA DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.428. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 23121-5 - , NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002705 | 11/11/2020 | 182.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-8098 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.381 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002706 | 11/11/2020 | 97.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(MOTO) DE PLACA MMX-1724 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.378 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002707 | 11/11/2020 | 175.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO(MOTO) DE PLACA OGF-8108 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.378 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002708 | 11/11/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS, DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OTICA-OCT NA PACIENTE TAYNARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002056. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002709 | 11/11/2020 | 6000.00 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICA DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO A MARÇO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002710 | 11/11/2020 | 306.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE T~ENIS ORTOPEDICO CONFORME PRESCIÇÃO MEDICA,PARA O MENOR,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001190. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002711 | 11/11/2020 | 585.69 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.995. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002712 | 11/11/2020 | 75.51 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.994. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002713 | 11/11/2020 | 25.98 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SAMU ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.996. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002714 | 11/11/2020 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA DE OTICA RETINOGRAFIA COLORIDA NA PACIENTE JAILZA DOS SANTOS ARAUJO PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002068. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002715 | 11/11/2020 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFTAMOLLOGICOS DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OTICA NO PACIENTE JOSÉ THCONFORME NOTA FISCAL Nº 00002069. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002716 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002717 | 11/11/2020 | 11345.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00010685. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002718 | 11/11/2020 | 520.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO DE EXAME RELATIVO A ELETRONEUROMUIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE LIRIAN AUGUSTA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00000129. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002719 | 11/11/2020 | 400.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO, ELETROENCEFALOGRAMA, NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 00002961. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002720 | 11/11/2020 | 880.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO, NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 00002959. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002721 | 11/11/2020 | 500.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, NO PACIENTE LUCIMAR CLEMENTINO DINIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 00002965. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002722 | 11/11/2020 | 720.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE PROCTOLOGIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 00002964. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002723 | 11/11/2020 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ESPIROMETRIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 00002962. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002724 | 11/11/2020 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE COLOPROCTOLOGISTA, EM PACIENTE ELIBIA ANGELICA MELO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 00002952. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002725 | 11/11/2020 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE MARIA CECILIA AMARO DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 00010492. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002726 | 11/11/2020 | 300.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA, UPA, E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002727 | 12/11/2020 | 350.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA EM PSIQUIATRIA DESTINADA A PACIENTE JOSELIA SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002728 | 12/11/2020 | 7690.40 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 041.929. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002729 | 12/11/2020 | 1500.00 | 00011297188403 | CRISTIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FISCAL NO SUPORTE A FISCALIZAÇÃO,CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO NAS RUAS E EM DIAS DE FEIRA LIVRE PERIODO (SETEMBRO-15 DIAS) E (OUTUBRO-30DIAS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002730 | 12/11/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE LEANA HONORATO FONSECA DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00010801. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002731 | 12/11/2020 | 1809.50 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADEAS BASICAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 900045361 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002732 | 12/11/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002733 | 12/11/2020 | 11345.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00010685. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002734 | 12/11/2020 | 1080.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002753. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 7002735 | 12/11/2020 | 1470.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20471 EM ANEXO.( DECISÕES JUDICIAIS) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 7002736 | 12/11/2020 | 360.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20472 EM ANEXO.( DECISÕES JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002737 | 12/11/2020 | 1198.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.324.123 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002738 | 12/11/2020 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.020.662. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0004451 | 12/11/2020 | 1080.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CAT 120 B, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 00000514., PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000002921. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/11/2020 | 1200.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA, ALARMES E SENSORES NA ESCOLA DE LAGOA DE PEDRA. CONFORME NOTA Nº 319 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/11/2020 | 4110.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AO SISTEMA CFTV, INSTALAÇÃO DE 01 DVR, DVR DE 8 CANAIS, 1 HD DE 1 TERRA DA MARCA INTELBRAS, 8 8 CAMERAS CANHÃO, 400 MTS DE FI, 1 FONTE DE 12 AMPERES, 16 CONECTORES VBNC, 8 CONECTORES P4, PARA A ESCOLA DE LAGOA DEPEDRA. CONFORME NOTA Nº 318. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5151-9 MDE, NO DIA 11/11/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/11/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 11/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/11/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12418-4 ICMS, NO DIA 11/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/11/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/11/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/11/2020 | 1300.00 | 00002709233495 | AMANDA GEORGIA PASSOA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME A NOTA Nº003246. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/11/2020 | 1188.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900045356 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/11/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | CONSTRUCAO DE UMA VILA OLIMPICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0004465 | 16/11/2020 | 204661.79 | 07750950000182 | L R M CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONTRATO Nº 00001/2020, CONTRATO DE REPASSE 0314279-92/MC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER,NA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0000276 EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002739 | 16/11/2020 | 12187.87 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.308 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002740 | 16/11/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002741 | 16/11/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO) REALIZADO NO PACIENTE, FRANCISCO VICENTE PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº00000329. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002742 | 16/11/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00011003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000462020 | 7002743 | 16/11/2020 | 125000.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RAIO X 9 (DIGITALIZADOR DE IMAGENS COM IMPRESSORA) PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DE COVID 19, CONFORME NOTA FISCAL 000.522 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002744 | 17/11/2020 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO VAN DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.021.046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002745 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002746 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002747 | 17/11/2020 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00011005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002748 | 17/11/2020 | 3000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DO SISTEMA PRISIONAL,ATUANDO EM ANALISES CLINICAS,PATOLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000036. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002749 | 17/11/2020 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00011004. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002750 | 17/11/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00011006. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002751 | 17/11/2020 | 977.00 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA Nº 000000004. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002752 | 17/11/2020 | 1768.18 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADA A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA Nº 000000006. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001053 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11276-3 , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 17/11/2020 | 850.00 | 26961827000155 | SH DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO EM VEICULO DE PLACA QSJOI84 PERTECENTE A FROTA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 17/11/2020 | 720.00 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO PARA O PESSOAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA QUE ESTAVAM DE PLANTÃO DURANTE A NOITE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/11/2020 | 92.43 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/11/2020 | 1952.18 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 000.000.003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004477 | 17/11/2020 | 562.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DEPEÇAS PARA MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000002942. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 17/11/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 41444-1 FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 17/11/2020 | 181.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA AGRUPADA, NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7826-3 IPVA REPASSE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7058-0 IPTU, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/11/2020 | 176.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 41444-1 F ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004474 | 17/11/2020 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NF N° 100134. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/11/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 05/11/2020. CONFORME Nº 1019803. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 17/11/2020 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 10/11/2020. CONFORME Nº 1019973 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 17/11/2020 | 2500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DO PORTAL. REF. AO MES DE OUTUBRO/2020. CONFORME NOTA Nº 25. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/11/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/11/2020 | 3200.00 | 37232889000142 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE-85348880434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPAROS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICA DA SEC. DE DUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003286. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/11/2020 | 5769.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO 07.17.20323.7304218-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/11/2020 | 1145.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA CR 0314279-92- VISTORIA REALIZADA EM 14/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/11/2020 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2021 DA OP 1039041-71, CONV 862454. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/11/2020 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2021 DA OP 0314279-92, CONV 731211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/11/2020 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2021 DA OP 1046502-50, CONV 853453. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/11/2020 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2021 DA OP 1029322-17, CONV 828671. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/11/2020 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2021 DA OP 1044044-09, CONV 850515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/11/2020 | 500.00 | 00049090453415 | ISAC ISRAEL SANTOS SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA TIPO PATROL 120 B, DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004486 | 18/11/2020 | 4263.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.430 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/11/2020 | 500.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM MAQUINA TIPO TRATOR, DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/11/2020 | 1250.00 | 00009529229402 | JOSE EDNALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 003284 EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/11/2020 | 5000.00 | 00078989329434 | PAULO VANBERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 08 MILHEIROS DE PEDRAS A R$450,00 E 07 CAÇAMBAS DE AREIA A R$ 200,00 A CARRADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE PAPALELEPIPEDO NAS RUAS DE SÃO MIGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/11/2020 | 4300.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A 22 VIAJENS EM 02 ONIBUS TRASNPORTANDO ELEITORES PARA TODAS AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL A PEDIDO DO TRIBUNAL DA JUSTIÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MOBILIDADE URBANA | IMPL DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004500 | 18/11/2020 | 36218.61 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME CONTRATO 220/2020. NF Nº 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001054 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11276-3 , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002753 | 18/11/2020 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA NA PACIENTE MARIA CECILIA AMARO DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00010492. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7002754 | 18/11/2020 | 10762.56 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.093 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 7002755 | 18/11/2020 | 824.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA QSC-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA Nº 000002943. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002756 | 18/11/2020 | 1500.00 | 32823138000187 | RENALLY KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE 100 PROTETOR FACIL EM POLIMERO EPI-NO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000050. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002757 | 18/11/2020 | 6500.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENT.DE EST.DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 05 PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA BENIGNOS REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000108. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002758 | 18/11/2020 | 350.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINA DE DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS EXAMES HISTOPATOLOGICO E CITOLOGIA REALIZADOS NO PACIENTE TEREZINHA DE JESUS VASCONCELOS LUCENA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000989. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002759 | 19/11/2020 | 350.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA COM DR DOUGLAS SERRANO LEWIS, PACIENTE> RODOLFO IGOR NUNES ARAUJO. CONFORME NOTA Nº 00000214. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002760 | 19/11/2020 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM UROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTE RODOLFO SILVA NUNES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002827. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002761 | 19/11/2020 | 600.00 | 00004257648422 | ANA PAULA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ RIBAMAR PEREIRA,CONFORME Nº 003288. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002762 | 19/11/2020 | 900.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM ESPECIALIDADE VASCULAR REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002756. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002763 | 19/11/2020 | 240.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM ESPECIALIDADE EM GASTRO REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002754. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002764 | 19/11/2020 | 300.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM ESPECIALIDADE VASCULAR REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002755. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7002765 | 19/11/2020 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 7002766 | 19/11/2020 | 800.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002767 | 19/11/2020 | 1020.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES COM ESPECIALIDADE PNEUMOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNCIPIO FISCAL Nº 00002757. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002768 | 19/11/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSOS A INTERNET DO CAPS, REFERENTE AO PERIODO DE 11/10 A 10/11 DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002769 | 19/11/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSOS A INTERNET DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 11/10 A 10/11 DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001055 | 19/11/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 11/10 A 10/11 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001056 | 19/11/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 11/10 A 10/11 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001057 | 19/11/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CREAS. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 11/10 A 10/11 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001058 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11276-3 , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIVA A PRAÇA | CONST RECUP E REFORMA DE PRACAS E AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000212020 | 0004512 | 19/11/2020 | 9913.55 | 27743003000171 | ANTONIO GOMES EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01 DA PRAÇA ANTONIO ANISIO DA COSTA - CONTRATO 131/2020. CONFORME NOTA Nº 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 19/11/2020 | 1700.00 | 00000458458830 | DERIVALDO VITORINO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/11/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0004504 | 19/11/2020 | 600.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 19/11/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE 11/10 A 10/11 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 19/11/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO , REFERENTE AO PERIODO DE 11/10 A 10/11 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/11/2020 | 300.00 | 00009020359401 | ARTHUR RICHARDISSON EVARISTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DIARIA DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE VIAGEM DO PROCURADOR DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO JULGAMENTO DA PCA 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 19/11/2020 | 5600.00 | 37103234000174 | LUCAS WAGNER COSTA CONGO 10343549492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000322017 | 0004503 | 19/11/2020 | 700.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 19/11/2020 | 1700.00 | 34044306000161 | VANDERSON DA SILVA SANTOS 01588366421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/11/2020 | 808.68 | 03725725000135 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GERECIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, REF. A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 0012743. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/11/2020 | 2700.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES AOS POLICIAIS E O PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHARAM NO PLEITO ELEITORAL DO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2020, POR CONFORME REQUISIÇAO DA JUSTIÇA ELEITORAL , NF. 003306 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004516 | 20/11/2020 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/11/2020 | 136.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252020 | 0004523 | 20/11/2020 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2020. PARCELA: 6/7. CONFORME NOTA Nº 1002461. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004517 | 20/11/2020 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013640. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004518 | 20/11/2020 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013638. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/11/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0004513 | 20/11/2020 | 6500.00 | 00006109968439 | JOSE EDNALDO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA NPV8188-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0004514 | 20/11/2020 | 6500.00 | 00004054831478 | CARLOS ALBERTO DE MORAIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA NA PLACA GSE-0173/PB. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000442020 | 0004515 | 20/11/2020 | 6500.00 | 00003178462481 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE PLACA KME6051-PB A SERVIÇOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/11/2020 | 2725.00 | 00007936366474 | JOSE MAURO DOS SANTOS ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/11/2020 | 4746.00 | 17886865000108 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS , DURANTES OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO , AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2020 CONFORME N.F 003307 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001059 | 20/11/2020 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº3297. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001060 | 20/11/2020 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO NA INSTÂNCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 0003298. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 3001061 | 20/11/2020 | 1193.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 8 METROS DE ADESIVO VINILICO CAS 0.80, 3 M DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO FEITA EM ARMAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002770 | 20/11/2020 | 19674.52 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 041.994. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 7002771 | 20/11/2020 | 27404.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 041.993. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152020 | 7002772 | 20/11/2020 | 3814.95 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPMENTOS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.509. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002773 | 20/11/2020 | 2494.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCALL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002774 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 7002775 | 20/11/2020 | 4725.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000504 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002777 | 20/11/2020 | 140.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL NO PACIENTE BRAZ INACIO TAVARES , CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002286. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 7002778 | 20/11/2020 | 9884.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 12 BANNERS, 2 UNIDADES DE ADESIVOS PARA VEICULO, PLACA DE FERRO GALVANIZADO 19 PLACAS DE SALAS, 2 METROS DE PAINEL EM PS/PVC. ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 67.SALAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002779 | 23/11/2020 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE SADRINA KEZIA DELGADO DE LUCENA CONFORME N.F. 0000650. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002780 | 23/11/2020 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ALYNE REGINA DOS SANTOS CONFORME N.F. 0000649. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002781 | 23/11/2020 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE DORACI SANTINO DOS SANTOS CONFORME N.F. 0000648. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002782 | 23/11/2020 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE SIMONE DA SILVA SANTOS FREIRE CONFORME N.F. 0000647. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002783 | 23/11/2020 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE SOCORRO DE ARAUJO CAMILO CONFORME N.F. 0000646. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002784 | 23/11/2020 | 1500.00 | 00011415920451 | LARISSA KAROLINE D SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME N.F 003309 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002785 | 23/11/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA , EM PACIENTE SEBASTIANA BRAZ DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 0003052. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002786 | 23/11/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00011273 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002787 | 23/11/2020 | 10897.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682019 | 0004527 | 23/11/2020 | 1023.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS-ME CRIATIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE 22M² DE PROJETOS ARQUITETONICOS E ENGENHARIA. DESTINADOS AO SETOR DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 68. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/11/2020 | 1750.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME N.F 003310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004536 | 23/11/2020 | 3123.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.491 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/11/2020 | 208.00 | 00014753295478 | JOSINALDO RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DAS PESSOAS, NO 02 DE NOVEMBRO DE 2020, DIA DE FINADOS, NO CEMITERIO DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/11/2020 | 17999.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/11/2020 | 1850.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS E VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME N.F 003311EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004533 | 23/11/2020 | 998.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO DE PLACA QSE8173 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.489 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004534 | 23/11/2020 | 1004.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO DE PLACA KME6051 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.490 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004535 | 23/11/2020 | 1014.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO LOCADO DE PLACA NFV8188 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.492 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/11/2020 | 1045.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/10/2020 A 20/11/2020. CONFORME NOTA Nº 003308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/11/2020 | 4053.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMNISTRATIVO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/11/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004539 | 23/11/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA N° 1433. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/11/2020 | 12393.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 24/11/2020 | 1850.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME N.F 003311 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 24/11/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 1911/2020. CONFORME Nº 1020325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/11/2020 | 1592.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 12, 14 E 18/2020. CONFORME Nº 1020183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/11/2020 | 25711.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00010623287447 | MATHEUS JOSE PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO ATÉ 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00051448356865 | RONIELSON PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO ATÉ 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00010960973460 | EVANILDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO ATÉ DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00006142862474 | EDVALDO MORENO LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO ATÉ 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00012038955425 | EDILSON MARINHO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NO SETOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA DE BAIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00013959053479 | MARCELO HONORATO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NO SETOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA DE BAIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00009978628401 | EDILSON LAUREANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NO SETOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA DE BAIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/11/2020 | 1500.00 | 00096411031487 | VALDECI MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE VEGETAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, NO SETOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA DE BAIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002788 | 24/11/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002789 | 25/11/2020 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00011340. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002790 | 25/11/2020 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00011341. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002791 | 25/11/2020 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002792 | 25/11/2020 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002793 | 25/11/2020 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00011276. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002794 | 25/11/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO PARA A PACIENTE WERLANDIO FERNANDES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002698. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 7002795 | 25/11/2020 | 641.70 | 13626917000148 | COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004677 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 7002796 | 25/11/2020 | 22198.98 | 34882610000188 | LOPES E FREITAS COM VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z TIPO ÉTICO e GENÉRICO, QUE NÃO COMPOE O ELENCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ORDEM JUDICIAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002798 | 25/11/2020 | 4820.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 25/11/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA SOLON DE LUCENA 133. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 25/11/2020 | 47.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA SOLON DE LUCENA 133. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 25/11/2020 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA TOMAZ RODRIGUES, 112. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004559 | 25/11/2020 | 2537.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 000002969 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 25/11/2020 | 414.29 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINASO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000034720. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 25/11/2020 | 921.22 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINASO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000034721. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004558 | 25/11/2020 | 2059.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA TIPO MOTONIVELADORAA CAT 120B, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000002970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 25/11/2020 | 1355.00 | 00006802078481 | PEDRO HENRIQUE DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003343. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/11/2020 | 4084.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/11/2020 | 24845.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 26/11/2020 | 2123.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 26/11/2020 | 3476.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/11/2020 | 12345.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/11/2020 | 2363.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/11/2020 | 15717.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/11/2020 | 15985.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/11/2020 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 26/11/2020 | 6979.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/11/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/11/2020 | 31445.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/11/2020 | 6616.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/11/2020 | 25200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/11/2020 | 5370.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/11/2020 | 28194.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 26/11/2020 | 2090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO PARA JOVENS E DULTOS | MANUTENCAO DO PROG DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 26/11/2020 | 14427.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/11/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003352 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/11/2020 | 46517.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/11/2020 | 50838.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/11/2020 | 27490.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/11/2020 | 23503.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000542020 | 0004594 | 26/11/2020 | 21250.00 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BM 03 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINARIAS EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB. CONFORME NOTA Nº 53. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/11/2020 | 7417.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/11/2020 | 5344.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/11/2020 | 18185.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/11/2020 | 2586.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 26/11/2020 | 32917.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 26/11/2020 | 14010.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 26/11/2020 | 21187.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/11/2020 | 15679.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/11/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/11/2020 | 4053.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 26/11/2020 | 23706.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/11/2020 | 2830.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3001065 | 26/11/2020 | 1680.18 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO DO GRUPO DO CREAS. CONFORME NF 001.110. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3001066 | 26/11/2020 | 3699.40 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO DO PROGRM CRINÇ FELIZ CONFORME NF 001.112. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3001067 | 26/11/2020 | 2723.20 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO DOS GRUPOS DE GESTANTES DO CRAS CONFORME NF 001.109. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3001068 | 26/11/2020 | 2938.66 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MNUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS USUARIOS DE FORMA INDIVIDUAL E FAMILIAS DO SCFV DA POLITICA DAE ASSISTENCIA SOIAL,CONFORME NF 001.111. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 26/11/2020 | 2710.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO TANATOPRAXIA E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE-PB/ESPERANÇA-PB. PARA O FALECIDO DENIZARTE PAULINO DE OLIVEIRA. CONFORME NF Nº 202 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001070 | 26/11/2020 | 2420.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO E HIGIENIZAÇÃO ESPERANÇA-PB. PARA A FALECIDA MARIA EDJANE GOMES DE OLIVEIRA CONFORME NF Nº 203 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 26/11/2020 | 6445.58 | 35746665000123 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020, TENDO EM VISTA QUE ESTAO ACOLHIDAS 16 (DEZESEIS) CRIANÇAS DA CIDADE, EM QUESTÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 26/11/2020 | 13554.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 26/11/2020 | 9485.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 26/11/2020 | 4005.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 26/11/2020 | 1602.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 26/11/2020 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 26/11/2020 | 6087.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 26/11/2020 | 4590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 26/11/2020 | 6270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 26/11/2020 | 5585.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 26/11/2020 | 12855.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 26/11/2020 | 1946.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL/ COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 26/11/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO ASSISTÊNCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 26/11/2020 | 2131.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAT/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 26/11/2020 | 1113.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 26/11/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 26/11/2020 | 1336.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 26/11/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 26/11/2020 | 2449.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001090 | 26/11/2020 | 6526.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 26/11/2020 | 624.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 26/11/2020 | 200.00 | 00003758455421 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CREDORA MENCIONADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002799 | 26/11/2020 | 1879.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 042.013 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002800 | 26/11/2020 | 10184.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 042.027 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002801 | 26/11/2020 | 10176.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 042.015 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7002802 | 26/11/2020 | 1718.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 042.014 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002803 | 26/11/2020 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003353 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002804 | 26/11/2020 | 1750.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MAT.P/USO IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BARREIRA EM ACRILICO DE 3MM PARA BALCAO DE ATENDIMENTO NA PREVENÇÃO/COMBATE A COVID-19 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000511. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002805 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002806 | 27/11/2020 | 27193.30 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000514. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002807 | 27/11/2020 | 19307.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000513. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002808 | 27/11/2020 | 3078.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000511. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002809 | 27/11/2020 | 12145.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000512. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002810 | 27/11/2020 | 3086.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000510. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7002811 | 27/11/2020 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000039, EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002812 | 27/11/2020 | 14540.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002813 | 27/11/2020 | 7909.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002814 | 27/11/2020 | 27203.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002815 | 27/11/2020 | 44116.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002816 | 27/11/2020 | 47160.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002817 | 27/11/2020 | 19830.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002818 | 27/11/2020 | 183326.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002819 | 27/11/2020 | 59692.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002820 | 27/11/2020 | 172937.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOD AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002821 | 27/11/2020 | 21781.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002822 | 27/11/2020 | 210825.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002823 | 27/11/2020 | 6090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002824 | 27/11/2020 | 10027.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002825 | 27/11/2020 | 53868.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002826 | 27/11/2020 | 39119.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002827 | 27/11/2020 | 12771.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002828 | 27/11/2020 | 231713.77 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF'S/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002829 | 27/11/2020 | 50780.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002830 | 27/11/2020 | 52134.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002831 | 27/11/2020 | 34533.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002832 | 27/11/2020 | 16805.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002833 | 27/11/2020 | 35213.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002834 | 27/11/2020 | 36881.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002835 | 27/11/2020 | 64103.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002836 | 27/11/2020 | 16085.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002837 | 27/11/2020 | 136915.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 27/11/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11276-3 , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11276-3 , NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 24262-4 , NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 23812-0 , NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 23125-8 , NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 27/11/2020 | 17500.00 | 20702199000107 | FLAVIO BEZERRA DE OLIVEIRA 07852333427 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA PRAÇA CULTURA E RUAS DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 003362. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 27/11/2020 | 21479.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/11/2020 | 6500.00 | 00067608442468 | JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS DO MUNCIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 27/11/2020 | 2800.00 | 00009827702432 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 CARRADAS DE AREIA DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0004627 | 27/11/2020 | 111549.70 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 00000443. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/11/2020 | 82547.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/11/2020 | 604365.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/11/2020 | 117469.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/11/2020 | 242522.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/11/2020 | 139425.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/11/2020 | 43843.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOIO II MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/11/2020 | 24232.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/11/2020 | 28711.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/11/2020 | 68100.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/11/2020 | 45068.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/11/2020 | 27734.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/11/2020 | 312691.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/11/2020 | 47452.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/11/2020 | 22330.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM APOIO MDE II/MDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/11/2020 | 11165.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 27/11/2020 | 23435.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DDO ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/11/2020 | 14421.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS CRECHES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/11/2020 | 23171.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/11/2020 | 51795.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/11/2020 | 29396.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/11/2020 | 2744.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/11/2020 | 13405.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 27/11/2020 | 90235.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 27/11/2020 | 14427.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092020 | 0004635 | 27/11/2020 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003361/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/11/2020 | 84.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/11/2020 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEIURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 000033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0004626 | 27/11/2020 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCI, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE NOV/2020. CONFORME NOTA Nº 000034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 27/11/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 27/11/2020 | 20.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 27/11/2020 | 47745.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE BEBITO COM O INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/11/2020 | 4084.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/11/2020 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/11/2020 | 1.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/11/2020 | 14204.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/11/2020 | 2317.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/11/2020 | 6080.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/11/2020 | 290.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/11/2020 | 7.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/11/2020 | 119.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12.418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/11/2020 | 14427.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR PARCELAMENTO DE BEBITO COM O INSS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITODO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2020 | 0.85 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2020 | 46.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE GUIAS, DEBITADO NA CONTA Nº 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2020 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.625-X - SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612019 | 0004639 | 30/11/2020 | 8300.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA USO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/11/2020 | 750.00 | 14523042000111 | COLDTIME - EXPERTISE EM CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 MAQUINAS DE AR CONDICIONADOS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME NOTA Nº 009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/11/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00049361971816 | JAIR MENDES DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00001990994482 | CLAUDENILDO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00070275918475 | ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00021950231801 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF HOSANA LOPES, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00003555918478 | ISRAEL DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. NO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00007574172480 | JOSEMIR DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2020 | 1920.00 | 00007342392464 | ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA, REF. A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00025623337805 | JOELSON GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00013424086835 | JOSE DERIVALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00013409079416 | BRUNO JOSE FELIX GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA EMEF DOM MANOEL PALMEIRA. REF A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00009924637771 | JOAO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00010472212419 | BRUNO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2020 | 1920.00 | 00006168537422 | JOSE ALEXA\NDRE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS NA CRECHE VÓ MILITINA., REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00010034427490 | GUTHIERY PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NOS REPAROS NA CRECHE VÓ MILITINA., REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00008351224413 | JOABSON PEDRO DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CRECHE VÓ MILITINA., REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00071714662489 | ADÃO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CRECHE VÓ MILITINA, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2020 | 8300.00 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BM 03 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 55.. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004640 | 30/11/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20 T, A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000452. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/11/2020 | 1950.00 | 36241256000138 | EDSON EDVALDO DE OLIVEIRA FIDELIS 09994212478 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/11/2020 | 2100.00 | 29326859000177 | JOSIVALDO MAIA DUARTE 05676828463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICOS EM VEICULOS PERTECENTES A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00004911247401 | JOSINALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA DOS ESGOTOS DE MASSABIELLE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00045585676857 | RONILDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA DOS ESGOTOS DE MASSABIELLE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00004670016423 | WALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA DOS ESGOTOS DE MASSABIELLE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00010783223412 | RENATO DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA DOS ESGOTOS DE MASSABIELLE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004674 | 30/11/2020 | 5580.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, A SERVIÇO DA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOSTO, SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 00000445. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/11/2020 | 1900.00 | 00008385189408 | WELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PESADOS DA SEC. DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00006965233451 | GILBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES NA REGIAO DA MALHADA SERRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00025736300800 | JOAO BATISTA DA SILVA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES NA REGIAO DA MALHADA SERRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/11/2020 | 1200.00 | 00009820632455 | JONAS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES NA REGIAO DA MALHADA SERRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001098 | 30/11/2020 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001099 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001100 | 30/11/2020 | 630.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOBLO PFK7428, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA N° 190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 30/11/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBITADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002838 | 30/11/2020 | 11566.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002839 | 30/11/2020 | 2385.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARRIA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002840 | 30/11/2020 | 3544.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002841 | 30/11/2020 | 11830.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002842 | 30/11/2020 | 18411.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002843 | 30/11/2020 | 4901.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002844 | 30/11/2020 | 73464.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002845 | 30/11/2020 | 32194.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002846 | 30/11/2020 | 8270.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002847 | 30/11/2020 | 47174.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002848 | 30/11/2020 | 2841.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002849 | 30/11/2020 | 17204.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE/EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002850 | 30/11/2020 | 11320.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002851 | 30/11/2020 | 2494.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002852 | 30/11/2020 | 7571.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002853 | 30/11/2020 | 1647.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002854 | 30/11/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARRI DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002855 | 30/11/2020 | 5345.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARRI DE SAÚDE/PRO-EMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002856 | 30/11/2020 | 1959.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-EMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002857 | 30/11/2020 | 4602.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002858 | 30/11/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002859 | 30/11/2020 | 12218.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002860 | 30/11/2020 | 3607.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002861 | 30/11/2020 | 1826.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002862 | 30/11/2020 | 2672.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002863 | 30/11/2020 | 1639.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002864 | 30/11/2020 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002865 | 30/11/2020 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A ADILSON LOURENÇO BATISTA QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002866 | 30/11/2020 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A GENILDO ELEOTERIO QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002867 | 30/11/2020 | 62.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002868 | 30/11/2020 | 50.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ESPIROMETRIA , NO PACIENTE ANTONIO DIAS DE AQUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 0003111. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002869 | 30/11/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA COM PREPARO , NO PACIENTE ERASMO ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 0003135. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002870 | 30/11/2020 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A EXAMES DE ESPIROMETRIA , NO PACIENTE EVILAZIO PASSOS DE LUCENA E LEONARDO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 0003136. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002871 | 30/11/2020 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS EFLUENTES QUIMICOS E PELICULAS USADAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NF Nº0002297. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002872 | 30/11/2020 | 1400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFTAMOLLOGICOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO NOTA FISCAL Nº 00002346. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002873 | 30/11/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO,MANUTENÇÃO,MONITORAMENTO R ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO,RELATIVO A NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000088. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002874 | 30/11/2020 | 1250.00 | 00002587887470 | EDSON CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO MERCADO LIVRE E NA FEIRA PUBLICA. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7003000 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO, DEBINTADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0004676 | 02/12/2020 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 278 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0004678 | 02/12/2020 | 9814.42 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS COM MODULOS: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CIRCULAR, MEMORANDO, PARECER, PROTOCOLO, OFICIO, OUVIDORIA, PEDIDOE-SIC, CHAMADO TECNICO, FORMULARIO DE ENTRADA INTERNA, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE CONTRATOS/LICITAÇÕES E PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REF A NOV/2020. CONFORME NOTA Nº 1003493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0004679 | 02/12/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NF N° 1003114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004692 | 02/12/2020 | 2064.99 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS GINASIOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000903. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004693 | 02/12/2020 | 22234.06 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000902. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/12/2020 | 2000.00 | 00008333398421 | LUAN VIEIRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003409 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/12/2020 | 2000.00 | 00053176901453 | MARINALVA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003416. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00003218371422 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003444. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/12/2020 | 3000.00 | 00068582641400 | ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003432. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 02/12/2020 | 1600.00 | 00012820208460 | LUCAS DOS SANTOS PÊ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/12/2020 | 2000.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/12/2020 | 2000.00 | 00007193107410 | RAFAELA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003406. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00050873512472 | ADRIANO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00008365608413 | DEANGELLY RICHELY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003364. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00006835127490 | KARLA DANNIELLE DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/12/2020 | 10400.00 | 00034934359753 | EDINALDO GONZAGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003465. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 02/12/2020 | 500.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO MES DE NOVEMBRO, PELO TURNO DA MANHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 02/12/2020 | 1300.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 02/12/2020 | 1300.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇA E PODA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/12/2020 | 1300.00 | 00013040686410 | CARLOS HIAGO DE LIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/12/2020 | 1300.00 | 00060217570410 | ITAMAR GALDINO CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E ROÇA DE ARVORES EM ESTRADAS VICINAIS DO NOSSO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/12/2020 | 1900.00 | 00005372694440 | PALOMA CARDOSO CAMARA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA- 2020-2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/12/2020 | 2940.00 | 00021967997420 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA POTAVEL DE POÇO PARA CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO, NO TOTAL DE 49 CARRADAS A R$ 60,00 CADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/12/2020 | 1740.00 | 00003091542432 | ALEXANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM MOTOCICLETAS DA SEC. DE OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/12/2020 | 1900.00 | 00005997377431 | CRISTIANE SANTOS DE SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2020-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/12/2020 | 1840.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TANQUES DE PEDRA EM NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/12/2020 | 830.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM SOBRE NOTAS DE INTERESSE CONSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. NO PERIODO E OUTUBRO E NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/12/2020 | 410.00 | 00011487077432 | JOABSON RENAN DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E DESLOCAMENTOS DE CADEIRAS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004677 | 02/12/2020 | 2564.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CAT 120B, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000002984. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPT DE ENGENHARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004691 | 02/12/2020 | 10197.90 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 000000905. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/12/2020 | 940.00 | 00091782309853 | SEBASTIAO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA EDMILSON FELIX DA COSTA Nº 18, PARA A BASE DE APOIO DA EQUIPE DOS GARIS RESPONSAVEIS PELA LIMPEZA URBANA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/12/2020 | 1600.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUIMICOS PARA O CEMITERIO NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2020. PARA O FERIADO DO DIA DE FINADOS. CONFORME NOTA Nº 00000446. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 02/12/2020 | 1200.00 | 00016748360404 | CELIA MARIA GONDIM MAIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 7002875 | 02/12/2020 | 93500.00 | 14416886000163 | COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT IMUNO-RAPITO COVID-19 IGG/LGM DESTINADO A COMBATE E PAMDEMIA DA COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 002251. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002876 | 02/12/2020 | 1800.00 | 00011143020405 | ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO ESPECIALIZADO PARA ACOES DE COMBATE AO CORONA VIRUS. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002877 | 03/12/2020 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM MARIA JOSE DASILVA REALIZADOS EM PACIENTE DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00011750. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002878 | 03/12/2020 | 26206.64 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSOS (TOMOGRAFIA, ECODOPLER E OUTROS), REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. NF. 00000386. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 7002879 | 03/12/2020 | 2317.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 90050804891 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 7002880 | 03/12/2020 | 5500.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.333 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 7002881 | 03/12/2020 | 2040.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.334 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002882 | 03/12/2020 | 9766.45 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECEIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4235 AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7002883 | 03/12/2020 | 702.40 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECEIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4236 AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002884 | 03/12/2020 | 3149.00 | 11028769000134 | ANA KARLA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002885 | 03/12/2020 | 2532.25 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO SEDA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.209 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002886 | 03/12/2020 | 5400.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICO DO SISTEMA PRISIONAL,ATUANDO EM ANALISES CLINICAS,PATOLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000037. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002887 | 03/12/2020 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFTAMOLLOGICOS EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO NOTA FISCAL Nº 00002365. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002888 | 03/12/2020 | 640.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO DE EXAMES NEUROLOGICO CLINICO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE GLEISON CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 00000143. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001101 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADO NA CONTA 11.276-3 , NESTA DATA 02/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 03/12/2020 | 4800.00 | 00002484693710 | ODAILTON LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003463. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/12/2020 | 18000.00 | 00010428762409 | LUIZ EDUARDO DA SILVA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003457. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00092997066468 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003426. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/12/2020 | 18000.00 | 00091766176453 | FERNANDO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003458. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/12/2020 | 5000.00 | 00003928013459 | LUCIVANIA SILVA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003435. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/12/2020 | 4800.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003461. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/12/2020 | 4800.00 | 13199371000196 | FABRICIO LOURISMAR ARAUJO AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00073868833404 | JANILSON CESAR ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003366. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00013447958464 | WANDERSON CLEBISON ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00092875491415 | SELMA CLEMENTINO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003442. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00002659429421 | SUELMA CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003443. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00011830681400 | SANDRO PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003423. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/12/2020 | 10000.00 | 30074949000105 | WANESSA CILENE THEOTONIO DA SILVA 10161054447 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003437. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00005964959431 | WILLIAN FREIRE SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003437. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00005198664448 | LUIZ CARLOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003425. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/12/2020 | 18000.00 | 07653888000100 | GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ - GTJN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003459. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/12/2020 | 18000.00 | 26781449000128 | COMPANHIA CHRISTUS DE ARTE SACRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003460. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/12/2020 | 2500.00 | 00006807757492 | RODRIGO DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003447. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00005334932429 | APARECIDA EMMANUELLE DOS S.C. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003365. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00011071403400 | JOEBSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003369. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00010984620419 | ALEXSANDER JONAS DE SOUZA BATISTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003370. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00006937347448 | SONIJOSE LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00093216610420 | JOSINALDO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003373. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/12/2020 | 1600.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003513. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00098290231415 | PAULO OLIMPIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003374. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00007929219410 | ADELSON PEREIRA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003375. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00005325495461 | JONY OSVALDO BEZERRA CASSIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00008351224413 | JOABSON PEDRO DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/12/2020 | 1600.00 | 00002862082457 | JOSE ANTONIO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003450. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/12/2020 | 10000.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003436. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/12/2020 | 5000.00 | 00049597540444 | MARIA CRISTINA VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00003234761477 | ALESSANDRA MATIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003418. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 03/12/2020 | 2500.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/12/2020 | 10000.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003438. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00005537875438 | ANDREY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003417. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00010075723450 | ARIOSVALDO SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003408. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00010427367409 | EMMANUEL ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003411. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00005329243475 | FLAVIO ELEOTERIO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00005011849457 | CARLOS RENATO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003445. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00000145014223 | BRENDA RAFAELA PORTAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003421. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 03/12/2020 | 7000.00 | 00007814862469 | ARLINDO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003431. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00028560958878 | ENIEDJA FABIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003415. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00001784264407 | DAVID MICHAEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003414. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00004258180475 | FABRICIO ELEUTERIO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00027230421896 | CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/12/2020 | 10000.00 | 00004957451460 | JOAB DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003430. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 03/12/2020 | 6600.00 | 00003961627460 | JOAO GRANCINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003439. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00015925051475 | JOSEVALDO CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00012514050456 | JOSE HEMERSON PAULO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003413. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 03/12/2020 | 4800.00 | 00045135045449 | INACIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003446. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00005630725475 | JOAO BATISTA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003410. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00000082849463 | GILDO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003434. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00070571743498 | JEAN CLAUDIO PEREIRA VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA FISCAL 003422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004799 | 03/12/2020 | 23754.29 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BM 01 DO ADITIVO DE VALOR DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL AGOSTINHO PEREIRA , DO DISTRITO DE PINTADO. CONFORME NOTA Nº 56. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO DE ESPERANÇA, REF. A NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003485, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00010236717430 | DERICK SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO DE ESPERANÇA, REF. A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/12/2020 | 670.00 | 00007818903496 | NILDA LUCIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003487. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003490. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3491. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 03/12/2020 | 975.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003492. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00095290680420 | ARMANDO BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/12/2020 | 1010.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003495. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 03/12/2020 | 1150.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00004262671410 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3498. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00099406020734 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003499. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003500. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003501 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003503. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00060248319787 | JOAO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3504. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/12/2020 | 1300.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003506. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3507. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003508. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/12/2020 | 1115.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/12/2020 | 1010.00 | 00012021845451 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3510. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/12/2020 | 1260.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3517 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NORA Nº 3512 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/12/2020 | 1820.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 3469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/12/2020 | 1045.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003470. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/12/2020 | 1300.00 | 00070274948419 | IGO FELIX SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA Nº 3472. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/12/2020 | 1300.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003473. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/12/2020 | 1400.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELIUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003474. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/12/2020 | 1330.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE A NOVEMBRO CONFORME NOTA Nº 003476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/12/2020 | 1350.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE A NOVEMBRO CONFORME NOTA Nº 003477. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/12/2020 | 1450.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003478. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/12/2020 | 1350.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003479 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/12/2020 | 1150.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 3481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/12/2020 | 1505.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COPEIRO PARA AS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUIDO OS FINAIS DE SEMANA REF. A NOVEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/12/2020 | 1200.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS EDITAIS DA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003464. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 04/12/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 04/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 41444-1 F ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/12/2020 | 177.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7826-3 IPVA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/12/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 40398-9 DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/12/2020 | 215.40 | 04892707000100 | DNIT-DEP.NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAIXA DE DOMINIO -PERMISSAO ESPECIAL DE USO , PARCELA UNICA (COMPETENCIA 12/2019) PERMISSÃO Nº 027/2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0004801 | 04/12/2020 | 6713.00 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA Nº 000.000.069. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004802 | 04/12/2020 | 3069.80 | 25426464000195 | G & E REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . CONFORME NOTA Nº 000.000.070. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/12/2020 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/12/2020 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/12/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 04/12/2020 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL 2 LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/12/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL 2 LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 04/12/2020 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL 2 LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 04/12/2020 | 31.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL 2 LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001102 | 04/12/2020 | 1500.00 | 26777560000140 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO NA INSTÂNCIA DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL 003515. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001103 | 04/12/2020 | 1754.00 | 31792709000109 | DANIELLE GRANGEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº3514. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 04/12/2020 | 371.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,CONFORME NF Nº 0000103 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002889 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NO DIA 03/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002890 | 04/12/2020 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME COMPLEMENTO ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM CAROLAINE FERNANDES ROQUE DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00011555. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7002891 | 04/12/2020 | 10952.74 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.121 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7002892 | 04/12/2020 | 4145.09 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.122 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7002893 | 04/12/2020 | 1092.53 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.123 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002894 | 04/12/2020 | 96.03 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.028. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002895 | 04/12/2020 | 942.30 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.029. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002896 | 04/12/2020 | 710.00 | 00004051224465 | ISIS MIRELLE DA TRINDADE DIAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE MARIA JOSE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/12/2020 | 600.00 | 00022572449404 | IRACY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 02 CASAS PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0004820 | 07/12/2020 | 1463.00 | 21083552000180 | CAIO RENALYSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 900050806 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/12/2020 | 350.00 | 00025034847434 | LEODERGARIO DIONOZIO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 CASA PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF MANOEL PEREIRA DA SILVA (BELA VISTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/12/2020 | 600.00 | 00009529193467 | FERNANDA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A ESCOLA SEVERINO ALVES BARBOSA NO SITIO LAGOA DE PEDRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 07/12/2020 | 2827.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINASPROFISSIONALIZANTES DOS GRUPOS PAIF/CRASCONFORME NF Nº 0000107 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 07/12/2020 | 606.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRABALHO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF Nº 0000105 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 07/12/2020 | 717.50 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DOS GRUPOS PAIF/CRAS,CONFORME NF Nº 0000104 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001108 | 07/12/2020 | 2241.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DOS GRUPOS PAIF/CRAS,CONFORME NF Nº 0000100 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 07/12/2020 | 400.00 | 28920166000145 | J N ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ELÁSTICO PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO AO COMBATE AO COVID-19. CONFORME NF Nº000.131. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001110 | 07/12/2020 | 1300.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRABALHO DE ESTIMULAÇÃO COM USURIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,CONFORME NF Nº 0000101 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 09/12/2020 | 186.70 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DOS GRUPOS PAIF/CRAS,CONFORME NF Nº 0000110 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 09/12/2020 | 541.80 | 00046804692420 | ALDENIRA VIEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001113 | 09/12/2020 | 526.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFF-7605 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.587. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001114 | 09/12/2020 | 864.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.589. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001115 | 09/12/2020 | 812.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.586. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 09/12/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 10/11 A 10/12 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 09/12/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 10/11 A 10/12 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001118 | 09/12/2020 | 1723.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.590. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 09/12/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO CREAS. REFERENTE AO PERIODO DO DIA 10/11 A 10/12 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001120 | 09/12/2020 | 1442.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA PFK-7428 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.591. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001121 | 09/12/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CRAS, NO MES DE NOVEMBRO. CONFORME A NOTA Nº 331. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 09/12/2020 | 100.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002897 | 09/12/2020 | 3700.00 | 00003756647420 | JOSE VLADEMIR ALFREDO VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002898 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00005039615400 | ADRIANO TAVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002899 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00004778916409 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME A NOTA Nº 003538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002900 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00001067993800 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESPERANÇA PARA CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002901 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00005305889430 | RAFAEL GOMES LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES MEDICAS DAS UNIDADES BÁSICAS SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002902 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00008508051476 | ARTHUR ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BELA VISTA, BELO JARDIM, QUEBRA PÉ E LAGOA DE PEDRA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002903 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DAS COMUNICDADES LOGRADOURO, PAU FERRO E LAGEDÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 7002904 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00097835196468 | JOSE CICERO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE (CAMPESTRE,PORTAL,SÃO FRANCISCO,SÃO JOSE E CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002905 | 09/12/2020 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002906 | 09/12/2020 | 2602.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSE 5753 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.598 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002907 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002908 | 09/12/2020 | 3922.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.597 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002909 | 09/12/2020 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.021.278. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002910 | 09/12/2020 | 1599.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO VAN DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.599. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112020 | 7002911 | 09/12/2020 | 8025.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 95145 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002912 | 09/12/2020 | 65.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO PULVERIZADOR DA VIGILANCIA SANITARIA ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.593. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002913 | 09/12/2020 | 1258.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO DISTRITO DE MASSABIELE DE PLACA NQG-1762,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.550. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002914 | 09/12/2020 | 632.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-7D15 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.543. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002915 | 09/12/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME DE CITILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM CLAUDIA MARCIA ALVES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00011954. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002916 | 09/12/2020 | 63.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8068 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.594. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002917 | 09/12/2020 | 640.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO DE EXAMES NEUROLOGICO CLINICO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE ANSELMO VIEIRA COSTA NOTA FISCAL 00000145 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002918 | 09/12/2020 | 170.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092020 | 7002919 | 09/12/2020 | 680.82 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002920 | 09/12/2020 | 1810.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB-9522 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.595. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002921 | 09/12/2020 | 2957.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA QSL-1A78 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.548. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002922 | 09/12/2020 | 1574.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD-6114 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.549. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002923 | 09/12/2020 | 520.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO DE EXAMES NEUROLOGICO CLINICO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA O PACIENTE NILBER ACIOLE A.JUNIOR NOTA FISCAL 00000147. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002924 | 09/12/2020 | 66.81 | 01109184000438 | UOL- UNIVERSO ONLINE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET(EMAIL)NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO 10/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002925 | 09/12/2020 | 5980.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 11 (DEZ) CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO,CATETER NASA,COPO UMIFICADOR,CIRCUITO CRISTAL,MASCARA AIRFIT,BPAP YUWELLRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO Nº005557 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002926 | 09/12/2020 | 1902.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA OFA-9522 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.547. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002927 | 09/12/2020 | 1255.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.325.993 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 7002928 | 09/12/2020 | 655.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.325.996 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002929 | 09/12/2020 | 1609.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFZ-3761 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.542. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000422020 | 7002930 | 09/12/2020 | 7246.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.326.009 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002931 | 09/12/2020 | 147.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8098 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.545. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000422020 | 7002932 | 09/12/2020 | 2015.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.326.127 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002933 | 09/12/2020 | 96.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-8108 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.546. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002934 | 09/12/2020 | 129.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.325.992 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7002935 | 09/12/2020 | 66.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MMX-1724 ,CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.544. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002936 | 09/12/2020 | 350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE PULSAO EM PACIENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00012083. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142020 | 7002937 | 09/12/2020 | 2065.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.042.222 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002938 | 09/12/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSOS A INTERNET DO CAPS, REFERENTE AO PERIODO DE 10/11 A 10/12 DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002939 | 09/12/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROVIMENTO DE ACESSOS A INTERNET DO POSTO DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 10/11 A 10/12 DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002940 | 09/12/2020 | 3737.36 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.042.224 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002941 | 09/12/2020 | 12928.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.042.233 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7002942 | 09/12/2020 | 1997.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.042.223 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7002943 | 09/12/2020 | 6300.00 | 14190604000152 | ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 300 PACOTES DE TOUCAS C/100 UNIDADES DESTINADAS AS NECESSARIAS DE PREVENÇÃO DO COMBATE DO COVID-19,CONFORME NOTA FISCAL Nº 127.914 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002944 | 09/12/2020 | 124.59 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.036. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7002945 | 09/12/2020 | 1170.92 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.037. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 7002946 | 09/12/2020 | 8677.49 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.461 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 7002947 | 09/12/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORAMENTO NOS PSF'S E SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 332. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192020 | 7002948 | 09/12/2020 | 4126.98 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.462 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192020 | 7002949 | 09/12/2020 | 1889.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.463 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004825 | 09/12/2020 | 4100.00 | 00011500870480 | RODRIGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO(CAMINHAO) PARA REMOÇÃO DE METRALHA E ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/12/2020 | 1090.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0004843 | 09/12/2020 | 340.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA TIPO TRATOR MASSEY, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000002991 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004846 | 09/12/2020 | 36612.50 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000544. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 09/12/2020 | 2500.00 | 00011963171438 | JOSE DENILSON GONÇALVES AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE DIFERENÇA DE VALOR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS ADQUIRIDOS EM CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS PELA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 09/12/2020 | 2880.00 | 00007936366474 | JOSE MAURO DOS SANTOS ATAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HORAS TRABALHADAS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 003561. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 09/12/2020 | 470.00 | 00069138885468 | GIVANILDO IBIAPINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03 DIARIAS DA RETRO ESCAVADEIRA, PARA SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004854 | 09/12/2020 | 5888.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.604 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004855 | 09/12/2020 | 4780.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.570 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004856 | 09/12/2020 | 92.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOBI DE PLACA QFN-5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.570 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004857 | 09/12/2020 | 190.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOBI DE MOTO DE PLACA MNH-9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.577 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004858 | 09/12/2020 | 70.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOBI DE MOTO DE PLACA QFN-5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.572 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004860 | 09/12/2020 | 144.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOBI DE MOTO DE PLACA MNW-8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.576 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004862 | 09/12/2020 | 1002.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO-1810 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.574 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004864 | 09/12/2020 | 87.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA QFN-5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.571 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004865 | 09/12/2020 | 109.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQG-9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.578 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004867 | 09/12/2020 | 570.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RANGER DE PLACA NPZ-0215 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.569 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004868 | 09/12/2020 | 4700.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.569 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004869 | 09/12/2020 | 630.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO STRADA DE PLACA MOI-8185 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.575 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004872 | 09/12/2020 | 591.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO FIAT DE PLACA NQJ 3217 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.585 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004873 | 09/12/2020 | 131.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA NQJ 9995 DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.584 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0004822 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00008657885450 | JULIO CESAR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004824 | 09/12/2020 | 4100.00 | 00007578338455 | JONAS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS ABATIDOS ORIUNDOS DO MATADOURO, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO CARROCERIA FECHADA COM MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/12/2020 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MB147 HIDROLUBZ PARA A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA Nº 00000172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/12/2020 | 250.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MB143 HIDROLUBZ PARA A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA Nº 00000173. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004874 | 09/12/2020 | 5208.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.611 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004875 | 09/12/2020 | 5001.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.610 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004876 | 09/12/2020 | 4722.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.609 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004877 | 09/12/2020 | 4665.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.609 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004878 | 09/12/2020 | 4556.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.606 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004879 | 09/12/2020 | 5707.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DE PLACA MNH9013 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.607 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004880 | 09/12/2020 | 5864.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.605 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004881 | 09/12/2020 | 543.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ROCADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.579 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004882 | 09/12/2020 | 268.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOSSERRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.580 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004883 | 09/12/2020 | 586.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTOR BOMBA DO PIPA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.581 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0004821 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004823 | 09/12/2020 | 3700.00 | 00001564932419 | LUAN DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004840 | 09/12/2020 | 830.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013850. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004842 | 09/12/2020 | 550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013849. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 09/12/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVO , REFERENTE AO PERIODO DE 10/11 A 10/12 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 09/12/2020 | 240.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DO FUNDO DE PREVIDENCIA , REFERENTE AO PERIODO DE 10/11 A 10/12 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/12/2020 | 3000.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONDUZINDO ASSESSORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME N.F 3563 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004870 | 09/12/2020 | 2470.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OSS4138 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.592 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004871 | 09/12/2020 | 356.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQJ9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.588 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/12/2020 | 2550.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS CONDUZINDO A CHEFIA DE GABINETE EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME N.F 003564/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 09/12/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 7230-3 ISQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004841 | 09/12/2020 | 1780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 1013848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004826 | 09/12/2020 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHÃO 3/4 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004827 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANPORTE DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MALHADA DA SERRA E BOA VISTA PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL 003542. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004828 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANPORTE DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DE MANIÇOBA E PEDRA PINTADA PARA EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA ZONA RURAL. CONFORME NOTA FISCAL 003541. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004829 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A COMUNIDADE DE UMBU, TIMBAUBA E MASSABIELE PARA A EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004830 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00005687889400 | JORGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A COMUNIDADE DE CAPEBA PARA A EMISSÃO DE AULAS REMOTAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012020 | 0004831 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004832 | 09/12/2020 | 3700.00 | 00091104076420 | ROMERIO RODRIGUES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA A DISPOSIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004833 | 09/12/2020 | 3200.00 | 00005198665410 | ADAO ALEXANDRE FEITOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 09/12/2020 | 3000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PSIQUICO PEDAGOGICO, RELIZADO PELA APAE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE NECESSITAM, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 09/12/2020 | 53.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE LAGOA DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004844 | 09/12/2020 | 17045.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000543. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0004845 | 09/12/2020 | 15075.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000542. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONST REFORMA E AMPLICACAO DE UNID EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000502020 | 0004847 | 09/12/2020 | 18782.94 | 35873574000159 | LIRA FARIAS CONSTRUÇÕES E PROJETOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TELHADOS DOS GINASIOS POLIESPORTIVOS "O VOVOZÃO" E O "NINÃO", NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME CONTRATO Nº 00286/2020.NOTA Nº 00000004. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 09/12/2020 | 2300.00 | 00002678010414 | EDGAR SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004859 | 09/12/2020 | 55056.70 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.012.030. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0004861 | 09/12/2020 | 60755.30 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000.012.031. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 09/12/2020 | 399.00 | 14190604000152 | ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA O FORNECIMENTO DAS CESTAS BASICAS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000127949. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0004866 | 09/12/2020 | 2900.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA, COM ALARMES MONITORADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 333. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004884 | 09/12/2020 | 827.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOONIBUS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.567 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004885 | 09/12/2020 | 787.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 7B82 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.556 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004886 | 09/12/2020 | 873.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ 0I84 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.566 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004887 | 09/12/2020 | 715.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5650 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.565 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004888 | 09/12/2020 | 684.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.555 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004889 | 09/12/2020 | 839.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH9499 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.568 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004890 | 09/12/2020 | 957.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH9499 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.557 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004891 | 09/12/2020 | 617.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5660 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.558 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004892 | 09/12/2020 | 891.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE1861 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.559 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004893 | 09/12/2020 | 946.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5200 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.560 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004894 | 09/12/2020 | 792.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8350 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.561 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000562020 | 0004907 | 10/12/2020 | 48854.02 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TELHAS) DESTINADOS A COBERTURA DE GINAGIO POLIESPORTIVO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 431229. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/12/2020 | 60.40 | 12086623000108 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS E ENCARDERNAÇÕES DIVERSAS DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME NF Nº 48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0004908 | 10/12/2020 | 12256.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PC 220 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.619 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002950 | 10/12/2020 | 1653.00 | 00006090096482 | GUSTAVO DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 7002951 | 10/12/2020 | 3200.00 | 29460340000187 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFR-0250 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002952 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001122 | 10/12/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO. CONFORME A NOTA Nº 329. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 3001123 | 10/12/2020 | 700.00 | 09467268000102 | ALLAIN DELON DO O BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM ALARMES MONITORADOS NA SEDE DO CREAS, NO MES DE NOVEMBRO. CONFORME A NOTA Nº 330. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 10/12/2020 | 107.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A APLICAÇÃO DE FORMULARIO DO BPC,CONFORME NF Nº 0000102 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 10/12/2020 | 96.00 | 24522489000120 | SP VARIEDADES ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A APLICAÇÃO DE FORMULARIO DO BPC,CONFORME NF Nº 0000099 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PELA EMISSÃO DE EXTRATOS EM MEIO MAGNETICO,C/C 11.276-3 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 11/12/2020 | 700.00 | 00000826392482 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 11/12/2020 | 700.00 | 00004613965489 | NILDEVAN KLEYTON DELGADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 3001131 | 11/12/2020 | 1000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE FUNCIONA A CASA DE APOIO IRMÃ LUCIANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3001132 | 11/12/2020 | 1800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 3001133 | 11/12/2020 | 1600.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3001134 | 11/12/2020 | 800.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252019 | 3001135 | 11/12/2020 | 1200.00 | 00047486910420 | LUCIENE HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 11/12/2020 | 26.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (3361-3230). REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 7002953 | 11/12/2020 | 300.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DAS CAMERAS DO SETOR DE FISIOTERAPIA, UPA, E CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002954 | 11/12/2020 | 41.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002955 | 11/12/2020 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002956 | 11/12/2020 | 69.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 7002957 | 11/12/2020 | 69.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO DO HOSPITAL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7002958 | 11/12/2020 | 345.88 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NF Nº 000.048. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7002959 | 11/12/2020 | 3120.85 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADOS AO HOSPITAL,CONFORME NF Nº 000.047. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7002960 | 11/12/2020 | 210.96 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NF Nº 900052612-891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7002961 | 11/12/2020 | 1187.42 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 900052614-891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7002962 | 11/12/2020 | 215.16 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS CONFORME NF Nº 900052615-891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7002963 | 11/12/2020 | 850.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE OFTAMOLLOGICOS EM PACIENTE ANTONIO VITORIANO DA SILVA DESSE MUNICIPIO NOTA FISCAL Nº 00002457. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/12/2020 | 900.00 | 00038047411420 | JOSE CICERO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE MASSABIELLE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/12/2020 | 4000.00 | 00008540090430 | MARCELO SALES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 11/12/2020 | 1600.00 | 00009038045492 | LUCIANO ALVES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 11/12/2020 | 1600.00 | 00003199198465 | PLINIO F. FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/12/2020 | 75.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0004923 | 11/12/2020 | 25000.00 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/12/2020 | 69.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO (3361-3801), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004933 | 11/12/2020 | 164.96 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTGRANJEIRO), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME NF Nº 9000052618-891. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/12/2020 | 1213.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12625-X SNA, NO DIA 10/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 41444-1 F ESPECIAL, NO DIA 10/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NO DIA 10/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/12/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004931 | 11/12/2020 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NF N° 1001244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NO DIA 09/12/2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NO DIA 10/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/12/2020 | 100.00 | 24447512000169 | FORTNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. REF. A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0004924 | 11/12/2020 | 10000.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/12/2020 | 112.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DA SEC. DE EDUCAÇÃO (3361-3806), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 11/12/2020 | 400.00 | 00006847199407 | CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL, ONDE ESTA FUNCIONANDO TEMPORIARMENTE A ESCOLA MANOEL AGOSTINHO (SITIO PINTADO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/12/2020 | 1600.00 | 00093108184415 | JOSE ALDENIR FIRMINO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS EM 11 ONIBUS VINCULADOS A FROTA ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 14/12/2020 | 2300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SENHOR VITORIO LINS DOS SANTOS, REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, CAPTAÇÃO, SUPORTE DE AULAS REMOTAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPERANÇA PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/12/2020 | 1200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SENHOR VITORIO LINS DOS SANTOS, REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, CAPTAÇÃO, SUPORTE DE AULAS REMOTAS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESPERANÇA PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00003912881480 | JOELSON FIRES TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA NA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 003593. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00003617597467 | JOSE ERENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA. CONFORME NOTA Nº 003571. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00013210601496 | LEONARDO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 003577. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00008082372419 | GILSON AMANCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 003582. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00003439511421 | MARIVALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA SILVA. CONFORME NOTA Nº 003581. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00002679942493 | JOSE ROBERTO GARCIA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEREIRA (BELA VISTA). CONFORME NOTA Nº 3580. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004972 | 14/12/2020 | 4100.00 | 00003986813411 | WELLINGTON ARRUDA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHÃO 3/4 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 5151-9 MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004973 | 14/12/2020 | 1200.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SECÇÃO DE DIRREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE AO PORTAL DO SERVIDOR, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A NOVEMBRO DE 2020. NF Nº 1004278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0004975 | 14/12/2020 | 1400.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE PARA AREA PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SECÇÃO DE DIRREITO DE USO DE SOFTWARE PARA AREA PUBLICA, REFERENTE A RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMNETO, PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A NOVEMBRO DE 2020. NF Nº 1004279. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/12/2020 | 150.00 | 00007668019421 | THIAGO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 15/12/2020 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAIXA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A VILA OLIMPICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/12/2020 | 684.32 | 00003958260470 | ANA PAULA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADO PARA O PESSOAL DA ILUMINAÇÃO PUBLICA QUE ESTAVAM DE PLANTÃO DURANTE A NOITE. CONFORME NOTA Nº 003569. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/12/2020 | 1080.00 | 00001614759499 | JOSE ERONIDES DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOSTOS NO DISTRITO DE SAO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 3570. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00011557920419 | WELLINGTON ANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3572 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00097979830482 | VALDEILTON DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA RETIRADA DE METRALHA NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE Nº 003573. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00011489887423 | MANOEL VICENTE PEREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL. CONFORME NOTA Nº 003575. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004946 | 14/12/2020 | 4100.00 | 00051177625415 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE METRALHAS, REMOÇÃO DE ENTULHO E OUTROS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/12/2020 | 1800.00 | 00009254370428 | LEANDRO FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTOS DE MASSABIELE CONFORME NOTA Nº 003576 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/12/2020 | 1350.00 | 00004795338493 | MAURICIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3578. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/12/2020 | 1320.00 | 00002476485403 | JUCELIO MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME NOTA Nº 3579 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/12/2020 | 1350.00 | 00057244162472 | GENIVAL DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOSTO EM SAÕ MIGUEL. CONFORME NOTA 003583. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00099646633404 | EVANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME NOTA Nº 003584. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/12/2020 | 1295.00 | 00010488614490 | HERMANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS E AVENIDAS CONFORME NOTA Nº 003585. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/12/2020 | 1350.00 | 00011701263750 | ANGELO RONCALLI DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS MANUTENÇÃO E REPAROS DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3586. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00000995447845 | JOSE ANTONIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA LIMPEZA URBANA. CONFORME NOTA Nº 003588. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/12/2020 | 1600.00 | 00057244200404 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO DO 40. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 3603. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 14/12/2020 | 1245.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 3602. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/12/2020 | 1085.00 | 00097698377415 | ADEILTON DE SOUZA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 00601 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 14/12/2020 | 2100.00 | 00011617795828 | FRANCINALDO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DOS ESGOTOS DO BAIRRO QUARENTA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 3600. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 14/12/2020 | 1110.00 | 00016589845441 | PEDRO RENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO DISTRITO DE SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 14/12/2020 | 1350.00 | 00030813402840 | JOSE MARINALDO OLIMPIO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003598 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 14/12/2020 | 1085.00 | 00012078084409 | LUAN MATEUS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA GALERIA DE ESGOSTO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 003597. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 14/12/2020 | 1085.00 | 00013490964403 | GENILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DAS RUAS E ESGOTOS, CONFORME NOTA FISCAL N 3596. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 14/12/2020 | 1085.00 | 00011587019426 | IGOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA NA MANUTENÇÃO DAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 003595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 14/12/2020 | 1045.00 | 00011789945461 | JO?O CLEBER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA E LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003591. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 14/12/2020 | 880.00 | 35478904000101 | LETICIA BEZERRA DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RAÇÕES, PARA DOAÇÕES DESTINADOS AOS ANIMAIS DE RUAS (CÃES E GATOS). CONFORME NOTA Nº 000.000.003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002964 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002965 | 14/12/2020 | 2400.00 | 00025458218884 | EDNALDO FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA COM 30 DIARIAS NO PREDIO DA POLICLINICA. CONFORME NOTA Nº 003587. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002966 | 14/12/2020 | 1125.00 | 00011482315440 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DOS PSF'S. CONFORME NOTA Nº 003574. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002967 | 14/12/2020 | 1680.00 | 00009758121499 | JOSÉ JEFFERSON AGOSTINHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA POLICLINICA. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 3590. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7002968 | 14/12/2020 | 1680.00 | 00003527671463 | EVANDRO BATISTA DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PINTOR NO PRÉDIO DA POLICLINICA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 003592. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 7002969 | 14/12/2020 | 61926.51 | 09133042000175 | HILDEBRANDO ANTONIO DELGADO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A BM 07 COM ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DA LICALIDADE UMBURANAS. CONFORME NOTA Nº 57 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002970 | 14/12/2020 | 33063.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002971 | 14/12/2020 | 8401.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002972 | 14/12/2020 | 53209.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002973 | 14/12/2020 | 3119.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002974 | 14/12/2020 | 20133.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002975 | 14/12/2020 | 8013.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002976 | 14/12/2020 | 2386.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002977 | 14/12/2020 | 11284.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS /C 11.276-3 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 15/12/2020 | 7190.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 15/12/2020 | 601.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 15/12/2020 | 4744.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001141 | 15/12/2020 | 5000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001142 | 15/12/2020 | 7427.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 15/12/2020 | 623.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 15/12/2020 | 1897.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001145 | 15/12/2020 | 2131.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001146 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS /C 11.276-3 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002978 | 15/12/2020 | 75543.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7002979 | 15/12/2020 | 3139.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002980 | 15/12/2020 | 14929.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO SAMU, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002981 | 15/12/2020 | 5028.71 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002982 | 15/12/2020 | 13467.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMILOGICA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7002983 | 15/12/2020 | 2620.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002984 | 15/12/2020 | 3291.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002985 | 15/12/2020 | 1217.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO EXERCICIO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002986 | 15/12/2020 | 33682.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002987 | 15/12/2020 | 8689.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002989 | 15/12/2020 | 3221.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002990 | 15/12/2020 | 15375.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002991 | 15/12/2020 | 78693.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002992 | 15/12/2020 | 11656.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7002993 | 15/12/2020 | 114.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002994 | 15/12/2020 | 54381.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002995 | 15/12/2020 | 20933.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002996 | 15/12/2020 | 2459.31 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002997 | 15/12/2020 | 5350.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002998 | 15/12/2020 | 13539.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7002999 | 15/12/2020 | 2429.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00010833822411 | RENAN FLORENTINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS. CONFORME NOTA FISCAL: 3594. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/12/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA Nº 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0004982 | 15/12/2020 | 31216.59 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, DE ACORDO TERMO DE COMPROMISSO 4122/2013 E OBRA ID 24949. RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 16 (RECURSOS CONVÊNIO). | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | CONSTRUCAO REF E AMPLICACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0004983 | 15/12/2020 | 56304.40 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO 1, NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, DE ACORDO TERMO DE COMPROMISSO 4122/2013 E OBRA ID 24949. RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 17 (RECURSOS CONVÊNIO). | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/12/2020 | 14213.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/12/2020 | 1050.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/12/2020 | 57552.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 16/12/2020 | 300267.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/12/2020 | 22621.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/12/2020 | 12479.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/CRECHES/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/12/2020 | 12151.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EUCAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/12/2020 | 8557.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EUCAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/12/2020 | 22016.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM APOIO II MDE/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/12/2020 | 44586.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB40%/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005015 | 16/12/2020 | 2132.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO TIPO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB 4858, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF Nº 000003029. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005025 | 16/12/2020 | 3700.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME NOTA N° 1456. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/12/2020 | 1838.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/12/2020 | 12497.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062020 | 0005024 | 16/12/2020 | 7500.00 | 13009835000154 | BCR CONTABILIDADE PUBLICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 295 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/12/2020 | 6172.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092020 | 0005008 | 16/12/2020 | 4000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO SICONV E GOVERNO ESTADUAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003623/2020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/12/2020 | 8467.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/12/2020 | 8383.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/12/2020 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/12/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 27/11/2020. CONFORME Nº 1020774. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/12/2020 | 760.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 03 E 04 DE 2020. CONFORME Nº 1020892. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/12/2020 | 4223.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FAMUP DEBITADO NA C/C 12418-4 ICMS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/12/2020 | 12618.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072020 | 0005020 | 16/12/2020 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NF N° 1003147. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/12/2020 | 5934.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/12/2020 | 22925.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/12/2020 | 19491.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/12/2020 | 1650.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MÁQUINAS PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME N. F Nº 003630 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/12/2020 | 845.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS CACAMBA E CARRO PIPA , LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME N.F 3632 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0005012 | 16/12/2020 | 1200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COM CAFÉ DA MANHA, A OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 136. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 0005013 | 16/12/2020 | 200.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS COM CAFÉ DA MANHA, A OPERADOR DE MAQUINA (NETO), A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS Nº 137. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182020 | 0005016 | 16/12/2020 | 1181.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINA TIPO TRATOR, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. CONFORME NF Nº 000003030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/12/2020 | 991.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NAS MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/12/2020 | 866.00 | 32512739000179 | DJACY BENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AOS TRABALHADORES QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA Nº 003614. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/12/2020 | 15184.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/12/2020 | 5922.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/12/2020 | 1500.00 | 32192911000154 | JOSE PAULO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS LOTADOS NA SCRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME N.F 003631 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0005014 | 16/12/2020 | 45864.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ -LOCACAO TRANSPORTE E SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DE MARCA CARTEPILLAR D5E 22 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR E OPERADOR E OPERADOR. UNIDADE HORA: 273, PREÇO UNITARIO: R$ 168,00. CONFORME NOTA Nº 00000015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00078856639491 | JOSE ROBERTO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE 10 (DEZ) UNHAS EM MAQUINA TIPO TRATOR TL 75E, DA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0005022 | 16/12/2020 | 4318.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 00000531. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0005023 | 16/12/2020 | 4573.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 00000554. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/12/2020 | 7740.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 7003001 | 16/12/2020 | 9360.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMAIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000527. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 7003003 | 16/12/2020 | 20070.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARE DESTINADOS A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000528. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132020 | 7003004 | 16/12/2020 | 17743.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALARE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000530. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000422020 | 7003005 | 16/12/2020 | 15534.36 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO A PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 DA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000526. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003006 | 16/12/2020 | 264.68 | 11361353000133 | TRANSGUARDO DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REBOQUE E DIARIA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSL1A78. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7003007 | 16/12/2020 | 27779.30 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000529. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162020 | 7003008 | 16/12/2020 | 3478.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000529. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003009 | 16/12/2020 | 2201.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSL1A78 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7003010 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7003011 | 16/12/2020 | 400.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS COM RETOSSIGMOIDOSCOPIA NO PACIENTE FERNANDO GARCIA DA SILVA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000174. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001147 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS /C 11.276-3 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001148 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS /C 11.276-3 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622019 | 3001149 | 16/12/2020 | 80.00 | 12225575000191 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 1 DIRIA DESTINADA A EQUIPE DE TRABALHO IGD SUAS-. CONFORME NF N° 138. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3001150 | 17/12/2020 | 2403.70 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRAS DE GESTANTES E MULHERES,CONFORME NF 1150. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3001151 | 17/12/2020 | 1010.45 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO CREAS, CONFORME NF 1151. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3001152 | 17/12/2020 | 1989.15 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SCFV, OFERTADAS AOS USUARIOS DE FORMA INDIVIDUAL E FAMILIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NF 1152. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 3001153 | 17/12/2020 | 2534.02 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NF 1153. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001154 | 17/12/2020 | 270.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS UTILIZADAS PARA ENTREGA DE ALIMENTOS DO PPA, PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CREAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000009.019. EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001155 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00000264838742 | CARLOS ALBERTO LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADOS CAPOTES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA Nº003639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001156 | 17/12/2020 | 63.00 | 00002910312429 | IVANISA DIAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADOS CAPOTES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA Nº003637 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001157 | 17/12/2020 | 126.00 | 00002717819479 | MARIA DO SOCORRO ROQUE BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO TRABALHANDO NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO COVID-19.CONFORME A NOTA NF: 003638. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001158 | 17/12/2020 | 399.00 | 00006922296478 | FABIANA DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADA MASCARAS DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-D 19. CONFORME A NOTA FISCAL N 003640. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001159 | 17/12/2020 | 252.00 | 00053176200404 | GERLANE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADOS CAPOTES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA Nº003641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001160 | 17/12/2020 | 137.00 | 00004369197457 | GILMARA LIMA AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADOS CAPOTES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE.COMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA Nº003642. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 17/12/2020 | 252.00 | 00093004028468 | JOSEANE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADOS CAPOTES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA Nº003643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 17/12/2020 | 525.00 | 00089290712449 | MARIA JOSILENE SANTOS SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADOS CAPOTES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA Nº003644. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 17/12/2020 | 315.00 | 00091969697415 | MARINEZ EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADOS CAPOTES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA Nº003645. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001164 | 17/12/2020 | 120.00 | 00002983245470 | VALMIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADOS CAPOTES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA Nº003646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 17/12/2020 | 1082.00 | 00010932227430 | DAYANE KELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADOS CAPOTES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA Nº003647. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001166 | 17/12/2020 | 210.00 | 00012953755403 | ALLYNE CONNERY CAMARA MARTINS CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADOS CAPOTES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA Nº003648. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001167 | 17/12/2020 | 3050.00 | 00007625893456 | VALDA LUCIA DE SOUZA LIMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADOS CAPOTES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA FISCAL: 003649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000572020 | 3001168 | 17/12/2020 | 31302.00 | 28037287000143 | J H DO NASCIMENTO COMERCIO DE MAQUINAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TNT 50MT 140 CM ANTIBACTERIANO E LYCRA PARA A CONFECÇÃO DE CAPOTES E MÁSCARAS QUE SERÃO USADOS PARA A PREVENÇÃO E PROTEÇÃO AO COMBATE DO COVID-19. CONFORME NOTA Nº 000000043. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001169 | 17/12/2020 | 263.00 | 00009477510416 | LUANA ANDRADE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADO DE COSTUREIRA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATUANTE NO PROJETO " COSTURANDO PELA VIDA ". FORAM CONFECCIONADOS CAPOTES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NOCOMBATE AO COVID-19. CONFORME A NOTA NF: 003650. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001170 | 17/12/2020 | 322.00 | 00002265008451 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTUREIRA ATUANTE NO PROJETO COSTURANDO PELA VIDA. FORAM CONFECCIONADOS CAPOTES DESTINADOS AS PESSOAS QUE ESTÃO EM VULNERABILIDADE NO COMBATE AO COVID-19. CONFORME NOTA FISCAL N 003651. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7003012 | 17/12/2020 | 1000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVI?OS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO DE EXAMES NEUROLOGICO CLINICO PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE PUNÇÃO E COLETA DE LIQUOR CEFALORRAQUIANO COM ANALISE BIOQUIMICA NO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000150. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003013 | 17/12/2020 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO,MANUTENÇÃO,MONITORAMENTO R ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO,RELATIVO A DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000096. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 7003014 | 17/12/2020 | 72756.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000533. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 7003015 | 17/12/2020 | 55306.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000534. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7003016 | 17/12/2020 | 39795.50 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA Nº 000000532. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 7003018 | 17/12/2020 | 1098.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) KIT LARINGOSCOPIA ADULTO E PEDIATRICODESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº893 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 7003019 | 17/12/2020 | 3294.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) KIT LARINGOSCOPIA ADULTO E PEDIATRICODESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº894 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003020 | 17/12/2020 | 321.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003021 | 17/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8098 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003022 | 17/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8108 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003023 | 17/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MOTO DE PLACA OGF8068 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003024 | 17/12/2020 | 331.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO CAMINHONETE (AMBULANCIA) DE PLACA OEZ8998 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003025 | 17/12/2020 | 187.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO CAMINHONETE (AMBULANCIA) DE PLACA OFB3888 DA MANUTENÇÃO DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 7003026 | 17/12/2020 | 192000.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 200 LTS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº892 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003027 | 17/12/2020 | 200.00 | 00051177641453 | MARIA DA GUIA S.MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUAS FUNÇOES COMO COZINHEIRA NA UNIDADE BASICA DE MASSABIELLE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003028 | 17/12/2020 | 450.00 | 00013126810470 | MARIA JUCIELLY TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ANCORA LAGES QUE FAZ PARTE DA UBS PINTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 003653, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7003029 | 17/12/2020 | 1404.54 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.051 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/12/2020 | 3289.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/12/2020 | 343.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF7229, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/12/2020 | 15464.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC DE AGRICULTURA, REFERENTE 13º SALARIO DE EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/12/2020 | 2497.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/12/2020 | 23308.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS, REFERENTE 13º SALARIO DE EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/12/2020 | 8105.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/12/2020 | 2475.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/12/2020 | 5225.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/12/2020 | 1053.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/12/2020 | 8751.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 13º SALARIO DE EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/12/2020 | 3572.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/12/2020 | 2631.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/12/2020 | 2000.00 | 00002709233495 | AMANDA GEORGIA PASSOA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME A NOTA Nº 003635. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/12/2020 | 1906.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE 13º SALARIO DE EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/12/2020 | 5212.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/12/2020 | 332.50 | 14190604000152 | ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA O FORNECIMENTO DAS CESTAS BASICAS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000129079. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE8350, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/12/2020 | 189.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX9627, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB4858, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE4969, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 17/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH9499, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 17/12/2020 | 2105.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2600, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF4030 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEV5210 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGE5200 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5650 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/12/2020 | 189.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE5660 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/12/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2020 (ISENTO) DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6550 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/12/2020 | 14594.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE 13º SALARIO DE EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/12/2020 | 45971.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%, REFERENTE 13º SALARIO DE EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/12/2020 | 298913.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%, REFERENTE 13º SALARIO DE EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/12/2020 | 23141.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL, REFERENTE 13º SALARIO DE EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/12/2020 | 12755.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/CRECHES, REFERENTE 13º SALARIO DE EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/12/2020 | 12389.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE 13º SALARIO DE EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/12/2020 | 22680.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM APOIO II MDE, REFERENTE 13º SALARIO DE EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/12/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/12/2020 | 23650.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/12/2020 | 3646.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005067 | 18/12/2020 | 2275.00 | 00095285458404 | JOSEVIL VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 039391. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005068 | 18/12/2020 | 1213.38 | 00010217317499 | DELFINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 039421. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005069 | 18/12/2020 | 1920.00 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 028017. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005070 | 18/12/2020 | 1203.20 | 00066335574772 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 029380. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005071 | 18/12/2020 | 2163.54 | 00006962428774 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 039385. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005072 | 18/12/2020 | 2450.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 039394. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005073 | 18/12/2020 | 2037.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 039397. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005074 | 18/12/2020 | 2100.00 | 00091867320487 | FABIO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 039395. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005075 | 18/12/2020 | 2034.90 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 039413. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005076 | 18/12/2020 | 1807.47 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 039414. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/12/2020 | 720.00 | 00009924637771 | JOAO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DIFERENÇA DE VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA EMEF DOM PALMEIRA DA ROCHA, REFERENTE A 24 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005087 | 18/12/2020 | 1643.52 | 00010611674459 | EDMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 039635. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005088 | 18/12/2020 | 2560.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA Nº 039616. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0005089 | 18/12/2020 | 2620.00 | 00076873030406 | ORLANDO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA Nº 039622. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/12/2020 | 1600.00 | 00089313224453 | EDVANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA CONDUZINDO PROFESSORRES A ZONA RURAL PARA ENTREGA DEMATERIAIS DE ESTUDO DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 10617-8 QSE, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/12/2020 | 26999.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS NO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/12/2020 | 1045.00 | 00012078764450 | ELAINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/11/2020 A 18/12/2020. CONFORME NOTA Nº 003636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12625-X SNA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/12/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 41444-1 F. ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00005528669464 | DEYSE FELIX PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/12/2020 | 152.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052020 | 0005108 | 18/12/2020 | 6309.27 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS COM MODULOS: PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CIRCULAR, MEMORANDO, PARECER, PROTOCOLO, OFICIO, OUVIDORIA, PEDIDOE-SIC, CHAMADO TECNICO, FORMULARIO DE ENTRADA INTERNA, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE CONTRATOS/LICITAÇÕES E PORTAIS INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA ATIVA E PASSIVA, REF A DEZ/2020. CONFORME NOTA Nº 1003555. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/12/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS> TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, TSE, TRF5, TST, DOU E TCE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DEESPERANÇA, DO SR. NOBSON PEDRO DE ALMEIDA, PREFEITO DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA E DO SR. ARTHUR RICHARDSON, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/12/2020 | 1045.00 | 04262099000150 | GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTOS JUNTO AO DETRAN-PB, REF. A NOVEMBRO/2020. CONFORME NOTA Nº 78 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005081 | 18/12/2020 | 994.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA (LOCADO) DE PLACA KME6051 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.649 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005082 | 18/12/2020 | 1005.02 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA (LOCADO) DE PLACA NFV8188 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.651 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005083 | 18/12/2020 | 998.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA (LOCADO) DE PLACA QSE8173 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.650 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 18/12/2020 | 8050.00 | 22731231000108 | ARAUJO E FARIAS SERVICOS E COMERCIO EM SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECONHECIMENTO DE PARTE DAS DESPESAS EMPENHADA SOB O Nº 4644/2019 EM 27/11/2019, REFETENTES AO FORNECIMENTO DE COLUNAS SEMAFORICAS E EQUIPAMENTOS, EQUIVOCADAMENTE CANCELADAS POR FALTA DA APRESENTAÇÃO DAS COMPROVAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÉPOCA APROPRIADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 18/12/2020 | 6500.00 | 00008654029498 | CLAUDIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/12/2020 | 1600.00 | 00070816664420 | MATHEUS QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA. CONFORME NOTA FISCAL N 003656. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0005078 | 18/12/2020 | 1530.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA TIPO TRATOR NEW HOLLAND, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 00000566. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005091 | 18/12/2020 | 14400.00 | 00009481013421 | JÉSSICA D ARC BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 72 CARRADAS D'ÁGUA A R$ 200,00, DESTINADA AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005092 | 18/12/2020 | 16400.00 | 00008894340422 | MARIA CELIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE 82 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005093 | 18/12/2020 | 14400.00 | 00006568215406 | MARICELIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 72 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005094 | 18/12/2020 | 13600.00 | 00002973805406 | JOSENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 68 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005095 | 18/12/2020 | 13600.00 | 00045079390468 | ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 67 CARRADAS DE AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/12/2020 | 13600.00 | 00098182358434 | INACIO LAERCIO ELEUTERIO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 68 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS E ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005097 | 18/12/2020 | 11000.00 | 00001181282489 | LEANDRO SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 55 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005098 | 18/12/2020 | 9600.00 | 00006748989400 | JOAO ANTONIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 48 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7003030 | 18/12/2020 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO EM PACIENTE ROSILENE RODRIGUES DE ANDRADE DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 000115556. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7003031 | 18/12/2020 | 20238.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA,CONFORME NOTA Nº 000000540. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 7003032 | 18/12/2020 | 14360.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES REALIZADO EM PACIENTES DESSE MUNICIPIO CONFORME NOTA Nº 00012421. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7003033 | 18/12/2020 | 5980.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA DE LOCAÇÃO Nº005588 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7003034 | 18/12/2020 | 39819.95 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGIA,CONFORME NOTA Nº 000000539. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452019 | 7003035 | 18/12/2020 | 27489.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,CONFORME NOTA Nº 000000538. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000422020 | 7003036 | 18/12/2020 | 35670.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19,CONFORME NOTA Nº 000000537. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000322020 | 7003037 | 18/12/2020 | 5450.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL ,CONFORME NOTA Nº 000000536. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7003038 | 18/12/2020 | 1100.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME NOTA Nº 192. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003039 | 18/12/2020 | 3000.00 | 00071335470409 | ANGELA GOMES LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILANCIA SANITARIA EM PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NO MERCADO LIVRE E NA FEIRA PUBLICA.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003040 | 18/12/2020 | 1950.00 | 28547174000198 | EMERSON KILSON FIRMINO DE ALMEIDA 02660852456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7003041 | 18/12/2020 | 2000.00 | 33010188000108 | A.D.COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO VENTILADOR PULMONAR TRILOGY DE 21/12/2020 A 20/01/2021,CONFORME 0000000042. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7003042 | 18/12/2020 | 14400.00 | 00002822001421 | LUCIANO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 72 CARRADAS D'AGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA, DESTINADOS AO HOSPITAL E PSFS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7003043 | 18/12/2020 | 7958.80 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIAPL ,CONFORME NOTA Nº 000000541. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | APERFEIÇOAMENTO DAS AÇOES DE SAUDE | DESENV AS ATIV DO BLOCO DE FARMACIA BASICA-BLAFB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182020 | 7003044 | 18/12/2020 | 5365.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO F0RNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA ,CONFORME NOTA Nº 000000542. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7003045 | 18/12/2020 | 14600.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 73 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO E PSFS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7003046 | 18/12/2020 | 14600.00 | 00043430414415 | MANUEL GOMES ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 73 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7003047 | 18/12/2020 | 14000.00 | 00083916709453 | PAULO CESAR GOMES DA ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 70 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7003048 | 18/12/2020 | 14200.00 | 00005050274451 | MARCELO PAULINO GOMES | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 71 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7003049 | 18/12/2020 | 13600.00 | 00006446376413 | ALFREDO MOTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 68 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7003050 | 18/12/2020 | 16400.00 | 00096536250478 | FRANCISCO DE ASSIS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE 82 CARRADAS DE AGUA, DESTINADO AOS PSF'S E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MES NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7003051 | 18/12/2020 | 12400.00 | 00009332068445 | LEOMARCOS SOARES BRITO ROCHA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DETRANSPORTE DE 62 CARRADAS DÁGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AO HOSPITALS E PSF'S DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ( VIGILANCIA EM S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 7003052 | 18/12/2020 | 7100.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.517 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ( VIGILANCIA EM S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 7003053 | 18/12/2020 | 1610.47 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.0250. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ( VIGILANCIA EM S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102020 | 7003054 | 18/12/2020 | 2320.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ( VIGILANCIA EM S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 7003055 | 18/12/2020 | 1350.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.248. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ( VIGILANCIA EM S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 7003056 | 18/12/2020 | 9057.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 010.247 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001171 | 18/12/2020 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ. SITUADA NA RUA PE JOSE COUTINHO , 256. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001172 | 18/12/2020 | 49.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ. SITUADA NA RUA PE JOSE COUTINHO , 256. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001173 | 18/12/2020 | 1900.00 | 11850271000152 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO 50455346453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULOS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001174 | 18/12/2020 | 46.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA SOLON DE LUCENA , 133. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001175 | 18/12/2020 | 25.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CREAS. SITUADA NA RUA SOLON DE LUCENA , 133. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 18/12/2020 | 2021.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 18/12/2020 | 399.60 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO DOS USUSARIOS DA APAE. CONFORME NOTA Nº 00000095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS /C 11.276-3 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS /C 23121-5 DEBITADO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7003057 | 21/12/2020 | 5869.54 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECEIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4378 AENXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 7003058 | 21/12/2020 | 3600.00 | 00015437906404 | DR. JOSE EDSON ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE CATARATA REALIZADOS EM 36 PACIENTES DESSE MUNICIPI0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 7003059 | 21/12/2020 | 2838.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20688 EM ANEXO.( DECISÕES JUDICIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003060 | 21/12/2020 | 5680.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000028. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 7003061 | 21/12/2020 | 2970.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DAS UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000027. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7003062 | 21/12/2020 | 1694.36 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.067. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003063 | 21/12/2020 | 740.00 | 22342102000128 | JANAINA MORAIS DA COSTA 03399625421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7003064 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/12/2020 | 2176.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS E COLABORADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/12/2020 | 1804.00 | 00099685205434 | LUCIENE VIEIRA DA COSTA PIMENTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAÕ DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/12/2020 | 600.00 | 00010430605455 | IÁDYNE BRONZEADO GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇOES DOS AGRICULTORES AO PROGRAMA SOCIAL GARANTIA SAFRA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/12/2020 | 400.00 | 00010942696468 | EXPEDITO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DO MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/12/2020 | 450.00 | 00067516076449 | HELDER PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/12/2020 | 800.00 | 00035282944855 | FABRICIO ARAUJO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | MANUT DOS SERV DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/12/2020 | 600.00 | 00043603874404 | GERLANIO MARIO ROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCAL DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 21/12/2020 | 1600.00 | 00070816664420 | MATHEUS QUIRINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS NESSE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL N 003695. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/12/2020 | 1300.00 | 00002709233495 | AMANDA GEORGIA PASSOA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE ESPERANÇA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME A NOTA Nº 003635. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/12/2020 | 2500.00 | 13278193000199 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DO PORTAL. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME NOTA Nº 26. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 21/12/2020 | 2300.00 | 00004724026413 | EDGAR LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTRADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA DOM MANOEL PALMEIRA DA ROCHA. DURANTE 40 DIAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/12/2020 | 2300.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO, CAPTAÇÃO, SUPORTE DE AULAS REMOTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/12/2020 | 1733.87 | 36227609000145 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A EMEF JOAO VICENTE PEREIRA. CONFORME NOTA N° 000000005. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/12/2020 | 1512.72 | 36227609000145 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A EMEF JOSE FELIX DE FIGUEIREDO. CONFORME NOTA N° 000000004. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/12/2020 | 1773.69 | 36227609000145 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A EMEF MARIA EMILIA DE C SILVA. CONFORME NOTA N° 000000006. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/12/2020 | 1992.72 | 36227609000145 | ZULEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A EMEF MARIA FRANCISCA LEITE. CONFORME NOTA N° 000000003. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 22/12/2020 | 3912.72 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A EMEF JOAO VICENTE PEREIRA CONFORME NOTA N° 000000414. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 22/12/2020 | 2306.72 | 17056130000149 | MORAIS ARMARINHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A EMEF JOSE FELIX DE FIGUEIREDO. CONFORME NOTA N° 000000415. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005140 | 22/12/2020 | 322.56 | 00076874168487 | SANDRO CELIO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 040075. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005142 | 22/12/2020 | 6480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB3799, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA Nº 000000781. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/12/2020 | 12944.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, GINASIOS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 22/12/2020 | 1355.00 | 00006802078481 | PEDRO HENRIQUE DIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/12/2020 | 3119.13 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊMBIA ORIUNDOS DO PROCESSO 0802174-63-2019.815.0171 EM FAVOR DE CRISTIAN MARTINS CÃMARA. AG.2047-8 C/C 25.230-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/12/2020 | 3241.92 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ACORDO JUDICIAL ENTRE ESSA PREFEITURA E O CREDOR SUPRA MENCIONADO REPRESENTANDO ALUSKA PEREIRA DA SILVA TOMAZ, CONFORME REZA O PROCESSO 0801089-76.2018.8.15.0171, CLAUSULA V -PAGAMENTOS DE VALORES PRETERITOS -CONTA JUDICIAL 25.230-1 AG.2047-8 -PATRONO DAS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/12/2020 | 6101.06 | 00002275641467 | CRISTIAN MARTINS CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR SUPRA MENCIONADO CONFORME PROCESSO Nº 0802174-63.2019.8.15.0171 CLAUSULA V -PAGAMENTOS DE VALORES PRETERITOS, NO QUAL O VALOR DO ACORDO SERA DEPOSITADO NA CONTA JUDICIAL 23.482-6 AG.2047-8 BANCO DO BRASIL 001 EM FAVOR DO CREDOR SUPRA MENCIONADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000252020 | 0005141 | 22/12/2020 | 550.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME-PAGE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2020. PARCELA: 7/7. CONFORME NOTA Nº 1002513. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MOBILIDADE URBANA | IMPL E MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 22/12/2020 | 1500.00 | 00008904680441 | RAFAEL DIAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DE TRANSITO MUNICIPAL NESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 22/12/2020 | 19462.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/12/2020 | 1800.00 | 00006779248444 | CLEBSON SANTOS DE SALES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO AO PROGRAMA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/12/2020 | 1800.00 | 00004929768217 | DAVID JUNIOR PORTILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/12/2020 | 1800.00 | 00091454743204 | MILENE SALGADO PORTILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/12/2020 | 1900.00 | 00028004756840 | ROBSON ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPONIBILIDADE DE AGUA POTAVEL DE POÇO PARA CARRO PIPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 22/12/2020 | 800.00 | 00004731167400 | SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. NO MES DE DEZEMBRO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003065 | 22/12/2020 | 5584.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | AQUIS DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE ( VIGILANCIA EM S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 7003066 | 22/12/2020 | 8350.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR 545 40L,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003067 | 22/12/2020 | 600.00 | 00004257648422 | ANA PAULA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURATIVOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSÉ RIBAMAR PEREIRA,CONFORME Nº 003665. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7003068 | 22/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003069 | 22/12/2020 | 13300.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172020 | 7003070 | 22/12/2020 | 239400.00 | 07758951000173 | FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 35 CAMA FOWLER ELETRICA C.R. CONCEPT DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.174. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 22/12/2020 | 200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO ÁUDIO VISUAL DOS TRABALHOS EXECUTADOS NAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 22/12/2020 | 980.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO E HIGIENIZAÇÃO ESPERANÇA-PB. PARA A FALECIDA MARIA DO SOCORRO DA SILVA CONFORME NF Nº 223 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 22/12/2020 | 760.00 | 10241881000196 | ALBERTO JOSE JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃOS DOS VEICULOS: SPIN DE PLACA QFQ3975 E DOBLO DE PLACA PFK7428, LOTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 000000084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 22/12/2020 | 1500.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃOS DOS VEICULOS: SPIN DE PLACA QFQ3975 E DOBLO DE PLACA PFK7428, LOTADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA Nº 193. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001184 | 24/12/2020 | 14052.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 24/12/2020 | 33034.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSINADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001186 | 24/12/2020 | 4005.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001187 | 24/12/2020 | 1201.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001188 | 24/12/2020 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001189 | 24/12/2020 | 5180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS-PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7003073 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NA DATA 23/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/12/2020 | 32939.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/12/2020 | 31125.17 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/12/2020 | 31135.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | IMPLANT.E MANUT.SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/12/2020 | 21479.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/12/2020 | 46098.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/12/2020 | 97617.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/12/2020 | 27490.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2020 | 28856.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/12/2020 | 16443.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/12/2020 | 37526.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/12/2020 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432018 | 0005165 | 28/12/2020 | 7990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANCO DE PREÇOS ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA. PERIODO DE 12 MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22416 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/12/2020 | 57999.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2020 | 6101.06 | 00008664077401 | CHRISTENSON DIEGO VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO ACORDO FIRMADO COM O CREDOR SUPRA MENCIONADO CRISTIAN MARTINS CAMARA. CONFORME PROCESSO Nº 0802174-63.2019.8.15.0171 CLAUSULA V - VALORES PRETERITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/12/2020 | 38851.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/12/2020 | 4084.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/12/2020 | 57972.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/12/2020 | 30506.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/12/2020 | 28194.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES CULTURAIS/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/12/2020 | 4528.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7003074 | 28/12/2020 | 12400.00 | 00012365638406 | MATHEUS CARLOS BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 62 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | CONST/ REF E AMPL DE UNIDADES DE SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 7003075 | 28/12/2020 | 74422.83 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO VALOR PARCIAL DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 DO CONTRATO DE REPASSE 1028268-58 SINCONV 825415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANÇA(FMS) OBRA: REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONTRATO 00150/2019, CONFORME NOTANº 1000155 EM ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 7003076 | 28/12/2020 | 8600.00 | 00020308019415 | MARCOS URQUIZA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 43 CARRADAS D'ÁGUA AO PREÇO DE R$ 200,00 CADA DESTINADA AO HOSPITAL E PSF'S DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000462020 | 7003077 | 28/12/2020 | 105000.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RAIO X 500MA/125 KV SHR MODELO SH500F CONFORME N.F 000.531 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 7003078 | 28/12/2020 | 2900.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA-NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NA N.F 000.528 EM ANEXO, DESTINADO AO MAMOGRAFRO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 7003079 | 28/12/2020 | 23000.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME N.FISCAL 000.545 EM ANEXO, | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003071 | 28/12/2020 | 500.00 | 00007055802458 | MARILIA GUEDES BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FARMACIA BÁSICA E FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003720 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 7003072 | 28/12/2020 | 5000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM AUDITORIA DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR ,MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000042, EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162020 | 7003080 | 29/12/2020 | 3478.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO ASA UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME N.FISCAL 000.544 EM ANEXO, | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000582020 | 7003081 | 29/12/2020 | 40660.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL MUICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 00000433. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7003082 | 29/12/2020 | 2203.56 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.171 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012020 | 7003083 | 29/12/2020 | 4250.00 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.170 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 7003084 | 29/12/2020 | 6766.11 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.169EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 7003085 | 29/12/2020 | 2303.80 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO SEDA) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.000.213 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382020 | 7003086 | 29/12/2020 | 20360.00 | 23902222000103 | WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAO PARCELADA DE EPI`S EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.546. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7003087 | 29/12/2020 | 1031.47 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADOS AO CAPS,CONFORME NF Nº 000.050. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7003088 | 29/12/2020 | 7418.40 | 29996415000149 | JOSE VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIS GRANGEIRO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NF Nº 000.049. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7003089 | 29/12/2020 | 2584.90 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NF Nº 9000055495891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7003090 | 29/12/2020 | 419.85 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS CONFORME NF Nº 900055498891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262020 | 7003091 | 29/12/2020 | 483.72 | 30170516000145 | ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU CONFORME NF Nº 900055501-891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001190 | 29/12/2020 | 1846.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO2845 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.684. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001191 | 29/12/2020 | 2720.68 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIO PARA LANCHES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME NF 000.001.175. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001192 | 29/12/2020 | 2580.03 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIO OFERTADAS DE FORMA INDIVIDUAL E FAMILIAS, AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV. CONFORME NF 000.001.174. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 29/12/2020 | 400.92 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRAS DE GESTANTES. CONFORME NF 000.001.172. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001194 | 29/12/2020 | 1900.54 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS CONFORME NF 000.001.173. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001195 | 29/12/2020 | 150.00 | 00001143977408 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA EM UMA AÇÃO NO PROJETO "MÃOS QUE AJUDAM", NO DIA 09 DE MARÇO PARA BENEFICIAR OS APENADOS DA CADEIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001196 | 29/12/2020 | 150.00 | 00070816029407 | LINCOLN ALEFF DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA EM UMA AÇÃO NO PROJETO "MÃOS QUE AJUDAM", NO DIA 09 DE MARÇO PARA BENEFICIAR OS APENADOS DA CADEIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001197 | 29/12/2020 | 150.00 | 00009710942417 | VANESSA KELLY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA EM UMA AÇÃO NO PROJETO "MÃOS QUE AJUDAM", NO DIA 09 DE MARÇO PARA BENEFICIAR OS APENADOS DA CADEIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005166 | 29/12/2020 | 2040.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ0I84 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.683 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005167 | 29/12/2020 | 2227.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFD7B82 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.685 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00003269773412 | VITORIO LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA ARTISTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3612. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/12/2020 | 750.00 | 30903029000144 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO E MOLDURA QUADRO UNICEF, TAMANHO 29,7X42CM (VIDRO + MOLDURA DE ALUMINIO) 10 UNIDADES. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 60. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0005169 | 29/12/2020 | 5500.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCI, DOAÇÃO, TESOURARIA E TRIBUTOS QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REF. AO MES DE DEZ/2020. CONFORME NOTA Nº 000037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 29/12/2020 | 500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DO SERVIDOR E PORTAL DA TRANSPARENCIA (CONTRACHEQUE ONLINE E TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEIURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME NOTA Nº 000036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40396-2 FPM, NO DIA 23/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 29/12/2020 | 114.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 23/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NO DIA 23/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/12/2020 | 5777.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO 07.17.20365.953695-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 29/12/2020 | 6616.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0005172 | 29/12/2020 | 2790.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 00000582. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0005173 | 29/12/2020 | 2049.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 00000581. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182020 | 0005174 | 29/12/2020 | 1953.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINA TIPO PA CARREGADEIRA, PERTECENTE A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME NF Nº 00000580. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242020 | 0005175 | 29/12/2020 | 18816.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ -LOCACAO TRANSPORTE E SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA DE MARCA CARTEPILLAR D5E 22 TONELADAS, COM ESCARIFICADOR E OPERADOR E OPERADOR. UNIDADE HORA: 112, PREÇO UNITARIO: R$ 168,00. CONFORME NOTA Nº 00000018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/12/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2020 | 4053.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2020 | 15570.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005208 | 30/12/2020 | 153.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9013 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.697 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005209 | 30/12/2020 | 5856.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA ENCHEDEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.706 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005210 | 30/12/2020 | 5154.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA CATERPILLAR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.707 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005211 | 30/12/2020 | 4981.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MAQUINA PATROL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.709 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005212 | 30/12/2020 | 381.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO ROCADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.715 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005213 | 30/12/2020 | 199.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO MOTOSSERRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.713 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005214 | 30/12/2020 | 459.27 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO MOTOR BOMBA DO PIPA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.714 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005263 | 30/12/2020 | 6234.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF7229 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.742 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MAN DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005264 | 30/12/2020 | 4996.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.743 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIVID DA SEC DE COM EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2020 | 2845.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE COMUNICACAO, EVENTOS E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | EVENTOS COMEMORATIVOS E FOMENTO AO TURISMO | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000602020 | 0005226 | 30/12/2020 | 48400.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO NA VIRADA DO ANO, REVEILLON 2020, A SER REALIZADO NA NOITE DE 31/12/2020 PARA 01/01/2021 NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | AÇÃO DESPORTIVA E DE LAZER | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/12/2020 | 2586.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/12/2020 | 7059.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012020 | 0005189 | 30/12/2020 | 111549.70 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA DE Nº 497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005190 | 30/12/2020 | 4650.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DE CAMINHAO DE SUCÇÃO A VACUO, NA LIMPEZA DE FOSSAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 498. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | CIDADE INCANDESCENTE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005191 | 30/12/2020 | 5580.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05 DIARIAS DE CAMINHAO MUNCK 20T, A SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 499. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2020 | 5344.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS/PRÓ-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2020 | 23399.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005215 | 30/12/2020 | 4890.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR CARROÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005216 | 30/12/2020 | 5288.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO MOTONIVELADORA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.721 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005217 | 30/12/2020 | 5124.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TIPO TRATOR ENTULHO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.722 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005218 | 30/12/2020 | 386.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5446 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.708 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005219 | 30/12/2020 | 144.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9003 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.710 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005220 | 30/12/2020 | 68.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN 5406 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.711 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005221 | 30/12/2020 | 136.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNW8193 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.712 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005222 | 30/12/2020 | 1424.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA JKO1810 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005223 | 30/12/2020 | 109.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QFN5426 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.723 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005224 | 30/12/2020 | 92.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG9855 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.718 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005225 | 30/12/2020 | 576.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MOI8185 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.717 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2020 | 1820.00 | 00017810171828 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. CONFORME NOTA Nº 3752 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00005609493404 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO DE ESPERANÇA, REF. A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003753., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00004061466402 | JOSE REGINALDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO PERIMETRO URBANO DE ESPERANÇA, REF. A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003754. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003755. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00070274948419 | IGO FELIX SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003756 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2020 | 1685.00 | 00010505761440 | ROBERTO GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA Nº 003757. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00010334028426 | LUIZ JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, CONFORME NOTA Nº 003758. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00003359526406 | ANTONIO JOÃO AVELIUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, NO MES DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2020 | 1350.00 | 00011683065409 | FABIANO TRINDADE SA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2020 | 1250.00 | 00011132818478 | FRANCISCO DE ASSIS JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00003556509407 | JOSE AILTON GONCALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003762 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00004866814403 | HELENO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003763 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00097698830420 | JORGE PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUINDO OS FINAIS DE SEMANA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA Nº 003764. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2020 | 1350.00 | 00091381126715 | JOSE FERREIRA VITORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COPEIRO PARA AS EQUIPES DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, INCLUIDO OS FINAIS DE SEMANA REF. A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003765. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2020 | 785.00 | 00007818903496 | NILDA LUCIA DIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR OPERACIONAL DA EQUIPE DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE ESPERANÇA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA Nº 003766. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00008774586424 | ADALBERTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003730 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00006005629484 | ALESSANDRA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3731 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2020 | 945.00 | 00009104874480 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003732. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00095290680420 | ARMANDO BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003733. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00093147937453 | ARMANDO FELIX DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00071409916421 | BRENO DE SOUSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003735. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00025350626825 | FERNANDO FERREIRA LINHARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003736 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00004262671410 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3737. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00099406020734 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003738. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00003636166409 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003739. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00008593810489 | GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00099685442487 | JOAO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003742 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00060248319787 | JOAO JOSE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3743. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00099433915453 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00004282380411 | IVANILDO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE REJEITOS DA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003745. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00007264019438 | MANOEL SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3746. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00098176358487 | MARCOS ANTONIO LIMA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 003747. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2020 | 1100.00 | 00010103892460 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA Nº 003748 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2020 | 975.00 | 00012021845451 | RAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3749 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00002663964450 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 3750 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SUSTENTABILIDADE AMBIENT.E GEST.DE RESIDUOS SÓLIDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00096410817487 | SEBASTIÃO HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VARRIÇÃO NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NORA Nº 3751. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005265 | 30/12/2020 | 4769.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR ADVANCED DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.753 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005266 | 30/12/2020 | 477.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NPZ0215 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.735 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NO DIA 28/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2020 | 29425.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/CRECHES/EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2020 | 336655.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2020 | 605590.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2020 | 45068.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/ENSINO INFANTIL/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2020 | 247495.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2020 | 138530.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2020 | 69625.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2020 | 91105.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2020 | 31037.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2020 | 44251.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO COM APOIO II/MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2020 | 24232.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2020 | 47434.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2020 | 22330.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM APOIO II MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2020 | 11165.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2020 | 23435.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2020 | 14386.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM CRECHES/FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2020 | 313328.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2020 | 23171.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2020 | 49500.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 60%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2020 | 29396.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO COM FUNDEB 40%/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2020 | 2392.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2020 | 13290.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NO DIA 29/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612019 | 0005192 | 30/12/2020 | 8300.00 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005202 | 30/12/2020 | 454.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQJ 9547 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.696 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005203 | 30/12/2020 | 2155.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OSS4138 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.724 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/12/2020 | 5370.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2020 | 6979.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2020 | 5777.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO 07.17.20365.9564904-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2020 | 3476.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE FINANÇAS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2020 | 2123.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE PLANEJ E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/12/2020 | 2363.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA DA SEC. DE PLANEJAMENTO/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/12/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Cultura | Difusão Cultural | DESNVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2020 | 14427.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005204 | 30/12/2020 | 722.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG5660 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.725 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005205 | 30/12/2020 | 992.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE5200 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.730 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005206 | 30/12/2020 | 1001.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE6550 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.727 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005207 | 30/12/2020 | 988.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH9499 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.726 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001198 | 30/12/2020 | 362.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 7605 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.734. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001199 | 30/12/2020 | 1592.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ3975 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.736. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001200 | 30/12/2020 | 668.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT9676 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.732. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001201 | 30/12/2020 | 770.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PKF7428 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.733. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS /C 11276-3 DEBITADO DATA 29/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS /C 24.262-4 DEBITADO DATA 28/12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 30/12/2020 | 31.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS /C 23121-5 DEBITADO DATA 28/12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS /C 23125-8 DEBITADO DATA 28/12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 3001206 | 30/12/2020 | 1780.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA PLACA QFF-7605, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME A NOTA Nº000000789. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212020 | 3001207 | 30/12/2020 | 900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA PLACA QFP-9676, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME A NOTA Nº000000791. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 30/12/2020 | 4590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS-PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 30/12/2020 | 6270.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA-PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 30/12/2020 | 5585.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV-PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001211 | 30/12/2020 | 11844.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 30/12/2020 | 450.00 | 00004610316471 | HAMILTON JOSE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001213 | 30/12/2020 | 624.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 30/12/2020 | 6667.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003092 | 30/12/2020 | 409.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A PULVERIZADOR DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.695. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003093 | 30/12/2020 | 956.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQG1762 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.693 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003094 | 30/12/2020 | 1257.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGG8319 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICPAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.691 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003095 | 30/12/2020 | 1879.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGB9522 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.720 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003096 | 30/12/2020 | 1748.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFZ3761 DA MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.700 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003097 | 30/12/2020 | 70.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF8068 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.702 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003098 | 30/12/2020 | 1454.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSE 5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.690 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003099 | 30/12/2020 | 1905.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD6054 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.705 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003100 | 30/12/2020 | 842.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSJ7D15 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.703 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003101 | 30/12/2020 | 1456.69 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFA9552 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.701 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003102 | 30/12/2020 | 1250.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.699 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003103 | 30/12/2020 | 2681.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSL1A78 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.704 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003104 | 30/12/2020 | 418.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF8098 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.692 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003105 | 30/12/2020 | 219.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGF8108 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.694 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7003106 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NA DATA 28/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7003107 | 30/12/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NA DATA 29/12/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003108 | 30/12/2020 | 450.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003109 | 30/12/2020 | 450.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A ADILSON LOURENÇO BATISTA QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003110 | 30/12/2020 | 450.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 6(SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A GENILDO ELEOTERIO QUANDO EM A JOAO PESSOA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES COM PACIENTES DESSE MUNCIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 7003111 | 30/12/2020 | 870.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COMERCIO, REP. IMP. E EXPO. DE MATE. E EQUIP. MED. E ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCALNº 000040312. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 7003112 | 30/12/2020 | 3480.00 | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COMERCIO, REP. IMP. E EXPO. DE MATE. E EQUIP. MED. E ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS,CONFORME NOTA FISCALNº 0000754. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003113 | 30/12/2020 | 200.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003114 | 30/12/2020 | 200.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO 02 (DUAS HORAS) NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7003115 | 30/12/2020 | 196141.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7003116 | 30/12/2020 | 14209.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7003117 | 30/12/2020 | 39697.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 7003118 | 30/12/2020 | 42016.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7003119 | 30/12/2020 | 28043.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7003120 | 30/12/2020 | 8389.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003121 | 30/12/2020 | 15380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7003122 | 30/12/2020 | 100411.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7003123 | 30/12/2020 | 24960.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7003124 | 30/12/2020 | 109330.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7003125 | 30/12/2020 | 13366.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003126 | 30/12/2020 | 175212.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003127 | 30/12/2020 | 17704.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003128 | 30/12/2020 | 34885.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003129 | 30/12/2020 | 14717.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003130 | 30/12/2020 | 18008.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7003131 | 30/12/2020 | 6632.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7003132 | 30/12/2020 | 48573.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7003133 | 30/12/2020 | 39885.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 7003134 | 30/12/2020 | 11534.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003135 | 31/12/2020 | 72258.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003136 | 31/12/2020 | 2385.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA /EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003137 | 31/12/2020 | 11566.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003138 | 31/12/2020 | 32091.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS PSF'S/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003139 | 31/12/2020 | 8275.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003140 | 31/12/2020 | 47028.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003141 | 31/12/2020 | 2841.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO NASF/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7003142 | 31/12/2020 | 167.20 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003143 | 31/12/2020 | 3070.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003144 | 31/12/2020 | 11830.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003145 | 31/12/2020 | 19186.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003146 | 31/12/2020 | 4792.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003147 | 31/12/2020 | 16684.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003148 | 31/12/2020 | 43679.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003149 | 31/12/2020 | 157501.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003150 | 31/12/2020 | 60754.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO SAMU/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003151 | 31/12/2020 | 16085.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CAPS/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003152 | 31/12/2020 | 21009.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CEO/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003153 | 31/12/2020 | 35302.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322018 | 7003154 | 31/12/2020 | 1200.00 | 01141468000169 | MEDCALL COM. SERV. E REP. DE MAT. RADIOLOG. E MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NF Nº002351. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 7003155 | 31/12/2020 | 1436.40 | 07526979000185 | FONSECA PIRES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 012.085. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 7003156 | 31/12/2020 | 6200.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.021.435. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003157 | 31/12/2020 | 11169.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PSF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003158 | 31/12/2020 | 2494.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003159 | 31/12/2020 | 7571.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003160 | 31/12/2020 | 1647.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO NASF/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003161 | 31/12/2020 | 2808.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003162 | 31/12/2020 | 5345.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003163 | 31/12/2020 | 1959.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CEO/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003164 | 31/12/2020 | 4543.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA POLICLINICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003165 | 31/12/2020 | 445.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003166 | 31/12/2020 | 12769.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003167 | 31/12/2020 | 3607.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SAMU/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003168 | 31/12/2020 | 1826.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CAPS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003169 | 31/12/2020 | 2762.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003170 | 31/12/2020 | 1781.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE PRISIONAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132020 | 7003171 | 31/12/2020 | 18800.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000013121. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172020 | 7003172 | 31/12/2020 | 30000.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TERAPIA RESPIRATORIA P/VENTIL PULMONAR BASEADO TEC DIGITAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 22601. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 7003173 | 31/12/2020 | 11656.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO FUNPREVE (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA/EFETIVOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 7003175 | 31/12/2020 | 114.95 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.886-7 NESTA DATA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032020 | 7003176 | 31/12/2020 | 22654.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.189 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7003177 | 31/12/2020 | 17076.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.467 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7003178 | 31/12/2020 | 20257.42 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.468 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122020 | 7003179 | 31/12/2020 | 10229.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.008.469 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 7003180 | 31/12/2020 | 3528.88 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 094.261 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092020 | 7003181 | 31/12/2020 | 720.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 094.060 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | DESENV AS ATIVI DO BLOCO DE VIGIL. EM SAUDE-BLVGS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003182 | 31/12/2020 | 62.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO PULVERIZADOR DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA , CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.851 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003183 | 31/12/2020 | 1524.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3761, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.869 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003184 | 31/12/2020 | 1521.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFA-9552, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.849 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003185 | 31/12/2020 | 1770.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFA-9552, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.855 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003186 | 31/12/2020 | 87.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA OGF-8098, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.852 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003187 | 31/12/2020 | 1252.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VAN DE PLACA QSD-6054, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.850 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003188 | 31/12/2020 | 1232.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO AO FORD KA DE PLACA QSE-5753 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.858 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003189 | 31/12/2020 | 964.66 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VAN DE PLACA QSD-6114 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.854 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003190 | 31/12/2020 | 1257.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A VAN DE PLACA OGG-8319 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.870 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 7003191 | 31/12/2020 | 71.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) DESTINADO A MOTO DE PLACA MMX DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.011.853 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001215 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS /C 11276-3 DEBITADO DATA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 31/12/2020 | 1946.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 31/12/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 31/12/2020 | 2131.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR/PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 31/12/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERV.DE CONVIV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | DESENV DAS ATIV DO PF DE MEDIA COMPLEXIDADE-PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 31/12/2020 | 668.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E POSSIB DE GERAÇÃO DE | DESENV DAS ATIVIDADES DE GESTAO (IGD SUAS/IGD BF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 31/12/2020 | 1336.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUT DAS AT. SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 31/12/2020 | 1113.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO IDOSO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001223 | 31/12/2020 | 2234.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO INSS (PARTE PATRONAL) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRO-TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001224 | 31/12/2020 | 2003.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PKF7428 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.865. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001225 | 31/12/2020 | 2003.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-2845 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.864. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001226 | 31/12/2020 | 434.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT-9676 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.863. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 3001227 | 31/12/2020 | 1811.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ-3975 DA MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.866. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 31/12/2020 | 3500.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO, MUNUTENÇ DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES COM INCLUSÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MINISTRARAM AULAS ONLINE NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTADE SERVIÇO Nº 03 , CODIGO DE VERIFICAÇÃO IAXZ-JXHO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 31/12/2020 | 2450.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO, MUNUTENÇ DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES COM INCLUSÃO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MINISTRARAM AULAS ONLINE NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTADE SERVIÇO Nº 02 , CODIGO DE VERIFICAÇÃO HKPI-WYQP EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 31/12/2020 | 2000.00 | 12924334000130 | ROSILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO DE CARTUCHO, MUNUTENÇ DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES COM INCLUSÃO DE MATERIAIS SETOR DE EMPENHO RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA 01 , CODIGO DEVERIFICAÇÃO HQQZ-KYKI EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/12/2020 | 3933.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/12/2020 | 1256.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 17/12/2020. CONFORME Nº 1021549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 31/12/2020 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 18 E 19/12/2020. CONFORME Nº 1021641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/12/2020 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 12/12/2020. CONFORME Nº 1021331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 31/12/2020 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 15/12/2020. CONFORME Nº 1021393. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/12/2020 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 124/11/2020. CONFORME Nº 1020509.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/12/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/ JORNAL A UNIAO, NO DIA 08 E 10/12/2020. CONFORME Nº 1021193. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/12/2020 | 3950.00 | 27046526000169 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS CONDUZINDO A CHEFIA DE GABINETE EM JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A GESTÃO MUNICIPAl. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692019 | 0005330 | 31/12/2020 | 2002.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OSS-4138 DA MANUTENÇÃO DO GABINETE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.011.862 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/12/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5151-9 MDE, NO DIA 30/12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142020 | 0005306 | 31/12/2020 | 8213.70 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA Nº 000.000.142. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/12/2020 | 73.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 5.151-9 - MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005317 | 31/12/2020 | 1727.90 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000910. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIR O ACESSO A EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE QUALIDAD | MANUT DAS ATIVID DO ENSINO FUNDAMENTAL FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252020 | 0005318 | 31/12/2020 | 9928.02 | 12972414000161 | MAGNA LAERCIA BEZERRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPAROS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA Nº 000000907. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/12/2020 | 95626.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE BEBITO COM O INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/12/2020 | 52.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12418-4 ICMS, NO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 7230-3 ISSQN, NO DIA 30/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/12/2020 | 1.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO CFM, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/12/2020 | 307.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/12/2020 | 7.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/12/2020 | 10012.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/12/2020 | 12504.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/12/2020 | 4091.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/12/2020 | 7093.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/12/2020 | 101.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA LEI KANDIR - ICMS-DESONERAÇÃO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/12/2020 | 49.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/12/2020 | 21562.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PARCELAMENTO DE BEBITO COM O INSS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 40.396-2 - FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/12/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 12.418-4 - ICMS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - MANUTENÇÃO DE CONTA, DEBITADO NA CONTA 11-0 - TRIBUTOS, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/12/2020 | 439903.12 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÕES, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 788700/2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/12/2020 | 279.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS PELA EMISSÃO DE GUIAS DE DAM, DEBITADO NA CONTA 40.398-9 - DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/12/2020 | 83.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA7.230-3 - ISSQN, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO FISCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINCANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000432020 | 0005329 | 31/12/2020 | 17882.75 | 26573863000141 | WR ARQUIVO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 89.414 (OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E QUATORZE) LAUDAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, TAIS COMO: PROCESSOS DEDESPESAS, PROCESSOS LICITATORIOS, DOCUMENTOS JURIDICOS, ENTRE OUTROS, INCLUINDO DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS EM NUVEM DE DADOS VIRTUAL, GRAVAÇÃO EM CD, DVD, PEN DRIVE E/OU HD EXTERNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00004495207490 | DAVID SIMPLICIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO ESGOTO. CONFORME NOTA Nº 0019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/12/2020 | 2000.00 | 00070152304452 | FAGNER SOARES ELEUTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA DO ESGOTO. CONFORME NOTA Nº 0020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | COMBATE AOS EFEITOS DA SECA | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000522020 | 0005319 | 31/12/2020 | 12000.00 | 00004355844480 | JOANA DARC LIRA DA COSTA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE 60 CARRADAS D'AGUA A R$ 200,00 CADA, DESTINADAS AS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024